大港中学家校、社会联系制度

篇2:杭州第七中学食堂卫生管理制度

　　原料采购索证管理（五常）制度

　　一、每种食品原料采购时必须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。

　　二、原料采购时必须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状；采购定型包装食品时，商品标签上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。

　　三、采购人员须及时掌握食品安全信息，不得采购曝光列入“黑名单”的原料。

　　四、建立规范详细的原料索证管理台帐，做到记录清晰易查。

　　五、五常管理责任小组须每月对采购的索证资料进行核查，核对索证资料是否与采购物品相符，检查报告是否与采购批次相符。

　　入库食品验收制度

　　一、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，并对琦食品卫生质量情况进行感官检查。

　　（一）肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章。

　　（二）定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有限期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果，核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等；表明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志；食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样；进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识。

　　（三）散装食品，审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、使用方法等。

　　（四）农副产品等非定型包装食品及原料，审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常。

　　如有上述问题，不签收，不入库。

　　二、认真做好包括进货名称、数量、索证情况、感官检查等项目的验收记录，并妥善保存，以备查考。

　　食品储存卫生管理(五常)制度

　　一、各类食品原料入库前须详细登记入册，详细记录原料的生产日期及保质期，仔细检查原料入库前的色、香、味、形等感官形状，定型包装的食品须检查标签是否齐全。

　　二、物品摆放须严格按仓库总体布局，成品、半成品及食品原料应分区设置，按使用频率分区、分架、分层、存放，与货架标签内容相符。

　　三、各类食品存放与规定区域，不得超过划线，严格按标签名称整齐规范摆放，存取物品以左进、右出为序。领取物品应在30秒内找到。

　　四、食品进出仓库做到先进先出，定期检查清仓，防止食品过期、变质、霉变长虫，及时将不符合卫生要求的食品清理出库。

　　五、保存仓库整体卫生的整洁，每周对仓库的卫生进行彻底打扫。

　　食品粗加工卫生管理（五常）制度

　　一、预加工原料按标签指定位置、定量整齐存放。

　　二、粗加工人员须对预加工原料进行质量检查，过期、变质、腐烂等不符合卫生要求的原料不得加工。

　　三、清洗池按水产、肉类、蔬菜类标识分池清洗，保证水池上、下水道通畅，粗加工产生的废弃物及时清理到水池旁的带盖密闭垃圾桶内。

　　四、原料清洗后按容器类别存放、沥水，定置摆放整齐。

　　五、清洗人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　六、责任人员确保卫生设施正常运转，室内无虫害。

　　七、各类粗加工工用具按规定位置存放，标识清楚。

　　八、每天下班前五分钟五常检查，工用具归位，设施完好，卫生整洁。

　　九、每周对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落。

　　切配菜卫生管理（五常）制度

　　一、切配人员须对切配原料进行质量检查，过期、变质、腐烂等不符合卫生要求的原料不得加工。

　　二、工用具做到刀不锈，砧板不霉，加工台面、抹布干净，按标识功能使用，并存放于标识位置。

　　三、切配好原料按水产类、肉类和蔬菜类容器功能存放，摆放整齐

　　四、冰箱由专人管理、定期化霜，按物品标示的位置存放。

　　五、切配人员穿戴整洁工作衣帽上岗，如有发热、创伤性损伤等有碍食品卫生的及时休息。

　　六、切配操作产生的废弃物须及时清理，存放于带盖封闭垃圾桶。

　　七、每天下班前5分钟进行五常检查，做到物品归类，卫生整洁。

　　八、每周对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落。

　　烹饪卫生管理（五常）制度

　　一、厨师须对预加工材料进行质量检查，过期、变质、腐烂等不符合卫生要求的原料不得加工。

　　二、食品确保烧熟煮透，防止里生外熟，熟食品放在经过消毒的清洁容器内，容器须与半成品、原料容器有明显区分标识。

　　三、厨师不得用炒菜勺子直接品尝菜肴。

　　四、烹饪间内抹布须专用并保持清洁。

　　五、工作结束后调料加盖，调料瓶、炊具、用具、灶上灶下台面清洗整理干净，并将各类物品按标识位置存放。

　　六、烹饪产生的废弃物及时清理，存放于密闭垃圾桶内。

　　七、每天下班前5分钟进行五常检查，做到物品归类，卫生整洁。

　　八、每周工作场所进行全面的大清扫，包括地面，墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落、地面保持干燥、干净整洁。

