工程材料采购业务流程管理办法

篇2:工业炉窑材料管理办法

　　京唐建设材料管理办法

　　工业炉窑工程分公司

　　目录

　　总则

　　适用范围

　　职责

　　工作程序

　　4.1材料需用计划的编制

　　4.2材料采购计划的编制

　　4.3供方的评价

　　4.4供方选择

　　4.5采购合同(协议)管理

　　4.6供方重新评价

　　4.7采购材料的验证

　　4.8材料的标识

　　4.9材料的保管维护

　　4.10材料的发放

　　4.11材料的盘点

　　4.12采购材料的报销

　　4.13采购材料的付款

　　4.14材料退库管理

　　4.15其他

　　附件

材料管理办法

　　1.总则

　　规范材料在计划、采购、储存、收发等环节的管理，降低供应成本,保证供应。

　　2.适用范围

　　本办法适用公司及分公司、项目部施工材料的管理。

　　3.职责分工

　　3.1工程管理部

　　3.1.1负责制定公司有关材料管理文件。

　　3.1.2负责公司材料员的业务培训。

　　3.1.3对公司材料管理体系运行情况的进行检查和考核。

　　3.1.4按公司要求组织大宗材料的招投标和比质比价采购。

　　3.1.5负责公司材料年终材料盘点工作。

　　3.2租赁分公司

　　3.2.1负责公司周转材料、周转工具采购、制作和租赁管理。

　　3.2.2负责公司唐山周边地区的材料采购。

　　3.2.3受公司委托组织大宗材料采购。

　　3.2.4负责工程项目低值易耗品接收管理和发放管理。

　　3.2.5负责项目竣工后返回材料的核价工作。

　　3.2.6按公司要求完成废旧物资的处理。

　　3.3工程项目部

　　3.3.1负责工程项目施工辅助材料采购，受公司委托完成大宗材料采购。

　　3.3.2按综合管理保证体系和规章制度要求，做好工程项目材料全过程管理。

　　3.3.3定期向公司报送各类报表、资料。

　　3.3.4负责工程竣工剩余材料的退货、退库的移交。

　　3.3.5按公司要求完成废旧物资的处理。

　　4.工作程序

　　4.1材料需用计划的编制

　　4.1.1预算人员负责编制土建工程的《材料需用计划》，协助技术人员提出工程的甲供《材料需用计划》。

　　4.1.2技术人员负责编制炉窑、钢结构、电气、周转材料、辅助材料等《材料需用计划》。

　　4.1.3《材料需用计划》应按材料类别、用途分别进行填制，并注明单位名称、品名、规格型号、计量单位、数量、质量、进货时间的要求及其它技术参数。

　　4.1.4《材料需用计划》经项目总工审核，分公司经理、项目经理或项目负责人签字，但大宗《材料需用计划》必须有公司总工审批，如需到建设单位、建设公司项目部审批的应做好审批工作。

　　4.1.5《材料需用计划》审批后交材料人员。

　　4.1.4《材料需用计划发生变更，应编制增、减或《补充材料计划》，并按上述编制、审批程序执行。

　　4.2材料采购计划的编制

　　4.2.1材料员根据《材料需求计划》组织货源，在利用库存材料后，不足部分编制《材料采购计划》。

　　4.2.2A类《材料采购计划》必须报公司主管领导批准，方可采购。辅助《材料采购计划》经分公司经理或项目经理批准后材料员实施采购。

　　4.2.3A类《材料采购计划》逐级完成审批后，送交工程管理部备案。周转材料、低值易耗品需用计划交租赁分公司备案。

　　4.3供方的评价

　　4.3.1A类材料，由材料采购领导小组根据采购文件要求，进行市场调查，严格依照供方评价、选择准则进行供方调查，收集供方资料存档管理。

　　4.3.2对占用资金量小，品种繁多的低值易耗材料、零星材料的采购，至少选择三家合格供方，供方应符合供方评价准则中b、c、e和供方选择准则中a、b、c的要求，材料员收集供方资料存档管理。

