危险废物管理责任制度

篇2:中心小学食堂采购验收制度

联珠镇第三小学中心小学食堂采购验收制度

为了进一步加强食堂物资采购和验收管理，真正从源头上杜*品安全事故发生，严格把关物资采购的质量，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制定此规定。

一、职责要求

1、食堂采购员和工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。

2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。

3、负责人员要每天到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。

4、食堂物资价格波动性大，负责人要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。

5、学校统购物资的价格和供货商发生变动时要及时上报领导。

6、食堂要坚决服从学校关于统购定点物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的办法。

7、要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。

8、严格把好食品原料采购关，采购食品及原辅料时，必须到持有卫生许可证的经营单位采购，并按照国家有关规定向供货商索取有效卫生许可证和产品检测报告。

9、采购食品及原料时，应向供货商提出卫生质量要求，并检查食品质量及食品生产日期和保质期，相对固定食品采购场所。

10、严禁采购腐败变质、油脂酸败，霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观异常、含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品及原料。

11、严禁采购未经动物检疫部门检验或者检验不合格的肉类及其制品，即不采购无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

12、严禁采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；严禁采购其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

13、严格执行食品验收制度，未经验收人员检验或检验不合格的食品，不得进入食堂加工。(指定一食堂工作人员为验收员）

14、采购肉类（含制成品）和奶制品等有相对固定采购渠道的，要与其签订采购合同，保证食品质量，明确供货责任。

15、食品采购要根据菜单安排，做到及时、新鲜、保质、保量，不影响食堂加工制作。

二、采购办法

学校食堂设物资采购员两名，每学期轮流交换采购，从食堂员工中选出验收员一人，验收每天采购的物资。食堂采购人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人，全权负责物资、价格、质量、安全管理，根据食堂需要进行物资采购。大米、使用油等大宗物品主要向超市定点采购，肉内、蔬菜、普通作料就地采购。必要时向农户购买生猪到政府指定的屠宰场进行屠宰。

学校学生的早点分别向加工“米干和米线的农户定点定量购买，由他们送到学校。

三、验收办法

1、学校食堂专设一名验收人员验收食堂物资。

2、凡是学校食堂物资都要由验收人员验收签字方可入库。

3、对包装物资从“数量、包装封口及包装是否完整破损、保质期是否过期、是否发霉变质等方面逐一验收。

4、肉类蔬菜类及零售物资要上秤校对，以实际数量为准。

5、对不合格物资品牌，经学校食堂认为不适合学生食用的，作退货处理。

6、早点由当班做早点人员验收。

7、验收人员验收完毕后，和食堂采购员共同签字可生效。

联珠镇第三小学

20==年8月14日

篇3:云溪小学财务管理制度

大陈镇云溪小学财务管理制度

一、财务工作指导思想、任务、基本职能

１、学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分。学校各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作、广大师生员工的学习、生活而服务。

２、按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。

３、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令，维护财经纪律，保护公共资财的安全，根据上级有关规定和学校具体情况，编制和执行学校的财务计划，拟订学校财务和财产、物资管理的具体制度、办法、措施。通过做好记账、算账、报账工作，调查、研究、分析、考核资金使用效果，积极参与经济决策。

二、内部财务管理责任制

（一）总务主任岗位职责

１、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好教育第一线服务工作。

２、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，做好服务育人的工作。建立和健全各项规章制度，与政治处、教务处密切协作，对广大师生进行“学校是我家，美化、绿化靠大家”的爱校教育。

３、负责教育、教育用品的采购、管理和供应，按计划发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购买图书、仪器、体育器材、医疗用品。

４、管理校产：负责学校基本建设和校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，督促师生爱护校产。

５、管理财务：审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切账目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。做好学生杂费、代管费的收缴工作。

６、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。

７、抓好传达室，做好学校的安全保卫工作。

８、完成好校长交给的其它工作任务。

（二）会计人员岗位职责

１、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平，树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作。