　　面点制作卫生管理制度

　　一、加工前要对待加工使用的食品原料质量感官检查，发现生虫、霉变、有异味、污秽不洁等不符合卫生要求的情况、不能加工。

　　二、做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等原料要按照粗加工卫生制度的要求加工，蔬菜要彻底浸泡清洗，易造成农药残留的蔬菜（如韭菜）应浸泡30分钟以上，然后冲洗干净再加工制作。

　　三、各种工具、用具、容器生熟分开使用，用后清洗干净，定位存放，各种熟食面点改刀要在专用的熟食板上进行，不得在面案上直接改刀。

　　四、当餐未用完的面点，应妥善保存，糕点存放在专用柜内，含水份较多的带馅糕点，要冷藏，注意生熟分开保存。

　　五、使用的食品添加剂必须符合国家卫生标准，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂，使用完后，由专人专柜保存。

　　六、各种食品加工用具、设备如面板、面案、容器、绞肉机、馒头机、豆浆机、和面机、面条机等，用后及时清洗干净，定期消毒，各种用品如盖布、笼布、抹布等要洗净，晒干备用。

　　七、加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，用具、设备清洁，各种容器、用具、刀具等清洗干净后定位存放。

　　八、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作。

　　售餐间卫生管理（五常）制度

　　一、餐间按专间的要求进行管理，要做到“五专”（专用房间，专人制作，专用工具、容器，专用冷藏设备，专用洗手消毒设施），其他人员不得随意进出。

　　二、配餐间工作人员进入专间前应二次更衣，更换洁净的工作衣帽，并将手洗净、消毒，工作时须戴口罩。

　　三、空气消毒装置运转正常，每日工作前后开紫外线灯30分钟对室内空气进行消毒。

　　四、盛放食品的容器放置在配餐台上，不得落地存放。配好的食品从传送窗传出。

　　五、每天下班前5分钟进行五常检查，做到物品归类，卫生整洁。

　　六、工作就结束后，及时清理配餐间卫生，确保配餐台无残渣、汤汁，无油渍、污渍，地面清洁卫生，关闭食品输送窗，打开紫外线灯消毒30分钟。

　　食品留样制度

　　一、为保证食品卫生安全，预防食物中毒事故的发生，及时查明食物中毒事故原因，采取有效的救治措施，实行食品留样制度。

　　二、留样的采集和保管必须有专人负责，配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱。

　　三、留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。对于餐饮单位，不同食品品种分别用不同容器盛装留样，防止样品之间污染；留样容器应专用并经消毒确保清洁，样品应密闭保存在留样容器里。对于配餐企业，可以直接在配送好的集体用餐盘（份）中采集，以保证样品的代表性，每个品种留样量不少于100g，最好达到250g。

　　四、留样样品，采集完成后应及时存放在5℃左右的冷藏条件下，保存48小时以上，不得冷冻保存。

　　五、原则上留样食品应包括所有加工制作的食品成品，并做好留样记录和样品标记，每份样品必须标注品名、加工时间、加工人员、留样时间（**月**日**时）。其它情况则可根据需要可由卫生监督机构或餐饮单位自行决定留样品种。

　　六、一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合卫生监督机构进行调查处理工作，不得有留样样品而不提供或提供不真实的留样样品，影响或干扰事故的调查处理工作。

