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工程项目采购程序

  现如今,采购,工程项目,程序相关内容使用的频率越来越高,那么拟定采购,工程项目,程序真的很难吗?下面是小编整理的工程项目采购程序,仅供参考,大家一起来看看吧。

工程项目采购程序

  工程项目采购程序

  根据工程设备、材料属甲供材料、甲定乙供还是甲方签证材料具体分三种流程。

  (一)甲供材料设备流程

  1.项目采购人员根据审定的采购计划拟定出详细规范的招标文件,并组织项目工程管理部及财务部、集团工程管理部及财务部等部门对招标文件中涉及的有关工程技术参数、材料设备的特殊规范要求、供应商定位选择、付款方式等进行审核,并根据会审结果修正;并于三个工作日内报送集团采购部备案。

  2.采购部根据审定后的招标文件按前期市场调研的情况与现行市场动态变化再一次进行详细分析,确定所需材料设备品牌供应商范围(不少于三家),发出标书并要求对方在规定日期将标书及小样送达各项目采购人员处,组织相关部门对厂方考察,写出考察报告。

  3.收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论,制定出最佳方案,并列出详细统一标准组合报价配置表,下发投标公司,要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

  4.按采购设备材料权限范围组织召集各相关部门参与技术标、商务标等的询标、议标工作,根据招询标结果,结合实地考察情况,综合各部门意见做出供方评价,初步议定最佳供应厂商并汇总上报;如果各部门对评标结果存在分歧时,可视具体情况进行下一轮招投标。

  5.经领导审批,最终确定中标单位。

  6.采购部根据审定供应商及招询标意见起草采购合同,按权限设置要求组织相关部门以会议形式进行合同会审,最终定稿,双方签约。

  7.项目工程管理部、采购部相互配合按工程要求根据工程进度和预期时间按合同分批或一次性购货。

  (二)甲定乙供流程

  1.甲定乙供(定品牌、定价格)流程。

  (1)项目采购部根据集团采购部审核后的采购清单,将准备按计划实施的设备、材料清单交项目财务部审核。

  (2)项目财务部在三个工作日内负责审核明确该批材料与总包方可能发生的采报费等费用。

  (3)拟订、修改招、投标文件,并组织相关部门评审,三个工作日内报送集团公司采购部备案。

  (4)根据上报设备、材料要求收集发布信息资料,确定所需材料、设备品牌参标供应商范围(三家以上)并组织各相关部门进行初评后,对入围单位发出标书,并组织相关部门对厂方实行考察,并编写出考察报告。

  (5)收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论,制定出最佳方案,并列出统一标准组合报价配置表,下发各投标公司,要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

  (6)按相关规定组织相关部门进行开标、询标,结合考察情况分析各公司的优缺点,做出全面的性价比分析,并综合各部门意见初步确定中标单位。如各部门对标书有异议,可再进行一轮招投标。

  (7)将招标结果、考察报告及第一中标单位详细组合报价上报集团公司采购部审核,审核时间原则上不超过五天,特殊情况例外。

  (8)根据审核意见对选定的品牌、价格进行签复;财务部审核并签复意见,经相关领导批复备案后下发执行。

  2.甲定乙供(定品牌、价格,按信息价计取)流程。

  (1)项目工程管理部将所用材料说明规格、型号、数量要求上报项目采购部。

  (2)项目采购部汇同财务部根据收集的资料信息进行分析选定品牌。

  (3)项目采购人员对上报工程联系单进行签复后,提交项目财务部。

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  (4)财务部签复项目采购人员提交的工程联系单意见,并经相关领导批复后存档下发执行。

  (三)甲方签证流程

  1.由项目工程管理部负责按总包合同条款审核上报签证材料并督促施工单位将所上报签证材料必须明确品牌、规格、型号、技术参数要求、数量、使用时间、单价等,详细内容制工程联系单后交采购部。

  2.项目采购部根据所收集到的价格信息、资料分析对比后,签复价格意见。

  3.由项目财务部审核采购部签复价格,并请项目公司的领导签字确认后,交项目工程管理部、采购部及行政部存档,同时报送集团采购部、工程管理部、财务部备案。

  (四)其他需注意事项

  1.如属甲定乙供设备材料,在确定供应商的商品、规格、价格等后,采购部会同工程管理部、财务部负责总包方与乙方的联系协调工作,以便保证工期。

  2.各项目公司采购招投标权限、操作范围规定如下。

  (1)单项合同金额在伍拾万元以下的材料设备采购,由项目采购部负责具体实施开标、询标业务,并组织项目部相关部门对投标公司进行考察,最终将招标结果、考察结果及第一中标单位的设备材料详细配置报价清单报集团采购部、财务部、工程管理部审核;审核确定后,进入合同起草、会审流程,上报集团公司总经理、集团总裁审批,最终确定供货单位。