２、认真执行会计制度，做好记账、算账、报账工作，如实地全面反映单位资金活动情况。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期结报，对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证，原始凭证的内容，必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称：经济业务内容、数量、单价和金额。从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名和盖章，对填写大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。会计人员填制会计凭证必须字迹清晰、工整、不得潦草。

３、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。

４、按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。

５、协同有关后勤人员做好校舍安全、检查和维护管理工作，加强对学校财产、物资的管理，按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料工作。

６、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。

７、认真完成学校领导交给的其它工作任务。

（三）、出纳工作人员岗位职责

１、严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。

２、按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。

３、根据收付的原始凭证，按时记账，定期与会计做好结算工作。

４、应逐日盘点和保管好库存现金，做到账款相符，不出差错。

５、要认真执行国家规定的现金管理制度，每天结账，大量现金要及时交存银行，日清月结，严密手续、妥为保管、保证安全，切实做好现金收付工作、及时记账。收入款项应及时如数缴入银行或财政专户。对暂付的现金要按规定催促有关人员来报销结账。

6、认真完成领导交给的其它工作。

（四）保管管理人员岗位职责

１、按本职工作，熟悉掌握本行业务，树立为教育服务的思想，以高度负责的精神，保管好财产、仪器、物资及各类教学用品。

２、财产、仪器、物资、教学用品的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，使学校财产，物资保持完好，不受损失，充分发挥财产、仪器、物资的作用。

３、期初按时发放各类教学用品、仪器设备及教学上有关的物资，期末按时收回并查对各类物资损耗情况，精打细算，有问题及时向领导汇报。

４、教学仪器等固定资产，需经校长或主管领导批准方能购入，购入后必须验收入库，登记造册。领用时要填写好出库单方可使用。校产出借要通过总务处办理出借手续，管理人员无权出借。

５、完成学校领导交给的其它工作任务。

三、会计人员内部牵制制度

１、在校长的统一领导下，会计、出纳、实物保管员明确分工，相互牵制。出纳除登记现金日记账外，只管钱、不管帐；会计管帐不管钱；保管员只管实物及分派。

２、空白支票、现金由出纳保管。发票、学校财务专用章由会计保管。

３、每月结账，出纳填好结报单，连同本月审核无误的原始凭证及原始凭证的张数，按时上报给会计，会计核准结报单及原始凭证的金额、张数并分别在出纳结报单上签字。

四、财务收支稽核制度

１、审查财务。各项经费的支出，必须按《经费开支标准》和《经费年度预算计划》办理。

２、各项财务收出，每类收入都应开具财税部门监制的合法的票据，统一管理、统一核算。每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。稽核人员应严格审查原始凭证是否完整、合法、真实、是否有经手人签名，说明用途。实物的票据，是否有保管员签名。

３、报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批、签字，方可到出纳处报销。

４、审批过程中对弄虚作假、虚报冒领等原始凭证，出纳有权拒绝付款。情节严重的扣留原始凭证，并报告校长。但校长坚持要支付，必须以书面形式向上级领导汇报。

５、对会计凭证、账簿、报表在未报出之前进行稽核，如有差错应及时纠正保证质量。

五、原始记录管理制度

（一）原始凭证必须具备下列内容：

１、原始凭证的名称

２、原始凭证的的填制日期和编号

３、接受凭证单位的名称

４、经济业务内容摘要

５、经济业务的实物数量和金额及收付款方式

６、填制凭证单位的名称及填制人员、经办人员的签章

（二）原始凭证的填制必须符合下列要求

１、记录真实

２、内容完整

３、填制及时

４、书写清楚

（三）原始凭证的审核

１、合法、合理性的审查

２、完整、正确性的审查，以合法凭证审核凭证有关数量、单价、金额是否正确无误。

３、自制原始凭证应有经手人、填制人、负责人的签名。必须按符合规定的要求填制。

六、财务收支报销审批制度

１、向学生收取的各项费用，按《收费许可证》收费项目使用统一的收费票据，向学生和家长公开收费范围、标准，接受监督，防止巧立项目乱收费行为。

２、学校的各项财务支出，必须严格审批制度，严格执行政府采购制度。

３、审批程序：学校所需购买的物品、学生应用的学习资料等，事先由各处室、班主任填写请购单，报送总务处查验后具体由总务处办理采购，其它人员不得代购。购物人员凭单据和实物交保管员，请购人员清点核实并签名交稽核人签名，方可向出纳报销，如手续不完备，出纳有权拒报。

