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财会人员岗位责任制度

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财会人员岗位责任制度

  财会人员岗位责任制度

  根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律、法规的要求,为加强各会计岗位之间的内部牵制,明确各岗位的工作职责和标准,建立科学的会计工作秩序,提高会计工作效率,特制定本制度。

  医院财会人员岗位,一般可分为财会负责人、出纳、凭证编制、稽核、记账、报表编制、工资核算、财产物资核算、往来核算、成本核算、住院费用核算、票据核算管理、档案管理等。

  各单位根据本单位的规模大小、业务繁简和人员配备等情况,具体确定财会岗位的设置,可以一人一岗,一人多岗或一岗多人。实行会计电算化的单位,应按会计电算化管理制度的要求设置相应的财会岗位。

  财会岗位应实行定期轮换制。

  一、财会负责人岗位

  财会负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理(与)会计核算工作。

  (一)具体领导本单位财务会计工作

  对各项财务会计工作要定期进行研究、布置、检查、总结,要积极宣传,严格遵守财经纪律和各项规章制度,具体组织会计核算和监督,并将专业核算和群众核算相结合,不断改进财务会计工作。

  根据岗位分工、内部牵制原则,提出财会岗位设置和人员配备方案。

  建立学习制度,不断提高会计人员的政治思想水平、职业道德和业务水平,实行会计管理科学化。

  制订财会人员岗位考核办法,定期进行考核,对不合适做财会工作的要进行调整,对不能胜任的要给予帮助,要实行内部岗位定期轮换制度。

  (二)组织制定本单位的各项财务管理制度,并督促贯彻执行

  要根据《会计法》及国家有关法律法规及规章制度的要求,制订各项内部财务会计制度,并监督检查各项制度的执行。发现有违反制度的,要及时纠正,重大问题应及时向单位负责人或上级主管部门报告,要及时总结经验,不断修订和完善各项制度。

  (三)组织编制本单位的财务计划、预算并组织实施

  要根据本单位的发展规划和业务工作计划等因素、及上级下达的控制指标,按年编制各类财务计划、预算,认真组织实施并按有关规定和权限加强收支管理。

  (四)积极组织完成各项上交任务

  按有关规定,对应上次的税金、公积金、养老、失业、医疗保险金等款项应严格审查,并督促及时办理解交手续,做到按期、足额上交。

  (五)参与经济管理的决策,做好领导参谋

  运用会计资料,采用科学方法,参与本单位经济管理的全过程。审核各项经济合同、协议,对违反国家法律和规章制度,损害本单位利益或没有资金来源的经济合同协议,拒绝执行,并向单位领导报告。对修建工程、大型设备购置、对外投资,从财务角度进行可行性分析和论证,为领导决策当好参谋。

  (六)负责审核会计报告

  负责审核对外提供的会计资料和会计报表,保证会计信息真实。

  定期向本单位和职工代表大会报告各项财务收支情况及财务成果情况。总结经济管理经验,找出管理中的漏洞和不足之处,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支出的潜力,努力提高经济效益。

  定期和不定期的进行专题和综合财务分析。

  (七)依法实行会计监督

  模范执行各项法规和制度,宣传财政法规制度,做到知法、懂法、守法、执法。加强财务监督,对单位各经济活动部门定期或不定期进行检查和业务指导。对违反财经法规的行为,要及时制止纠正,对问题重大的,要及时向单位负责人和有关部门报告。

  (八)副科长协助科长做好各项工作。

  二、出纳岗位

  出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务账户登记和稽核、会计档案管理。

  (一)办理现金收付和银行结算业务

  严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》,根据稽核人员审核签章的凭证,复核办理款项收付,并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

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  不得以白条、有价证券抵库,更不得挪用资金;严格控制签发空白支票,如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时,须经财会负责人批准,支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等,并由领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存,支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额严禁签发空头支票,以防出现银行透支。