　　4.3.3材料员将供方调查情况在《物资供方评价表》中记录，主管领导签字。

　　4.3.4供方评价准则

　　a具有国家或行业认可的资质;

　　b应具有营业执照;

　　C税务登记证

　　d产品的生产许可证;

　　e应具有产品检验合格证明;

　　f供方的产品应满足环境保护和职业健康安全要求。

　　4.4供方选择

　　4.4.1供方的选择准则

　　a供方所报价格是否满足公司降低成本的要求;

　　b供方交货期、履约能力是否满足工程进度的要求;

　　c供方的服务质量和优惠条件是否达到使用单位的要求;

　　d供方其他履约表现是否达到使用单位的要求。

　　4.4.2A类材料采购，由采购单位材料领导小组在合格供方范围内组织招标或比质比价采购，对最终供方的选择、评价结果应在《比质比价招标中标供方记录》中记录，参加人员签字。

　　4.4.3公司委托分公司、项目部进行大宗材料采购，其供方选择、评价情况必须及时报告主管经理。

　　4.5采购合同及采购资料管理

　　4.5.1《采购合同》必须报公司主管经理审批后，方可签订。

　　4.5.2采购合同使用程序文件中的《合同文本》,拟定的合同条款的内容必须与招标文件相一致，且符合《合同法》要求。

　　4.5.2签订合同(协议)前，要严格审查供方签约人的资格，签约人必须具备法人资格或法定代表人授权委托书。

　　4.5.3采购合同要注明在施工现场卸车落地后验收交接，规避途中运输材料丢失、损毁的风险。并在采购合同中体现对供方施加环境和职业健康安全方面的影响。

　　4.5.4签订的合同材料、计划、财务口各留存一份。合同编号的方法：***项目---**材料类别---00*流水号。

　　4.5.5合同签订后5日内，材料员将《物资分供方评价表》、《比质比价招标中标供方记录》、《采购合同》、《合同汇签单》、材料报价单及供方资质等资料，分别交工程管理部和租赁分公司存档。

　　4.5.6其他采购文件如：合同台帐、供方台帐等资料，在工程结束后十天内交工程管理部。

　　4.5.7项目部购进低值易耗材料需登记《单位工程采购材料统计表》(附表1)，工程竣工后与余料同时移交租赁分公司。

　　4.6供方重新评价

　　4.6.1重新评价的准则

　　a产品质量是否达到合同要求;

　　b有无环境和安全事故;

　　c供货是否及时,服务是否周到。

　　4.6.2有下列情况之一的为不合格供方

　　a因使用所提供的材料影响工程质量的;

　　b材料供应不及时而影响工期的;

　　c供方服务态度差，服务质量低的;

　　d有重大环境或安全事故的;

　　e与我公司发生法律纠纷的。

　　4.6.3每年年底或供货合同结束后，由采购人员组织各材料使用单位，依据上述条款对合格供方进行重新评价，将评价结果填入《物资供方重新评价表》。

　　4.6.4《物资供方重新评价表》5日内报送工程管理部，由工程管理部依据评价结果调整合格供方名单。

　　4.7采购材料的验证

　　4.7.1材料验收记录执行综合管理体系程序文件《物资采购控制程序》中的相关规定。验收标准按合同中规定产品标准进行检验。

　　4.7.2劳动防护品的采购验收，执行综合管理体系程序文件《劳动防护用品控制程序》中的相关规定。

　　4.7.3化学品、危险品的验收执行综合管理体系程序文件《化学品、危险品控制程序》中的相关规定。

　　4.8材料的标识

　　4.8.1对检验合格的材料，由保管员做好类别、状态标识，具体执行综合管理体系程序文件《标识和可追溯性控制程序》和建设公司《公司标识指导手册》中相关规定。

　　4.9材料的保管维护

　　4.9.1各单位要进行仓库、露天料厂的分区、分类规划，制定《仓库保管制度》，仓库保管员要熟悉库存材料保管条件，保证验收入库材料得到妥善保存。

　　4.9.2材料验收合格后，保管员及时办理入库手续，并建立各类《材料保管台帐》，《小型工具个人使用台帐》，定期检查材料结存情况，确保帐、物、卡相符。

　　4.9.3材料储存应按材料类别、名称、规格有序摆放，挂有标识，小件材料要设置料架管理;精密贵重物品设专柜存放;易受潮材料做好防潮、防渗漏工作;易燃易爆、有毒有害物品设专库隔离保管，并采取防护措施。