４、其它非实物性支出，一律按上级有关规定票据范围、标准、办理。当事人写明事由签名，经校长总务主任审核签名，方可报销。

５、学校基本建设等与外单位有往来的经济业务，必须有事先的合同、签约。事后有验收人员、经办人员及国家有关规定预、决算等应具备的手续，经稽核审批后方可报销。

七、财产物资计量验收制度

１、对学校财产实行专管、兼管和群管相结合的方法。财产专管和学校财务人员管理的帐物与各组室兼管人员的帐物相符。对购入、自制、收回的财产物资均在质量上、数量上、单价上进行严格验收，具体验收工作由有关人员，保管人员负责。验收合格后保管人员签字、编号入库。

２、各部门保管的财产，必须按学校规定实施保管职责。财产实物帐一式两份，一份上交总务处，接受总务处监督检查，一份自留备查。对学校的财产，每学期自查一次，每年由总务处核对一次。

３、保管人员在验收中发现质量上、数量上、单价上有问题，由经办人员负责退办，财产物资在盘点时，发现有质量、数量与账面不符，应查明原因，采取相应的措施。

八、财产物资保管及赔偿制度

（一）保管员：

１、严格校产及各种物资的验收工作。购入或添置校产，必须经过有关保管员验收，清点数量、发生的时间，并签名、登记造册放入指定地点。

２、经常清理财物，实物应分类别，堆放整齐，防腐防蛀，注意仓库安全，切实做好防灾、防盗工作。贵重物品和危险品必须放入专柜，需购教学用品及时向总务处提供购物计划，保障教学第一线的供应。