  严禁出租、出借银行账户,严禁任何单位或个人利用本单位银行账户套取现金。

  每日收缴门诊、住院处现金、支票,认真复核,详细核对票据和收入日报表,使之与款额完全相符。

  (二)及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表

  根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。库存现金要日清月日结,每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对,未达账项要及时查询、清理。出纳人员不得编制银行余额调节表,应由财会负责人安排其他会计人员编制。

  (三)负责保管库存现金

  对现金要确保安全和完整,发现长短款,及时向财会负责人汇报,查明原因,按有关规定处理。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

  (四)保管有关印章和空白支票

  出纳人员所管印章必须妥善保管,严格按规定用途使用。但签发银行结算凭证使用的各印章,不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,并认真按规定办理使用、注销手续。

  三、凭证、记账、报表岗位

  (一)编制记账凭证

  根据审核无误的各类原始凭证、原始凭证汇总表等,按医院会计制度规定的会计科目,编制记账凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和往来关系,凭证内容完整,手续齐备,填制及时,记账凭证必须连续编号。

  (二)登记凭证

  按统一的会计科目,设置总分类账、明细分类账及备查账薄。按确定的会计核算形式和程序及时登记。

  各单位启用新的账簿时,应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,并填写账簿扉页上的“启用表”,相关人员调动时,也应在启用表上注明交接记录,并由交接双方和监交人签字。

  登记账簿时,应将日期、编号、摘要、金额等资料逐项记入账内,并按页次顺序连续登记,不得跳页、隔页,登账错误应按规定的方法进行更正。凡需结出余额的账户,应定期结出余额。

  月末终了,要编制总账科目余额平衡表,并与各明细账核对,各明细账与有关备查账核对,保证账账相符。同时,还要定期根据账簿记录与库存实物、货币现金、有价证券、往来单位或个人等进行互相核对,做到账证、账实相符。

  (三)编制报表

  每月要根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料,按国家规定统一的报表格式和要求编制会计报表。要求做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、编报及时。

  报表编制完毕,应对表表之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。然后将各种报表连同财务情况说明书,加具封皮,装订成册,由财务负责人签名盖章后,交财务主管领导和法人代表审核并签名盖章,盖单位公章后上报主管部门。

  四、工资核算岗位

  (一)编制名册、发放工资

  根据劳动人事部门的通知,编制工资发放名册,并按期正确发放。工资名册应装订成册,注明凭证编号,按会计档案管理要求妥善保管。

  (二)提供工资资料

  根据成本核算要求,向有关成本核算岗位提供工资分配的明细资料。

  (三)负责各项代扣代缴

  按国家有关规定,正确计算职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金和医疗保险金等各项税费,并进行代扣代缴。

  五、财产物资核算

  (一)固定资产核算岗位

  1.掌握医院财务制度、固定资产的管理办法及核算方法。

  2.负责固定资产的明细核算,根据会计凭证登记固定资产账卡,定期进行核对,定期进行核对,做到账账、账卡、账实相符。对购置、有偿调入或调出、无偿调入或调出、内部转移、租赁、捐献、封存、报损和报废的固定资产,要按规定及时清理或督促有关部门办理报批手续,及时进行账务处理。

  3.按有关规定认真计算提取固定资产修购基金或折旧,按成本核算要求送相关核算岗位。按期编报固定资产增减变动情况表。

  4.参与固定资产的清查盘点。定期或不定期地对固定资产进行分类盘点和清查,发现盘盈、盘亏和毁损的按规定进行账务处理,同时要查明原因,按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产,要及时向领导汇报,并提出处理意见。

  5.对固定资产进行效益分析。会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析,促进固定资产的合理使用,并督促有关部门加强维护、保养、挖掘潜力提高利用率。

  (二)药品、材料核算岗位

  1.掌握药品、材料管理规定与核算办法。对药品、卫生材料、其他材料、在加工材料、低值易耗品等编制分类目录,并就药品、材料的收发、调价、盘点清查、报废和破损等按规定及时进行会计处理。督促有关部门执行药品、材料的采购、验收、领用、报损、赔偿等制度。