　　4.9.4露天材料保管要堆放整齐，上盖下垫，标识清楚，标志准确，不同批次的材料要予以区分，防止混放。

　　4.9.5库区内的易燃易爆品要有明显的防火标识、标牌，并配备完好的防火器材，库管人员要熟悉使用性能，熟知灭火知识，熟记火警电话。

　　4.10材料的发放

　　4.10.1材料发放时，领料人员须持有现场负责人签发的材料领料单，并注明单位工程或分部工程、用料单位，材料的名称、规格、数量、价格、日期等项内容填写齐全、准确，保管员在计划数量内发料，不得超发。

　　4.10.2保管员发料必须在现场料场发放，逐日、逐笔填写发料记录，不得以计划量或限额量一次性发料造成以领代耗。

　　4.11材料的盘点

　　4.11.1分公司、项目部材料员组织保管员、财务人员每月25日对存货进行盘点,项目竣工后和年终时对本单位存货进行总盘点。

　　4.11.2盘点前，保管员应完成当期《材料保管账》的财务签证，并以账查物、以物对账，保证账账相符、账物相符，正确划分账内、账外材料。

　　4.11.3盘点时，保管员按保管台帐对照实物进行逐项盘点，正确记录盘盈、盘亏情况，根据账内、账外材料盘点结果分别登记《材料盘点表》。

　　4.11.4对出现盘盈、盘亏情况，由本单位初步评价并向公司提交报告，经主管经理审批，报建设公司组织认定后，方可按所签意见处理，同时做好实物、财务账的进账、消账工作。

　　4.11.5盘点后，保管员根据当月材料盘点结果登记材料保管帐，不得进行人为调控。

　　4.11.6各分公司、项目部应及时向相关部门、人员反馈材料材料盘点情况，严禁以工程需用计划量取代实际耗用量而不进行余料的实物盘点。

　　4.12采购材料的报销挂账

　　4.12.1材料员在保管员完成材料验收入库后，根据入库材料数量、价格填写材料入库单，一式四联(材料员、保管员各一联、会计两联)，采购员、保管员双方签字。

　　4.12.2材料员凭发票、交料单及时报销，不能及时报销时，凭料单数量、合同(协议)价格于每月25日前交财务做挂账处理。

　　4.13采购材料的付款

　　4.13.1材料款的支付，必须由主管领导签字后，材料员方可办理付款。

　　4.13.2材料员要建立实时付款明细台帐，掌握应付账款的数额。

　　4.14材料退库管理

　　4.14.1凡是公司规定分次摊销未到期材料及虽一次摊销但质量完好的工程剩余材料,填写《单位工程剩余材料统计表》(附表2)工程竣工后，送报租赁分公司，双方落实需退总库材料。

　　4.14.2退回总库的剩余材料由租赁分公司和项目部材料管理人员现场检验，办理交接手续。

　　4.14.3退库材料核算

　　①低值易耗品的摊销执行《中冶集团财务管理制度》中的相关规定和公司《低值易耗材料摊销次数明细表》的规定。

　　②交回总库的材料必须完好,租赁分公司按项目部返回材料数量、质量及摊销次数核销费用,如有损坏、丢失或不交回总库的应照价赔偿，计入项目部工程成本。

　　4.15其它

　　4.15.1周转材料管理执行《周转材料租赁使用管理办法》。

　　4.15.2废旧物资的处理，执行公司《关于对废旧物资报废处理的有关规定》。

　　4.15.3化学品、危险品等有毒有害材料及包装物回收,执行《化学品、危险品控制程序》。

　　4.15.4对材料的残留物、废弃物应随时清理，以防止对人身安全造成伤害及对环境造成破坏，具体执行《污染物排放控制程序》。

　　附件

　　5.1A、B类材料划分

　　5.2单位工程采购材料统计表(附表1)