　　隔顿、隔餐熟食管理制度

　　一、蔬菜不宜隔餐、隔顿保存，隔餐、隔顿、隔夜的蔬菜不得再次供应。

　　二、荤菜隔餐、隔顿保存时需加盖，放入低于5度的冷藏柜低温保存。

　　三、隔餐、隔顿的熟食（荤菜）再次供应时必需回烧，充分加热，中心温度达到80度，烧透。方可再次供应。

　　四、外购的熟食回锅烧熟后方可供应。

　　五、及时做好回烧记录。

　　餐具清洗消毒保洁卫生管理（五常）制度

　　一、餐具、炊具和盛放直接入口食品的容器必须洗净、消毒，并按标签划线位置存放到洁净的保洁柜内。

　　二、餐炊具消毒按标准程序进行，消毒到位安全，每天检查消毒设施是否运转正常。

　　三、餐具清洗消毒应一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁程序进行。

　　四、保持保洁柜及消毒设施整洁。

　　五、抹布及时清洗、消毒，防止二次污染。

　　六、工作结束后工用具、台面清洗整理干净，并将各类物品按标识位置存放。

　　七、操作完成后，责任人员应对物品归位、卫生情况进行检查并记录。

　　八、每天下班前5分钟进行五常检查，做到物品归类，卫生整洁。

　　九、每周对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落。

　　冰箱卫生管理（五常）制度

　　一、存放原料、成品和熟食品的冰箱或冰柜以及食品留样冰箱应分开使用，并标明用途及卫生责任人。

　　二、冷藏、冷冻库装温度显示装置良好。定期校验，确保冷藏设施正常运转和使用。

　　三、定期清洗、除霜、除臭，结霜厚度不超过1cm，冷藏温度保持在0-10℃，冷冻温度保持在-11℃--20℃，做好除霜记录。

　　四、冰箱内不得存放未清洗干净的非包装食品，不超量贮存食品。

　　五、肉类、水产类分库存放，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。开罐食品或成品、半成品应倒入盛器加盖（或保鲜膜）保存。熟制品应当放凉后再冷藏。

　　六、自行加工的成品、半成品需要存放时应贴上标签，注明加工日期和保质期限，在规定的时间内使用。

　　七、专人负责，落实责任，每日对存放食品进行检查。

　　餐饮从业人员健康管理制度

　　一、为预防传染病的传播和由于食品污染引起的食源性疾病及食物中毒的发生，保证广大消费者和员工的身体健康，根据《食品安全法》、《餐饮业食品卫生管理办法》有关规定，制定本制度。

　　二、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员等）均应遵守本制度。

　　三、所有餐饮从业人员在人事部报到后，开始工作前（包括临时工）必须先到指定的卫生机构进行健康检查，取得健康证明后方可从事餐饮工作。

　　四、餐饮部负责人或食品卫生管理员要及时对在本单位从事餐饮工作人员进行登记造册，按照人事部安排，组织从业人员每年定期到指定卫生机构进行健康检查。

　　五、对凡发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的人员，人事部必须立即通知所在部门予以调离，不得参加接触直接入口食品的工作，并按规定进行治疗。

　　六、从业人员健康证明应随身佩戴（携带）或交主管部门统一保存，以备检查。

　　七、单位食品卫生管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。

　　八、凡发现未经健康检查上岗工作或患有《食品安全法》中所列疾病者而未及时调离的，将依据本单位奖惩办法对当事人和主管部门领导进行处罚，并依法接受卫生部门的行政处罚。

　　餐饮从业人员卫生知识培训制度

　　一、为规范本单位餐饮经营行为，提高从业人员素质和服务水平，根据《食品安全法》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》有关规定，制定本制度。

　　二、凡在本单位从事餐饮工作的所有人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、餐饮部经理、管理人员等）均应遵守本制度，认真参加卫生知识培训。