  2.参与制订药品、材料储备定额,控制库存成本。

  3.负责药品、材料的明细核算和有关往来业务的核算。对购入药品、材料发票、账单等结算凭证要认真审查,并按保管地点、类别、品种、规格及时登记明细账。按期根据会计核算和成本核算的要求报送收发存报表。

  4.参与药品、材料的清查盘点。定期或不定期地对药品、材料进行分类盘点,年终要进行全面清查。对盘盈、盘亏和报损的药品、材料要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。

  5.分析库存药品、材料的储备情况。要了解药品、材料储备情况,对滞留积压药品、材料要进行分析原因,提出处理意见,对保管不善造成损失的要及时向分管领导和财务主管领导报告,追究责任。

  6.认真执行国家价格政策,当药品价格变动时,应及时调整财务和库存药品账。

  六、往来业务结算岗位

  (一)进行往来业务的明细核算

  对各往来款项,要严格审核其真实性,并按收付单位、个人设置明细帐,根据凭证逐笔登记、核销。

  (二)负责往来款项的清理

  应建立必要的往来清算和管理制度,对往来款项要及时进行清理、核对。定期对应收款项进行账龄分析,对长期未处理的往来款项,应及时向财务负责人汇报,对确实无法收回的应收款和的确无法支付的应收款,应查明原因,按有关规定报批后处理。实行备用金的科室和个人,要核定备用金定额,并按规定办理领用及核销手续。

  (三)负责医疗保险费用的结算业务

  对公费、医疗保险、劳动特约记账所发生的医疗费用,按有关规定进行明细登账、归集并定期编制费用报表,并及时向有关部门进行费用结算。

  七、稽核岗位

  (一)原始凭证审核

  按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核。审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几个方面进行:

  1.合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度的现象,及原始凭证本身是否合法等。

  2.合理性审核。即审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

  3.正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

  4.完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。

  原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。

  (二)复核记账凭证

  对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:

  1.填制依据是否真实。所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

  2.审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签字等。

  3.审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。

  4.审核金额是否正确。

  八、成本核算岗位

  (一)拟订成本支出管理办法。

  根据国家的有关规定,结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。

  (二)拟订成本核算程序。

  根据医院成本支出的特点和成本管理的规定,对各项直接成本、间接成本的核算,成本对象和成本中心的确定,费用的归集、分配等拟订详细的核算程序。

  (三加强成本管理的基础工作。

  会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格等制度,为正确计算医院成本提供可靠的依据。

  (四)登记成本费用明细帐,编制成本费用支出报表,并进行分析。

  按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配,并及时登记成本费用明细帐。根据账簿记录及相关资料,编制成本费用支出报表。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,对照本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

  (五)开展科室经济核算。

  根据本单位的实际情况,在成本核算的基础上,参与制订科室经济核算的范围及方法,采用宏观控制和微观控制相结合,专业核算和群众核算相结合,贯彻经济责任制,运用责任会计的方法对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

  九、住院费用核算岗位

  (一)办理住院病人费用核算

  按住院病人建立医药费用分户明细帐,对病员每天发生的医药费用要及时、正确归集到有关收费项目,同时对已归集的各项费用清单按病员进行保管。经常核对病人费用与预交款情况,发现超支,应及时催缴。

  (二)审核病人费用

  根据财务制度和收费标准,对病人发生的医药费进行认真的复核,发现差错,及时会同有关科室查明原因并纠正。

  (三)负责办理病员出院手续

  病人出院应由病区出具出院通知单,由出院结账人员归集病人的全部费用按项目进行汇总,收回病员预交款收据,开具医院收款收据。对参加公费、特约记账、基本医疗保险的病人,按有关规定办理记账和自费部分收款工作。