　　5.3单位工程剩余材料统计表(附表2)

　　5.4基础资料管理目录

　　A、B材料划分

　　1.A类材料

　　(1)耐火、保温材料(2)钢材(3)滑触线(4)电缆

　　(5)水泥、商品混凝土(6)木材(7)高强螺栓

　　(8)油漆、涂料(9)无齿锯片(10)劳动保护用品

　　2.B类材料

　　除A类材料以外的其它工程用料

　　基础资料管理目录(*标志为存档)

　　资料目录

　　工程管理部

　　租赁分公司

　　工程项目部

　　一、A类材料

　　自行采购

　　材料计划(包括外部供应)

　　物资供方评价表

　　供方资质、报价单

　　比质比价中标记录

　　合格供方台帐

　　合同台帐

　　进货验收

　　物资供方重新评价表

　　物资验证记录

　　资料台帐

　　储存收发

　　材料保管台帐

　　材料交料单

　　领料单

　　调拨单

　　化学危险品使用清退清单

　　二、低值易耗品等辅助材料

　　自行采购

　　材料计划(包括外部供应)

　　物资供方评价表

　　供方资质

　　比质比价中标记录

　　验收

　　储存发放

　　物资供方重新评价表

　　材料保管台帐

　　化学危险品使用清退清单

　　交料单

　　领料单

　　调拨单

　　单位工程剩余材料统计表

　　单位工程名称:

　　材料类别:*年*月*日

　　品名

　　规格型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　金额

　　已摊销

　　次数

　　余额

　　材料来源

　　项目经理:

　　填表人:

　　单位工程采购材料统计表

　　单位工程名称:

　　材料类别:*年*月*日

　　品名

　　规格型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　金额

　　采购凭证号码

　　付款程度

　　存放地点

　　采购人

　　批准人

　　项目经理:

　　填表人:

篇3:工程项目采购程序

　　工程项目采购程序

　　根据工程设备、材料属甲供材料、甲定乙供还是甲方签证材料具体分三种流程。

　　(一)甲供材料设备流程

　　1.项目采购人员根据审定的采购计划拟定出详细规范的招标文件，并组织项目工程管理部及财务部、集团工程管理部及财务部等部门对招标文件中涉及的有关工程技术参数、材料设备的特殊规范要求、供应商定位选择、付款方式等进行审核，并根据会审结果修正;并于三个工作日内报送集团采购部备案。

　　2.采购部根据审定后的招标文件按前期市场调研的情况与现行市场动态变化再一次进行详细分析，确定所需材料设备品牌供应商范围(不少于三家)，发出标书并要求对方在规定日期将标书及小样送达各项目采购人员处，组织相关部门对厂方考察，写出考察报告。

　　3.收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论，制定出最佳方案，并列出详细统一标准组合报价配置表，下发投标公司，要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

　　4.按采购设备材料权限范围组织召集各相关部门参与技术标、商务标等的询标、议标工作，根据招询标结果，结合实地考察情况，综合各部门意见做出供方评价，初步议定最佳供应厂商并汇总上报;如果各部门对评标结果存在分歧时，可视具体情况进行下一轮招投标。

　　5.经领导审批，最终确定中标单位。

　　6.采购部根据审定供应商及招询标意见起草采购合同，按权限设置要求组织相关部门以会议形式进行合同会审，最终定稿，双方签约。

　　7.项目工程管理部、采购部相互配合按工程要求根据工程进度和预期时间按合同分批或一次性购货。

　　(二)甲定乙供流程

　　1.甲定乙供(定品牌、定价格)流程。

　　(1)项目采购部根据集团采购部审核后的采购清单，将准备按计划实施的设备、材料清单交项目财务部审核。

　　(2)项目财务部在三个工作日内负责审核明确该批材料与总包方可能发生的采报费等费用。

　　(3)拟订、修改招、投标文件，并组织相关部门评审，三个工作日内报送集团公司采购部备案。

　　(4)根据上报设备、材料要求收集发布信息资料，确定所需材料、设备品牌参标供应商范围(三家以上)并组织各相关部门进行初评后，对入围单位发出标书，并组织相关部门对厂方实行考察，并编写出考察报告。