　　三、所有餐饮从业人员在人事部报到后开始工作的（包括临时工）必须由人事（餐饮）部进行基本的卫生知识培训，经考核合格后方可从事餐饮工作。

　　四、餐饮部负责人或食品卫生管理员要及时对在本单位从事餐饮工作人员进行登记造册，按照培训计划安排、组织从业人员分批进行卫生知识培训教育，并进行考核。

　　五、卫生知识培训对象包括餐饮部负责人、食品卫生管理员和一般从业人员，初次培训时间应分别不少于20、50、15学时，以后每年复训一次。

　　六、卫生知识培训内容包括与从事工作有关的食品卫生法规、标准、卫生知识以及卫生操作要求。

　　七、餐饮部负责人或食品卫生管理员要做好参加卫生知识培训的人员考核和课时登记，并对人员卫生知识掌握情况进行经常性检查。

　　八、对参加培训并经考试合格的食品卫生管理员和从业人员，由卫生监督机构发给培训合格证明，对未参加培训或考核不合格的人员应进行补训和补考，否则不得上岗工作。

　　九、凡在本单位检查和卫生监督机构检查（或抽查）中发现卫生知识培训不合格者或无故不参加培训者，将依据本单位奖惩办法对当事人和主管部门领导进行处罚。

　　十、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、地点、培训内容、授课人、考试试卷及考核结果记录归档，以备查验。