３、领用出租财物时，要经过有关领导同意，方可领发、出借。及时记录财产、物资减少数，并注明减少的原因，领用人的签名，杜绝假公济私。不符手续的领物一律拒绝。

４、上班时间不得擅自离开岗位，无关人员不得入库，不得索取财物，如有公差要预先安排好工作。

（二）出借、赔偿制度

１、学校一切财产出借，均由具借人向保管人员填写出借清单，归还后销号。

２、凡财产出借后遗漏、被盗、人为损坏均要按价赔偿。

３、教室财产由各班负责保管，对爱护财产，财产管理好的班级，学校予以奖励，人为损坏的按价赔偿。

九、银行收支管理制度

１、学校开设的账户必须是支票收支结算账户，不得开设任何形式的存折户。

２、严格遵守银行的各项结算制度，接受银行的监督。

３、银行账户只限本校使用，不得搞出租、出借、套用或转让。

４、严格管理支票。签发支票时，要注意银行存款余额，支票存根必须由领取人的签字。

５、签发的支票存根、解款单等作为会计凭证的原始凭证，不得废弃。

６、出纳人员应按月和银行对帐，编制银行存款调节单，保证账款相符无差错，有差错及时追究原因。

７、汇款、信汇必须由负责人、经办人的签名，方可到银行办理手续。

十、现金收支管理制度

１、坚持现金专人保管，学校的现金收支业务应由出纳办理。

２、严格执行库存现金管理条例，每天的库存现金为1000元，超过限额应在当日下班前送存银行，不得坐支现金。

３、严格遵守使用现金的范围，不属于现金支付范围的款项，必须采取转账结算方式。

４、严格现金收支手续。收到现金时，应给交款单位（人）出具合法的、完整的、正确的正式收据；付出现金时，应先对原始凭证进行复核并加盖“现金付讫”的戳记。

５、出纳对当日办理的现金收付业务，必须做到逐笔登记，账款相符，不得以白条抵库。

６、学校的现金不准以个人储蓄方式存入银行，没有经过有关领导同意、审批，出纳人员不准以任何理由临时出借。

十一、财务预决算分析制度

１、按上年的财务收支决算和本年度的事业计划制定本年度的财务预算，年终编制收支决算。

２、定期或不定期的对预决算进行分析，指出存在问题，找出原因，口头或书面提出改正意见和建议，一年两次分析（一学期分析一次），并为校长提供决算的依据。

十二、票据管理制度

１、根据上级规定，由会计人员购买、保管及在规定的期限内注销票据。票据领用时，领用人要签字，遗失要追究领用人的责任。

２、严格票据管理制度，保管好存根，不得为任何单位或个人代开发票。

篇4:食品安全自查制度

食品安全自检自查制度

1、设立食品卫生检查监督小组，定期或不定期对商场进行商品卫生检查和环境卫生检查；

2、把好食品采购、进货关，特别是对油、米、肉、菜等大宗，关键的食品要定点，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，确保所购食品卫生安全；

3、规范食品加工操作流程。做到粗细分区、肉菜分开、生疏隔离、洗消严格；

4、对储存食品应进行冷藏保鲜，无须保鲜的食品应做到离地隔墙，分类堆放整齐，先进先用、用前应检查有无变质变味；

5、保证不出售变质或夹生不熟食物，严防病毒交叉感染引发食物中毒。

6、规范食品运送渠道。做好的食品，通过专用电梯密闭容器运送。

7、检查结果应有记录，有汇报，查出问题，立即解决，并追究责任人的责任。

篇5:从曹操气度谈国企用人制度改革

随着社会主义市场经济和现代企业制度的要求,企业必须加速构建新型的选人、用人机制。要想稳妥地推行新的用人制度改革,一是领导要重视,做好宣传发动工作;二是突破传统,合理使用,倡导不拘一格降人才的用人之道。

一、魄力非凡，容得下天下英雄

刘备在羽翼未丰时，曾一度与曹操合作。那时的刘备，虽然势单力孤，但在曹操看来，这是个可与自己打天下，也可与自己争天下的屈指可数的英雄人物。“是时曹公从容谓先主曰：‘今天下英雄，唯使君与操耳。’”因此，曹操“表先主为左将军，礼之愈重，出则同舆，坐则同席”（《三国志·先主传》），总是想把刘备纳入自己的阵营。曹操的谋士程昱等人多次提醒曹操趁机杀掉刘备，但曹操却回答：“方今收英雄时也，杀一人而失天下之心，不可。”（《三国志·武帝纪》）明知刘备是劲敌，也有机会杀掉他，但只要有一丝争取的希望，也不肯下手，这是何等的器量！

作为各级管理者者，如果心胸狭隘，惟恐手下人的能力超过自己，影响自己的威信和声誉，甚至抢了自己的位子，在用人时必然会嫉贤妒能，宁愿用能力平平者，造成实际用人标准的降低。如此用人，当然休想指望会有不俗的业绩。

二、不计前嫌，容的下自己仇人

魏种原是曹操的故旧好友，兖州战役曹操败绩，投敌叛曹的人很多，曹操说“唯魏种不弃孤也”。没想到，魏种也叛逃而去，这真是大伤了曹操的脸面。不久，将魏种捉到，有人说，把他杀了算了。曹操思量再三，“唯其才也”，还是“释其缚而用之”（《三国志·武帝纪》）。

陈琳为袁绍作檄文辱骂操为“赘阉遗丑”（《三国志·袁绍传》裴松之注引《魏氏春秋》）。当时出身于阉宦之家，最为人所不齿，亦系曹操所最忌讳者，骂得曹操出了一身冷汗。可是当袁氏失败陈琳被抓获后，曹操对陈临说“卿昔为本初移书，但可罪状孤而已，恶恶止其身，何乃上及父祖耶？”陈琳表示谢罪，曹操“爱其才而不咎”，遂以陈琳为司空军祭酒，掌管文书。据载，“军国书檄，多琳、所作也。”（《三国志·陈琳传》）