　　(5)收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论，制定出最佳方案，并列出统一标准组合报价配置表，下发各投标公司，要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

　　(6)按相关规定组织相关部门进行开标、询标，结合考察情况分析各公司的优缺点，做出全面的性价比分析，并综合各部门意见初步确定中标单位。如各部门对标书有异议，可再进行一轮招投标。

　　(7)将招标结果、考察报告及第一中标单位详细组合报价上报集团公司采购部审核，审核时间原则上不超过五天，特殊情况例外。

　　(8)根据审核意见对选定的品牌、价格进行签复;财务部审核并签复意见，经相关领导批复备案后下发执行。

　　2.甲定乙供(定品牌、价格，按信息价计取)流程。

　　(1)项目工程管理部将所用材料说明规格、型号、数量要求上报项目采购部。

　　(2)项目采购部汇同财务部根据收集的资料信息进行分析选定品牌。

　　(3)项目采购人员对上报工程联系单进行签复后，提交项目财务部。

　　(4)财务部签复项目采购人员提交的工程联系单意见，并经相关领导批复后存档下发执行。

　　(三)甲方签证流程

　　1.由项目工程管理部负责按总包合同条款审核上报签证材料并督促施工单位将所上报签证材料必须明确品牌、规格、型号、技术参数要求、数量、使用时间、单价等，详细内容制工程联系单后交采购部。

　　2.项目采购部根据所收集到的价格信息、资料分析对比后，签复价格意见。

　　3.由项目财务部审核采购部签复价格，并请项目公司的领导签字确认后，交项目工程管理部、采购部及行政部存档，同时报送集团采购部、工程管理部、财务部备案。

　　(四)其他需注意事项

　　1.如属甲定乙供设备材料，在确定供应商的商品、规格、价格等后，采购部会同工程管理部、财务部负责总包方与乙方的联系协调工作，以便保证工期。

　　2.各项目公司采购招投标权限、操作范围规定如下。

　　(1)单项合同金额在伍拾万元以下的材料设备采购，由项目采购部负责具体实施开标、询标业务，并组织项目部相关部门对投标公司进行考察，最终将招标结果、考察结果及第一中标单位的设备材料详细配置报价清单报集团采购部、财务部、工程管理部审核;审核确定后，进入合同起草、会审流程，上报集团公司总经理、集团总裁审批，最终确定供货单位。

　　(2)合同金额在伍拾万元(含)以上，项目采购部在负责招标书的制作审核后，由集团采购部与项目采购部共同推荐供应商，由项目采购部统一发标，并组织集团投资监督部及集团采购部、财务部、项目部各相关部门共同参加开标、询标，并对投标公司进行考察，将评审考察结果上报集团公司总经理、集团总裁审批，最终确定供货单位。

篇4:公司联锁保护系统维护、检修管理办法

　　公司联锁保护系统维护、检修管理办法

　　公司各有关单位：

　　为适应公司生产与管理需要，对公司范围内仪表联锁控制保护系统的管理、维护、检修做如下规定，请各相关单位认真执行。

　　一、机动部作为公司仪表联锁保护系统的归口管理职能部门，负责公司范围内的仪表联锁保护系统的管理工作。

　　二、仪表车间作为公司仪表联锁保护系统的维护、检修、安装、校验单位，负责公司各生产车间的仪表联锁保护系统的日常维护、检修管理工作，及时处理联锁保护系统出现的各种故障，确保联锁保护系统处于正常工作状态。