  (2)合同金额在伍拾万元(含)以上,项目采购部在负责招标书的制作审核后,由集团采购部与项目采购部共同推荐供应商,由项目采购部统一发标,并组织集团投资监督部及集团采购部、财务部、项目部各相关部门共同参加开标、询标,并对投标公司进行考察,将评审考察结果上报集团公司总经理、集团总裁审批,最终确定供货单位。

篇2:地产公司招标工作程序

  地产公司招标工作程序

  进行本公司建设工程招标工作,应遵循下列程序。

  1.凡按规定应实行招标的本公司建设工程,由招标小组到市招标办进行招标登记。

  2.招标小组有关人员落实招标前的准备工作,具体包括以下五个方面。

  (1)向有关部门办理建设用地规划许可证。

  (2)组织完成拆迁工作,实现“三通一平”。

  (3)落实建设工程所需外部市政、公用设施条件。

  (4)组织有相关资质的设计单位完成施工图。

  (5)施工图预算或设计概算完成后,向有关部门领取建设施工许可证。

  3.招标小组组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后,招标小组报市招标办核准。

  4.市场营销部负责编制标底文件后,直接报招标小组正、副组长及董事会审核,董事长签署后由招标小组报市招标办核准。

  5.招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表、“招标申请书”及招标文件,向市招标办提出申请。

  6.按市招标办批准的招标方式,招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。

  7.招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后,向市招标办提请审查投标企业的资格,方能确定投标企业。具体包括以下五个方面。

  (1)财务部负责落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标。

  (2)市场营销部负责审查落实投标企业的经营管理情况。

  (3)工程管理部负责审查落实施工企业承包同类工程的经历。

  (4)市场营销部负责与拟投标企业进行经济条件谈判,并报招标小组审核。

  (5)投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。

  8.招标小组向经市招标办核准的投标企业发放招标通知书。

  9.招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金。

  10.工程管理部组织投标企业勘察现场。

  11.招标小组主持召开招标会议,向投标企业介绍招标工程情况,并解答有关问题。

  12.招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。

  13.招标小组主持召开开标会议。

  14.招标小组进行评标、决标,并将决标报告报请董事会审查确定,董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。

  15.招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。

  16.市场营销部会同工程管理部、开发部、财务部与中标企业进行合同条款谈判,并将谈判结果报招标工作领导小组正、副组长及董事长审查。

  17.由招标小组按董事长签署批准的合同条款及授权与中标企业签订正式合同。

  18.由招标小组会同中标企业持合同正式文本,向市招标办缴纳招标管理费。

篇3:鞋服公司内部质量审核程序

  国辉鞋服有限公司内部质量审核程序

  1.目的:

  通过对质量体系运作情况进行监督、检查、查证质量体系的有效性并为其改进提供依据。

  2.适用范围:

  适用于公司内部所有与质量有关的质量审核活动。

  3.权责:

  3.1管理代表依据管理审查会议的决定以及质量体系运作过程的需要,制定公司内部质量体系审核工作并组织实施。

  1.2.1管理代表依据每次质量审核的工作性质与内容确定审核组的成员及人数。每项审核活动的审核组成员以2-3人为宜。

  3.2.2审核人员应取得审核员资格,具有所审核工作对象的业务知识;审核组长还应具有一定的组织能力,能负责质量审核活动家组织、计划与实施。

  4.相关文件:

  4.1ISO9001:2000标准。

  4.2质量手册

  5.定义:

  (无)

  6.作业程序:

  6.1制定年度审核计划。

  6.1.1由管理代表制定公司年度内部审核工作计划。

  6.1.2全公司的内部质量审核每年不少于两次。

  6.1.3对个别关键问题,可根据部门质量管理与指标落实情恍,在必要时安排对其进行内部质量审核。

  6.2质量审核的准备

  6.2.1由管理代表根据审核部及工作内容,任命审核组长及审核员。

  6.2.2审核组长根据本次审核任务,制定审核计划,并对审核员进行工作分工。审核计划应报管表审批。

  6.2.3审核组与被审核部门进行必要的沟通,包括:

  提前一周发给《质量审核计划》

  被审核部门预先进行必要的资料准备及参与人员的安排。

  对审核内容有异议可预先进行协商。

  6.3审核实施:

  6.3.1按预先确定的审核内容进行工作,审核内容应事先填写在《查核表》上。

  6.3.2审核的方式是依据文件资料,对照现场,重视证据,实事求是。审核人员应与部门经办人员充分沟通,求的共识。

  6.3.3做好审核记录,现场发现问题应与作业员或主管确认,并填写《内部审核不符合报告》

  6.3.4被审核部门应就不符合报告指出的问题提出矫正与预防措施。

  6.3.5审核结束后,应由审核组长召开有被审核部门主管及作业人员参见的会议,由审核员报告审核情况。

  6.4审核报告

  6.4.1每次审核活动结束,审核员(或组长)填写《内部审核总结报告》

  6.4.2审核报告经组长、管理代表确认报总经理审批,并分发给品管部门、被审核部门及所涉及的相关部门。

  6.5“不符合”问题的追踪

  6.5.1被审核部门在收到《内部审核报告》之后,应在两天内矫正措施;如不能在短期内时不符合项目得到矫正,需由被审核部门填写《内部审核不符合报告》交审核组备案,并报总经理、品管部及涉及的相关部门。

  6.5.2审核组对被审核部门实施不合格项目的矫正情况进行追踪检查,对改善结果加以确认,并报告管理代表。

  6.6内部审核的记录、资料移交公司文管中心,按《质量记录管理程序》进行保管。

  7.0质量记录

  7.1年度内部质量审核工作计划

  7.2审核计划

  7.3查核表

  7.4内部审核不符合报告

  7.5不合格分布表

  7.6内部质量审核总结报表

  国辉鞋服有限公司

  年度内部审核工作计划

  年度:月份

  部门

  89101112总经理/管理者代表

  备注

  总经理

  管理代表

  日期

  GH-QR-02-11国辉鞋服有限公司

  内部审核查检表

  审核项目/程序:

  页次:2被稽单位:

  审核日期:

  审核员:

  项次/章节

  要求内容

  审核结果

  符合/不符合/不适用

  观察所得/备注

  GH-QR-02-12国辉鞋服有限公司

  内审总结报告

  审核目的

  审核范围

  受审核部门

  审核组长

  审核员

  审核计划实施情况:

  存在的主要问题:

  不符合项最多的要素

  不符合项最多的部门

  体系运行情况总结:

  注:附不符合报告。

  核准

  编制日期

  GH-QR-02-13内部审核

  不符合报告

  报告编号:

  受审核部门

  审核日期

  缺点类别

  主要/次要

  审核要项

  对应的程序书

  审核人员

  此不符合事项需于___月___日前提出矫正与预防措施

  不符合事项:

  受审核部门:

  签认:

  改善建议:

  审核员:

  签名:

  矫正与预防措施及完成日期:

  受审核部门:

  签认:

  改善确认:

  管理代表

  审核主管:

  审核员:

  签名

  GH-QR-02-14核准

  审核

  制订

  制订部门

  修订记录

  次数

  页次

  修订日期

  修订内容摘要

篇4:事业部竞价采购管理制度

  中国食品休闲食品事业部管理制度

  中国食品休闲食品事业部竞价采购管理制度

  第一章总则

  第一条

  为规范公司的采购工作,进一步做到向公开、透明,达到提高原材料的质量、降低采购成本的目的。

  第二条

  本条例适用公司所需的所有原料、包装材料、广告品、部分零备件等的采购。

  第三条

  采用竞价采购的方式,即邀请三家或以上设备先进、管理规范、产品质量可靠、资信及服务良好的企业参与竞价,以确保价格具有竞争性的采购方式。

  第二章工作程序

  第四条

  确立采购意向。由各相关部门向采购部提交采购意向或产品草案,采购部审核意向和草案后,汇同提案部门共同确定需意向文件。

  第五条

  确定供应商资格。由采购部负责组织相关部门对各潜在供应商的资质、服务、管理、技术力量、生产能力、信誉等方面情况进行调查和评审,确定三家或以上合格供应商作为竞价对象。

  第六条

  样品提供。采购部向愿意参与竞价文件的供应商发出意向文件,供应商须按照意向文件在规定日期内向竞价小组提供合格样品,逾期视为放弃竞价资格。

  第七条

  竞价文件形成。公司根据不同性质的产品进行相关项目测试,最终形成竞价文件。

  第八条

  发出竞价文件。采购部向经过合格和初步打样合格的供应商发出文件。供应商收到招标邀请函后,若有疑问或不清的问题需澄清解释时,应在规定的时间内以书面形式向提出。由相应人员对此给予书面答复,同时将书面答复通知其他竞价供应商。