  (四)负责编制日、月报表及款项解交

  根据当日病人出入院财务数据,编制住院收入日报表,并将当日收取的款项如数上交财务科或存入银行。对公费、特约记账、基本医疗保险费用也要及时编制汇总日报表,并上交财务科。月末应按财务科的规定及时编报有关月报表。

  (五)负责办理月末结账

  根据财务核算要求,每月末对在院病人发生的费用进行预结并按科室汇总后报财务科。

  十、档案管理岗位

  (一)对未归档会计资料进行日常管理

  首先要对各岗位记账凭证的编号、整理、装订等,提出规范化要求。每月终了,要整理各个岗位的会计凭证和资料,集中管理。年终办完决算后,应按《会计档案管理办法》的要求,将全年的会计资料收集齐全,并做好整理、装订、编号登记、分类及归档等工作。

  (二)进行会计档案的管理

  1.调阅会计档案,要严格办理借阅手续

  凡属本单位人员调阅会计档案,要经会计主管人员同意;外单位有关人员调阅会计档案,要有正式介绍信,经会计主管人员或单位领导同意,并登记调阅档案名称、日期、调档人单位和姓名、调档的事由及归还日期等。

  2.负责对保存期满的会计档案进行销毁工作

  对保存期满的会计档案,应按《会计档案管理办法》规定,由财会部门会同档案管理部门或管理人员共同鉴定,报经上级主管部门批准后,进行处理。对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。销毁时,由单位领导指定档案管理部门和财务部门共同派员监督,并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存,以便备查。

  会计档案销毁前,对本单位认为重要的会计资料,应复印留存。

  十一、票据管理岗位

  (一)票据的保管

  根据《医院收款票据管理制度》的规定,对领购或自制票据进行统一登记和专门保管。

  (二)票据的领拥

  要严把票据领用关,票据领用人员范围需由会计主管人员确定,其他人员未经同意不得领用。票据由使用人领用,并由领用人在专设登记簿中案规定项目登记并签名,领用时应做到以旧换新。

  (三)票据的注销

  及时督促票据使用人员交回已使用的票据,并对交回的票据和预交报表(按顺序和金额)进行核对后注销。对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

篇2:采购供应工作管理制度(制度)

  采购供应工作管理制度

  总则

  采购供应工作是公司经营管理的重要组成部分。

  采购供应工作必须遵守国家颁布的各项政策、法规的有关规定。采购供应工作人员要严格自律,遵纪守法,廉洁奉公。

  为了加强对采购供应工作的管理,保证工程、生产、产品研发等方面所需物资的供应,提高采购质量,降低采购成本,特制定本制度。

  机构与职责

  采购供应工作涉及公司以下部门,其职责分述如下:

  1、采购供应部

  负责公司采购供应及外协加工的组织实施;推荐分承包方,签订供需合同;负责所有对外付款和财务报销手续;解决采购材料和设备在采购和使用中的有关纠纷;负责建立健全比价采购台帐并及时更新。

  2、管理规划部

  负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设备、物料采购计划和外协加工计划;负责采购报销的审批并履行对采购价格的监督;负责公司物料的库存与存量控制;组织对分承包方的资格审查和评价;协调采购部与各事业部之间的工作;协助采购部建立健全比价采购台帐。

  3、公司办公室

  负责编制和下达普通办公用品、劳保用品、办公家具采购计划;负责上述采购报销的审批并履行对采购价格的监督。

  4、质量办公室

  负责组织采购物资及外协加工件的检验、验证;参加对分承包方的资格审查和确认工作;负责对厂商供货的产品质量进行监督,并将有关信息及时反馈给采购供应部与管理规划部。

  5、各事业部

  负责提出采购及外协申请计划并提供准确的采购要求;将采购产品在使用过程中发生的问题及有关信息及时反馈给管理规划部。

  采购实施办法

  (一)采购计划

  采购计划内容应包含设备或材料名称、规格型号、数量;特殊情况时应包含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参考价格、交货期等;若需从供应商处直接发运到用户现场,应注明收货单位、联系人、到站(地址)、邮编、电话及传真等。