篇3:吴兴高级中学物资采购管理制度

　　一、为强化学校物资采购的合理性、计划性，降低采购成本，保证物资质量，特制定本规定。

　　二、物资采购实行有计划管理

　　各处室须在每学期初制订出日常教育教学所需物资的采购计划及费用核算，报校长室审核后，由办公室汇总成书面计划，交总务处执行。

　　（1）教务处负责提出电化教育设施级维修，体育设施及维修，以及图书、报刊、资料订阅计划；

　　（2）总务处提出办公室用品、照明电器等日常性用品采购计划；

　　（3）相关处室提出基必需的物资采购计划；

　　（4）临时所需物资采购编入学校追加计划内。（控购物品必须先报控购办审批）

　　三、物资采购实行按计划审批权限制

　　1、各部门在要求实施物资采购时，须详细填报“兴吴高级中学物资采购单”，经批准后方可实施。

　　2、申请部门对所要求采购的物资（商品）的性能、用途、商标、尺寸、颜色、生产厂家等要填写清楚。

　　3、物资采购的审批权限规定：

　　（1）单件在500元以下且总金额在3000元以下的，由责任人申请，部门负责人审核，校级分管领导批准。

　　（2）单件在500元以上或总金额在3000元以上的，由部门负责人提出申请，校级分管领导审核，校长批准。

　　四、物资采购实施

　　1、总务处负责全校所有物资的采购及物资核对工作（在特殊情况下，总务处也可委托有关处室的专业人员办理，但必须由总务处同志参与），入库入帐与建立相应的监督机制。

　　2、总务处根据学校整体工作需要，一般按下列程序实施采购工作：

　　（1）总务处直接采购时，大宗或贵重物品必须先询价，货比几家后报校长同意，在校务公开栏公开方可实施采购或实行投标采购；采购时必须有2人或以上共同执行。

　　（2）采购物品完毕，物品与单据必须完全吻合，大宗零星物资可附清单，办妥入库手续后，按权限送有关领导审核、审批报销。

　　（3）物资采购中的回扣或佣金必须按纪律上交学校。

　　五、物资采购的监督

　　1、仓库保管员对入库物资必须进行严格的交验手续。

　　2、出纳对物品采购的发票报销实行严格的交验手续。

　　3、会计负责对相关物品采购的财务单据作复验手续。

　　4、上述有关责任人员如发现手续不全或物品单据金额不一，保管员有权拒绝入库，出纳有权拒绝报销发票，会计有权退回重新办全有关手续，否则学校追查有关人员的责任。

篇4:吴兴高级中学收费管理制度

　　为规范学校收费行为和财务开支行为，加强学校财务管理制度建设，根据《浙江省行政事业性收费管理条例》和湖州市物价局、教育局有关收费政策规定，特制定以下收费管理制度：

　　一、严格执行市物价局、教育局关于重点普通高中的收费项目、收费标准和调整收费权限的规定，不自立项目，不提高收费标准。

　　二、及时办理收费许可证，做到亮证收费，在学校变更时相应变更许可证。

　　三、规范收费票据，使用财政部门统一印制或监制的收据，做到购买票据数与收费人次数相一致，做好票据保管工作。

　　四、严格执行预算外资金收支两条线规定，做到收费合法，支出规范，不坐收坐支，不挪作他用。

　　五、及时向家长公布收费依据、收费项目、收费标准，提高收费行为透明度；热情、耐心回法答收费对象的政策咨询。

　　六、不提前收取任何费用，合理收取代管费，并且做到严格控制代管费支出项目，按学期及时结算，向家长公布，多退少补。

　　七、不准年级、班级和个人擅自向学生收取任何费用，违者必究。

　　八、未经学校同意，不准向学生推销学习用品、生活用品、学习资料等物品。

篇5:吴兴高级中学财务管理制度

　　为规范学校财务管理，积极推进校务公开，学校财务实行行政副校长主管、校长负责监督，重大经费开支由校长办公会议或行政会议集体讨论决定。现对学校经费开支审批作以下规定，以便全校教职工明确财务报销审批手续，也有利于互相监督。

　　一、学校基建项目审批

　　学校基建和大规模维修，由校长办公会议提出意向，报请市教委有部门立项批准，实行公开招投标，确定施工单位，由行政副校长和总务主任负责监督。

　　二、学校物品采购审批

　　学校购物，实行请购制度，先由使用部门填写《请购单》报总务处，500元以下由总务处负责人同意并组织采购；500元-2000元须行政副校长同意；2000元-10000元由行政副校长请示校长同意。10000元-20000元须校长办公会议或行政会议讨论同意，20000元以上报请示教委采购中心组织招投标或定向议标。500元以上采购须两人以上选择两个以上的出售单位进行选购。

　　三、学校教学实验器材添置，由实验员或教研组提出方案，报教学副校长审核汇总，请示校长同意，由行政副校长组织相关人员采购，或与教委装备站联系配备或补助购买。

　　四、学校图书资料订购。

　　由教务处会同教研组提出方案，报教学副校长审核；政治思想教育用书由政教处、团委提出方案报分管领导审核；行政副校长汇总，请示校长同意并组织有关人员采购，或报教委装备站给予配备或补贴。

　　五、经费开支审批权限

　　根据市财政局、教育局学校各种经费开支必须由财务主管负责签字的规定，购买物品和基建维修款项由总务主任预审签字；购买教学资料、图书款项由分管教学副校长预审签字；然后交财务分管校长审批签字。 1000元以上行政副校长审批签字，最后请校长签字才能支出。公务招待费一律由行政副校长签字后交校长签字才能报销。

　　六、报销手续

　　购买、订制物品，经办人检查出售单位发票是否规范，写明用途，经手人签字，把物品交给仓库保管员入库登记签字；购买教学参考书，购买人填好请购单，50元以下报教务主任同意，100元以上报教学副校长同意才能购买，报销前到图书资料保管员处登记签字；差旅费报销，出差时先经要关处室同意，安排好课务和工作，报销时由相关处室出具出差证明，填写好差旅费报销单；学费退款，学生写好退学申请，家长签字，班主任签名并报教务处办理退学手续，由行政副校长请示校长确定退款数额。

　　七、学校支票使用规定

　　学校财务专用章、印鉴章由报帐会计管理，支票付款必须加盖核算中心印章才能生效，付款前领用支票必须填写《学校领用支票申请单》并由行政付校长同意签名，才能领取支票。

　　八、因公借款审批

　　因公出差或购物现金一般先由当事人垫付，需大额现金的可到财务处借款，但必须由行政副校长在借款单上签字，才能出借。