　　三、各生产车间作为公司仪表联锁保护系统的使用单位，负责仪表联锁保护的日常使用管理工作，及时将使用过程中出现的各种非正常状况告知仪表车间，并协助、督促仪表车间及时处理仪表联锁保护系统出现的各种非正常工况，确保生产装置处于受控状态。

　　四、仪表车间负责公司范围内的仪表联锁保护系统台帐的建立，台帐一式三份，一份存放仪表车间、一份存放生产车间，一份存放机动部。

　　五、由于生产工艺原因停运联锁保护系统，时间在一周内的，由生产车间提出，经生产部批准，由生产车间向仪表车间办理联锁工作票，仪表车间负责实施;时间超过一周或永久摘除的，由生产车间提出申请，经生产部门审核，报生产副总经理批准后，由生产车间向仪表车间办理联锁工作票，仪表车间负责实施;并报机动部备案。

　　六、由于仪表设备或检修原因停运联锁保护系统，时间在一周内的，由仪表车间提出，经机动部批准后，由仪表车间向生产车间办理联锁工作票，仪表车间负责实施;时间超过一周或永久摘除的，由仪表车间提出申请，经机动部审核，报设备副总经理批准后，仪表车间负责实施。

　　七、在装置正常生产过程中不准调整仪表联锁保护系统的设定值。如果确定工艺需要调整设定值时，应由生产车间提出申请，经生产部审核，生产副总工程师批准后，由生产车间向仪表车间填写仪表联锁工作票，并采取相关措施后方可进行。仪表车间实施后报机动部备案。

　　八、仪表联锁保护系统在初次投用或检修后，联校由机动部组织，生产部、仪表车间、电气车间、工艺车间等有关人员参加，逐个联校确认签字，以确保仪表联锁保护系统正常运行。

　　九、新装置正式投运前、设备大修后正式投运前、仪表联锁保护回路元器件更换后正式投用前，必须进行系统联校，并办理联锁工作票，具体由仪表车间提出，机动部组织生产部、生产车间、仪表车间、电气车间等有关人员对每个回路逐项联校确认签字后，方可投入使用。

　　十、仪表车间要做好仪表联锁保护系统的投入、切除或系统程序的更改、元器件的更改等详细记录(包括时间、经办人员和具体内容等)，并存入设备档案和仪表联锁台帐中，以备查用。

　　十一、仪表联锁保护系统的盘前开关、按钮由工艺车间操作工操作，盘后开关、按钮均由仪表车间维护人员操作，仪表维护人员在处理故障时(注意：事先要有联锁工作票)如涉及到盘前按钮、开关时，须事先和工艺班长联系好，由操作工操作按钮，开关等。

　　十二、仪表车间每月要对联锁回路巡检一次(巡检内容包括执行器及其附件的运行情况，供电供风是否正常等)，对联锁保护系统的联锁功能器件(主机)的机柜(或箱)的滤尘、排热设施，每月检查、清扫一次。

　　附表一/二：连锁保护系统摘除/恢复工作票

　　装置名称

　　连锁

　　名称

　　申请单位

　　∣负责人∣

　　摘除原因

　　(恢复原因)

　　实施方案

　　HSE评估及措施

　　摘除

　　日期*年*月*日时分

　　计划恢复日期*年*月*日时分

　　作业人∣监护人∣

　　审批

　　附表三/四：连锁保护系统摘除/恢复审批手续

　　装置名称

　　连锁名称

　　申请单位

　　摘除原因(恢复原因)