  1、工程、产品项目需要的材料、设备(包括外协加工)等,由事业部根据合同及设计任务书或生产任务单编制材料、设备需求计划(又称“材料表”),经管理规划部(综合计划室)根据合同内容并结合库存情况编制采购计划下达给采购供应部。

  2、产品研发项目需要的材料、设备,由研发部门编制材料、设备需求计划,经管理规划部(综合计划室)审核后编制采购计划下达给采购供应部进行采购;少量的规格、型号不确定的材料、设备(限2000元以下)可以由研发人员自行采购,但事后必须补办申购计划。

  3、生产、基建项目(含设备改造和设备维修)、设计开发、办公等需要的设备和工具,由使用部门按照公司设备管理制度编制设备需求计划,经管理规划部(物产资源室)审核并报公司主管领导(重大项目和设备报董事会)批准后编制设备采购计划,下达给采购供应部。

  4、普通办公用品、劳保用品、办公家具由使用部门根据有关标准和规定编制需求计划,经公司办公室审批后下达给采购供应部。

  (二)采购方式

  采购供应部按照采购计划组织实施采购。采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并选择最有利的方式进行。采购方式一般有如下几种:定点供应商长期报价采购、议标采购和一般采购。

  1、定点供应商长期报价采购

  凡经常使用且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格,采购供应部根据议定价格进行采购。(常用材料与设备见附件)

  确定定点供应商的原则:

  (1)由采购供应部提供拟定为定点供货厂商名单(每类设备或材料原则上应有三家以上供货商,且必须是本公司的合格分承包方),以及供货产品样本和报价等资料。管理规划部负责组织相关事业部、市场营销部、采购供应部、质量办公室等部门,共同对定点供货厂商进行综合评价,筛选出符合条件的供货厂商并确定该厂商的供货资格与供货范围。采购供应部分别与被确定资格的厂商协商优惠供货价格、签订供货协议。采购供应部应及时将协议价格提交管理规划部备案。

  (2)采购供应部负责编制包含供货内容及价格的定点供货厂商名录,经上述部门认可后分别存管理规划部、采购供应部和质量办公室。采购供应部与管理规划部依据此名录进行采购和审核。

  (3)定点供货厂商名录每年评审一次,质量办公室、使用产品的相关事业部负责对厂商供货的产品质量进行评价,管理规划部和采购供应部对厂商的交货及价格等情况进行评价;对出现两次以上严重质量问题的供货商要取消其供货资格。

  (4)生产外协加工定点厂的确定参照上述办法进行。新增加的外协厂商必须进行实地考察对其生产条件、质量保证能力等有关方面综合评价后再行确定。

  2、议标采购

  对于一次采购金额超过界定值的大宗材料与设备,或重点工程项目中的一些关键材料与设备,采取议标方式进行采购。步骤如下:

  (1)采购供应部负责组织相关事业部、市场营销部、管理规划部、质量办公室等部门组成议标小组,确定参加投标供货厂商名单(应优先选择定点供货厂商);

  (2)由采购供应部向供货厂商发出询价标书并回收标书;

  (3)议标小组负责对收集到的供货厂商提供的投标资料进行综合评审,采取投票或其他方式确定供货厂家。议标结果要形成文件,经议标小组成员签字后分别存管理规划部和采购供应部;

  (4)采购供应部据此与中标的供货厂家签订商务合同。

  采取议标方式一次性采购金额的界定值:

  进口材料和设备≥5万元

  国产检测仪表≥3万元

  计算机、工控机、显示器以及附件≥5万元

  二类机电产品≥2万元

  变压器、电抗器≥3万元

  电子类产品≥1万元

  生产制造用原材料(包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘材料

  等)≥5万元

  外协加工(包括硬件制造、软件调试、喷漆喷塑、电镀、包装、运输等)≥2万元

  常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等≥1万元

  3、一般采购

  不属于以上两种情况的采购方式为一般采购。一般采购要参考市场行情、过去的采购记录或供应商提供的报价,选择三家以上进行价格对比,并以各种方式向供应商议价,在保证质量和工期的前提下以最低的价格采购。如果询到的最低价格或规格、型号、性能参数与采购计划提出的要求不相符时,采购供应部应及时通知管理规划部协调处理;若仍有争议,可采取议标方法处理。