曹操于官渡大败袁绍后，下属搜集到本营中一些人给袁绍写的欲降信，问曹操如何处理。曹操连看都不看，把信都烧了，说“当绍之强，孤犹不能自保，而况众人乎？”（《三国志·武帝纪》裴松之注引《魏氏春秋》）曹操这一把火，不知将多少对他的动摇之心烧炼成对他的忠诚。对曹操和袁绍都很了解的杨阜，称曹操“能用度外之人”（《三国志·杨阜传》），真是一点不假。

曹操这种用人雅量真正难得,充分反映了其非凡的政治家气度。个人好恶比之于事业成功，选哪一个？明智的各级管理者总会摒弃个人恩怨，而有效地追求事业的成功。因而作为各级管理者必须要有一种宽大的胸襟与器量。

三、不拘小节，容的下他人之短

郭嘉的生活作风就不是很好，曾经被朝臣陈群所检举，“初，陈群非嘉不治行检，数廷诉嘉，嘉意自若．太祖愈益重之”，“嘉深通有算略，达于事情”（《三国志·郭嘉传》），曹操就是不拘一格的提拔和重用他，为曹操统一北方立下了汗马功劳。

“绍谋臣许攸贪财”（《三国志·武帝纪》）。曹操和许攸是故旧，对此很了解。建安五年（公元200年），当许攸弃袁绍而投曹操时，喜得曹操“闻攸来，跣出迎之，抚掌笑曰：‘子远，卿来，吾事济已！’”（《三国志·武帝纪》裴松之注引《曹瞒传》）正是由于采纳了许攸的计谋，曹操才火烧了乌巢，取得官渡之战的胜利，为统一北方奠定了基础。

水至清则无鱼，人至察则无徒。人无完人，难免存在这样或那样的缺点或毛病。作为各级管理者者，既要看到别人的短处，更要看到别人的长处。对待人才，应看他能做什么，而不是看他不能做什么，如果过分的追求完美和苛求下属，即使是人才，最终也成了庸才。只有全面、客观地看待一个人，容人之短、用人之长，才能充分调动和发挥下属的积极性与创造力，形成共创大业的合力。

四、戒在面从，容的下反面意见

面从，就是长官意志，上级各级管理者说什么就是什么，只跟着附和，或想方设法完善上级各级管理者的意图，而不主动从多方面或反对方面权衡利弊得失，提出问题。为了减少或防止“面从”现象，建安十一年（公元206年），曹操下令：“夫治世御众，建立辅弼，诫在面从，……吾充重任，每惧失中，……自今以后，诸掾属、治中、别驾，常以月旦各言其失，吾将览焉。”

曹操将北征三郡乌桓时，诸将皆言：“今深入征之，刘备必说刘表以袭许，万一为变，事不可悔”（《三国志·武帝纪》）。曹操胜利归来，对以上谏阻自己的诸将，不但不如训斥，反而给以厚赏，对他们说：“孤前行乘危以徼幸，虽得之，天所佐也。放不可以为常。诸君之谏，万安之计，是以相赏，后勿难言之。”（《三国志·武帝纪》裴松之注引《曹瞒传》）虽然谏而不从，但皆赏之，是怕堵塞言路。曹操这样做，为的是让下属知道，只要肯进谏，不管对不对，都应受到称许，以此鼓励下属敢提反面意见。

良药苦口，忠言逆耳，但逆耳之言往往是推动一个人前进的动力。如果各级管理者刚愎自用，听不得反面意见，对提意见的人结恨于心、怒形于色，甚至“穿小鞋”，打击报复，就会既伤害了别人，也损害了自己，更损害了事业，到头来只能是故步自封，停滞不前，不可能成就大的事业，曹操的用人气度应该为各级管理者学习和借鉴。