  第九条

  收集报价单。供应商提供两套文件,一套是商务文件,一份是资格文件。所有文件要严格按照公司要求填好并封存后加盖公章后,在规定时间内送寄到采购部经理处,逾期视为放弃竞价资格。

  第十条

  确立工作小组。由采购部经理牵头,汇同相关参与项目的人员成立竞价工作小组。竞价小组包括但不限于:采购员、采购部经理、需求提出部门经理、财务部经理、品质管理部经理。

  第十一条

  在指定的时间,由采购部组织竞价工作小组召开竞价会,在同一时间内启封所有参与竞价文件,对竞价方案进行初步审核。

  第十二条

  竞价会议。当面要求供应商对竞价文件做出必要的书面解释和价格上的说明,但供应商不得对竞价方案作实质性修改。小组根据样品测试盒评价结果、质量保证、价格、付款方式、生产能力等进行综合评审,现场确定一到二家供应商,形成会议决议报主管副总批准。

  第十三条

  保密。有关竞价文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况,都得透漏给任何竞价方或其他非工作小组以外的无关人员。

  第三章评审原则

  第十四条

  同等条件下价低者得。

  第十五条

  交货期限和付款方案对公司最有利,能够提供最佳的综合性服务,具备良好的合同履行能力记录的竞价方会优先考虑。

  第十六条

  竞价结果通知。工作小组成员在竞价会议纪要上签字确认后,由采购部交主管副总批准执行。此通知书可作为签定合同的依据。

  第十七条

  最低报价者不是被授予合同的保证,公司不对落选供应商作任何解释。

  第四章注意事项

  第十八条

  不论竞价结果如何,供应商自行承担竞价过程中的一切相关费用。

  第十九条

  供应商不得以任何方式影响公司的审评活动,不得串通作弊,不得采取不正当手段妨碍、排挤其他供应商,不得以任何方式打听和收集评审机密。如发现上述有不当行为,将取消其竞价资格;

  第二十条

  竞价金额明显高于询价上限且无合理解释者或其他不符合招标文件要求的竞价将视为无效竞价。

  第二十一条

  竞价文件发放、收取,均由采购部负责。如对本次招标有任何询问,请按可以采取信件、电话、传真或邮件的方式联系。

  第五章其他

  第二十二条

  竞价文件属保密文件,仅限于与采购有关人员接触,如采购部人员、财务会计,其他人员如需接触,需经过采购主管副总经理方可批准。

  第二十三条

  本制度每三年至少回顾更新一次,以确保采购管理的有效性。

  第二十四条

  本制度采购由解释。

  第二十五条

  本制度自批准之日实行。

  总经理:

  运营管理系统

  20**009*第一版

篇5:一医院招标采购管理制度

  为进一步加强医院内部工程,设备物质招标采购的管理,提高医院经济效益和社会效益,确保工程、设备、物质招标采购质量,保证人民群众的身体健康和国有财产安全,特制定医院内部招标采购管理制度。

  第一条

  凡院内自己招标项目(法律、法规允许范围内)医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。

  第二条

  邀请招标,议标或询价采购,可以以信誉好,履约能力强,有抗风险能力,无不良业绩等企业、公司、自然人中选择,但参与招标原则上不少于三家。

  第三条

  对参与招投标公司或自然人有不良业绩者(二年内)一律取消招投标资格,招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

  第四条

  医院内部招标采用最低合理价及综合评估法,并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。

  第五条

  择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同,并按合同条款认真履行义务。

  第六条

  中标人如有不良业绩,为一票否决制,择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行,对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。

  第七条

  根据招标人的招标性质和内容,为保证招标项目中合同的全面履约,凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。

  1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。

  2、从每月工程或项目款中扣除。

  3、一次性缴纳。

  合同履约金(包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项)违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。

  第八条

  凡医院内部项目,由主管部门负责组织实施。(包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告),经形成决定后对外招标。

  第九条

  因其他原因,凡在中标开标前,招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用,由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。

  第十条

  中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定,并报送业主。

  第十一条

  所签订的合同必须报院有关主管部门备案,并同时报复印件给财务科备案,并按此依据作为结算凭据。

  第十二条

  合同履约金对工程竣工验收后,在合同约定的期限内无不良情况或质量问题归还给中标人。

  第十三条

  工程竣工后或大型设备的验收应进行内部审计、审计部门应提供审计报告,审计结束后,方可结算。

  第十四条

  在工程合同签订中应尽量明确,工程量清单和补充原则和方法,工程量调整原则及计算合法,综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑进去形成约定。