  4、比价采购台帐

  采购供应部负责建立健全比价采购台帐。比价采购台帐要有三家以上供应商的价格对比,台帐内容要包括:材料名称、型号、规格、主要技术参数、供应商的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用等。

  比价采购台帐要抄报管理规划部。管理规划部要协助并督促采购供应部及时修改、更新比价采购台帐。

  (三)采购作业实施

  1、采购供应部接到采购计划以后,要根据采购事项的轻重缓急确定采购的先后顺

  序;符合招标、议标条件的要及时组织议标小组进行招标工作;属于定点供应商供货范围的及时与供应商联系;属于一般情况的,按一般采购方式进行。

  2、询价完成后采购经办人员应详细记录询价和议价结果,拟定订购供应商,与供应商确定交货日期并签订采购合同,经采购部负责人审核(特殊情况需事业部主管领导审核签字)并报管理规划部核准后,方可盖章生效。经招标、议标确定的采购合同可直接盖章生效。采购合同应交给管理规划部和财务金融部各一份备案。

  3、采购员要按计划规定时间完成采购任务。当采购员、外协员认为不能按时按计划完成某项采购任务时,应及时向管理规划部通报并以文字说明原因。

  4、采购员、外协员采购的材料、设备按质量办公室有关规定进行检验或验证后办理入库。在执行有直发现场的采购计划单时,应及时将供货商发往现场的发货证明返回到管理规划部备案,并及时办理入库手续。

  5、采购员、外协员采购的材料在使用中出现问题,采购员要负责与供货商联系,处理有关事宜。如(质量和规格、型号或技术性能)不合格,要负责退换、退货以至索赔。

  6、按计划采购及外协加工的付款,由管理规划部计划员审核后,再经采购部门负责人签字,方可办理付款手续。(10万元以下由采购部门负责人审批;10万元以上由公司主管领导审批。)7、采购经办人员取得购货发票后应及时办理报销手续。报销单据由采购部门负责人签字(计入事业部采购附加费用的,由事业部领导审批),经管理规划部审核后,方可办理报销手续。管理规划部计划员在审核时应对所购材料的型号、数量、价格进行核对,并逐项记录备案。

  特殊情况处理办法

  1、特殊情况下,采购供应部可委托事业部进行采购及外协加工,但必须严格按本制度有关原则执行。

  2、事业部调试人员在现场调试期间急需材料(价格低于500元)可自行采购,回单位后由事业部领导审核签字并向管理规划部补交采购计划单及填写领料单。(在现场自行采购的材料累计金额高于500元,低于5000元,经事业部领导批准;累计金额高于5000元,由公司主管领导批准。)

  3、特殊情况下,经公司主管领导同意后,可依据市场营销部的合同供货清单先行采购,事后由事业部补办采购计划申请单。

  附件:常用材料与设备

  进口控制装置与检测仪表

  国产普通与特殊检测仪表

  计算机、工控机、显示器以及附件

  二类机电产品

  变压器、电抗器

  电子类产品

  生产制造用原材料(包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘材料等)

  外协加工(包括硬件制造、软件调试、喷塑、电镀、包装、运输等)