　　实施方案

　　HSE评估及措施

　　摘除恢复日期*年*月*日时分

　　管理单位

　　主管部门

　　主管领导

　　二0**年二月

篇5:事业部竞价采购管理制度

　　中国食品休闲食品事业部管理制度

　　中国食品休闲食品事业部竞价采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条

　　为规范公司的采购工作，进一步做到向公开、透明，达到提高原材料的质量、降低采购成本的目的。

　　第二条

　　本条例适用公司所需的所有原料、包装材料、广告品、部分零备件等的采购。

　　第三条

　　采用竞价采购的方式，即邀请三家或以上设备先进、管理规范、产品质量可靠、资信及服务良好的企业参与竞价，以确保价格具有竞争性的采购方式。

　　第二章工作程序

　　第四条

　　确立采购意向。由各相关部门向采购部提交采购意向或产品草案，采购部审核意向和草案后，汇同提案部门共同确定需意向文件。

　　第五条

　　确定供应商资格。由采购部负责组织相关部门对各潜在供应商的资质、服务、管理、技术力量、生产能力、信誉等方面情况进行调查和评审，确定三家或以上合格供应商作为竞价对象。

　　第六条

　　样品提供。采购部向愿意参与竞价文件的供应商发出意向文件，供应商须按照意向文件在规定日期内向竞价小组提供合格样品,逾期视为放弃竞价资格。

　　第七条

　　竞价文件形成。公司根据不同性质的产品进行相关项目测试，最终形成竞价文件。

　　第八条

　　发出竞价文件。采购部向经过合格和初步打样合格的供应商发出文件。供应商收到招标邀请函后，若有疑问或不清的问题需澄清解释时，应在规定的时间内以书面形式向提出。由相应人员对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他竞价供应商。

　　第九条

　　收集报价单。供应商提供两套文件，一套是商务文件，一份是资格文件。所有文件要严格按照公司要求填好并封存后加盖公章后，在规定时间内送寄到采购部经理处，逾期视为放弃竞价资格。

　　第十条

　　确立工作小组。由采购部经理牵头，汇同相关参与项目的人员成立竞价工作小组。竞价小组包括但不限于：采购员、采购部经理、需求提出部门经理、财务部经理、品质管理部经理。

　　第十一条

　　在指定的时间，由采购部组织竞价工作小组召开竞价会，在同一时间内启封所有参与竞价文件，对竞价方案进行初步审核。

　　第十二条

　　竞价会议。当面要求供应商对竞价文件做出必要的书面解释和价格上的说明，但供应商不得对竞价方案作实质性修改。小组根据样品测试盒评价结果、质量保证、价格、付款方式、生产能力等进行综合评审，现场确定一到二家供应商，形成会议决议报主管副总批准。

　　第十三条

　　保密。有关竞价文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况，都得透漏给任何竞价方或其他非工作小组以外的无关人员。

　　第三章评审原则

　　第十四条

　　同等条件下价低者得。

　　第十五条

　　交货期限和付款方案对公司最有利，能够提供最佳的综合性服务，具备良好的合同履行能力记录的竞价方会优先考虑。

　　第十六条

　　竞价结果通知。工作小组成员在竞价会议纪要上签字确认后，由采购部交主管副总批准执行。此通知书可作为签定合同的依据。

　　第十七条

　　最低报价者不是被授予合同的保证，公司不对落选供应商作任何解释。

　　第四章注意事项

　　第十八条

　　不论竞价结果如何，供应商自行承担竞价过程中的一切相关费用。

　　第十九条

　　供应商不得以任何方式影响公司的审评活动，不得串通作弊，不得采取不正当手段妨碍、排挤其他供应商，不得以任何方式打听和收集评审机密。如发现上述有不当行为，将取消其竞价资格;

　　第二十条

　　竞价金额明显高于询价上限且无合理解释者或其他不符合招标文件要求的竞价将视为无效竞价。

　　第二十一条

　　竞价文件发放、收取，均由采购部负责。如对本次招标有任何询问，请按可以采取信件、电话、传真或邮件的方式联系。

　　第五章其他

　　第二十二条

　　竞价文件属保密文件，仅限于与采购有关人员接触，如采购部人员、财务会计，其他人员如需接触，需经过采购主管副总经理方可批准。

　　第二十三条

　　本制度每三年至少回顾更新一次，以确保采购管理的有效性。

　　第二十四条

　　本制度采购由解释。

　　第二十五条

　　本制度自批准之日实行。

　　总经理：

　　运营管理系统

　　20**009*第一版