  常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等

  本制度自发布之日起实施。本制度发布之前的有关文件条款如与本制度有异义的,以本制度为准。

  本制度由采购供应部负责解释。

篇3:绿化工作管理制度

  绿化工作管理制度

  第一章总则

  第1条

  目的

  对物业管理区域绿化工作实施控制,为业主和客户提供清洁卫生、清新优雅的居住和工作环境。

  第2条

  适用范围

  适用于本企业对物业管理区域内的绿化作业控制。

  第3条

  职责

  (1)部门经理

  ①负责确定绿化项目与标准。

  生长发育时②对绿化工作进行定期检查,并根据实际情况进行绿化工作整改。

  (2)绿化主管

  ①制定绿化标准以及相关规定、办法。

  ②进行人员分配以及工作安排,提出工作改进建议。

  ③根据作业频率,负责日检工作,并对员工进行综合考核,做好有关记录,认真做好绿化养护日记,并定期向部门经理报告。

  ④按有关规定和要求,及时纠正服务过程中发生的不合格现象。

  ⑤负责进行绿化班员工的岗位培训工作,定期开展业务知识学习和专业技能操作培训。

  (3)绿化班人员

  ①负责花草树木的浇水、施肥、除草、治虫防病、修剪整形、防护等工作。

  ②对破坏绿化者,要及时劝阻、教育,并向有关部门报告。

  ③及时处理枯枝落叶,清理现场。

  ④妥善保管、使用各种工具和肥料、药品等。

  第二章绿化工作人员管理细则

  第4条

  遵纪守法,遵守企业的各项规章制度。

  第5条

  按时上下班,不迟到早退,不擅离职守。

  第6条

  上班穿工作服,戴工作牌,仪表整洁,精神饱满。

  第7条

  讲文明,有礼貌,服从领导,团结同事。

  第8条

  不得在工作时间内做与本职工作无关的事。

  第9条

  不做有损企业形象的事,不得以任何形式私自收受业主或客户的钱物。

  第10条

  不准擅自拿用企业物品挪作他用,损坏、遗失工具要照价赔偿。

  第三章绿化工作管理细则

  第11条

  绿化服务的责任范围

  绿化人员的绿化责任范围包括以下四个方面。

  (1)草坪的种植和养护。

  (2)树木的种植和养护。

  (3)室内外盆花的养护。

  (4)节日摆花。

  第12条

  花卉盆景养护管理

  (1)施肥

  根据花卉植物在不同期的特殊要求,追施化学肥料,并保证场内不散发异味。

  (2)换盆

  根据花苗的大小和生长速度快慢选择相应的花盆、套缸,在环境管理部力所能及的范围内执行。

  (3)浇水

  ①根据植物的特点,每日或隔日浇水。

  ②浇水原则。水温与室温要接近,浇水一定要浇透,盆土应经常保持湿润,不要过干、过湿,也不要时干、时湿。

  (4)采摘阳光

  根据花卉耐阴喜阳程度和生长情况习性,经常将一些喜阳花卉移到阳光处。

  第13条

  草坪植物的管理

  (1)浇水

  根据不同的季节、气候,以及草皮生长期、植物品种决定浇水时间(上午、中午、晚上)和浇水量。

  (2)施肥

  根据土质、植物生长期、植物品种和培植需要,决定施肥种类及用量大小。

  (3)清除杂草及松土

  根据季节、草坪生长状况对所辖草坪内的杂草进行清除并对土地进行相应的松土,以利于草皮的生长和规范。

  (4)修枝整形

  根据植物的形状,以利于观赏为目的,依据植物品种及生长情况等因素进行修剪整形,但此一项目通常在冬季进行。

  (5)除虫

  根据病虫害发生的规律,实施综合治理,通常在病虫率高时,施以药剂杀死病虫,以确保植物良好生长。

  (6)防止损坏

  加强宣传教育及保安巡视,树立告示牌,防止人为的毁坏,做到预防在先。

  (7)定期洗尘

  由于草坪紧靠道路,人与车辆流动多尘土,会影响树木生长和美化效果,故养护人员应定期对草坪及树木用水喷淋清洗。

  第14条

  草地保养管理

  (1)小区内园艺师要每月修整草坪一次,每季度施肥一次,入秋后禁止剪割。

  (2)春、夏季的草地每周剪两次,长度一般控制在20毫米,隔周除草一次,施水、肥一次,隔周施绿宝一次。

  (3)割草前应检查机具是否正常,刀具是否锋利,滚桶剪每半月磨合一次,每季度将拆底刀打磨一次,圆盘剪每次剪草前须磨刀三把,每剪15分钟换刀一把。

  (4)草地修剪应采用横、竖、转方法交替割草,防止转弯部位局部草地受损过大。

  (5)避免汽油机在草地上漏油,造成块状死草,注意起动、停止时避免机身倾斜,防止草地起饼状黄叶,注意不要剪断电机拖线,避免发生事故。

  (6)工作完毕后,要清扫草地,并做好清洗机具等的保养工作。

  第四章绿化监督检查管理

  第15条

  由物业管理部经理定期或不定期组织保安主管、绿化主管等对辖区进行巡查,确保辖区绿化达标。

  第16条

  监督绿化人员是否按规定对辖区内的绿化进行施肥、浇灌、杀虫、修剪等作业,保证小区的绿化不生虫、不缺肥、不缺水、不乱长。

  第17条

  如发现辖区植被出现不良现象,要立即通知绿化主管进行维护。

  第18条

  如发现有人乱踏花草或破坏植物,一定要进行阻止,保证小区的绿化能得到有效的保护,给花草营造良好的生长环境,也给业主一个良好的生活环境。

  第五章绿化设备管理

  第19条

  设备原则上谁使用、谁保管、谁负责。

  第20条

  领用设备时必须填写《绿化设备领用登记表》。

  第21条

  领用设备时,领用人要自行检查设备的完好程序,如因检查不细,造成病机出库而影响工作的,由领用人自行负责。

  第22条

  使用设备时如发生故障,不得强行继续操作。

  第23条

  因操作不当,发生机具、附件损坏者,按规定赔偿。

  第24条

  归还设备时,必须保证设备完好无损、内外干净,如有损坏应及时报修,并在领用簿上注明损坏情况。

  第六章附则

  第25条

  本制度由物业管理部负责制定、解释及修改。

  第26条

  本制度自××××年××月××日起执行。

  编制日期

  审核日期

  批准日期

  修改标记

  修改处数

  修改日期

篇4:净化设备安全生产规章、制度

  净化设备安全生产规章、制度

  一、安全教育培训制度

  (一)新工人三级安全教育制度

  1、一级教育:(公司安全教育)对新人公司人员,由公司安全管理部门组织安全教育,内容是:国家有关安全的法律法规,公司的安全生产制度,一般机械、电气、施工机具等的基本知识,入场教育须知和预防安全事故的基本知识经考核合格后方能上岗。

  2、二级教育:(施工现场)由现场安全员介绍建筑行业特点、施工现场的规章制度、安全注意事项、施工现场的危险部位、机械、电气的性能和使用方法。

  3、三级教育:(作业班组)由班组长负责上岗人员进行安全教育,内容是安全生产概况、工作性质和职责范围,岗位工种的工作性质,电气、机械架具的安全操作方法,工种安全防护设施的性能、作用,以及发生事故时的紧急救护措施和安全撤离路线。

  (二)特种作业人员培训教育制度

  1、对特种作业人员要加强管理,经常开展安全生产教育,提高他们的安全知识水平,严格执行安全生产法规和规章制度,还要加强对他们进行职业道德教育,并积极支持他们参加有关部门举办的各种学习和培训。

  2、特种人员进入现场后,项目部技术负责人要向他们进行安全知识、法规、施工现场的概况、施工机械设备的安全操作规程的教育。对从事危险性较大的作业人员更要加强管理,指出工作危险特点、安全操作的放法、应注意的事项、防范措施、应急方法等,要加强每天上班前对各环节进行先检查后上岗,防止意外事故的发生。

  (三)班前安全教育制度

  1、班前安全会每天在上班前由施工员主持进行分部分项工程的安全交底,交底内容要有针对性,特别是特殊作业环境要编制安全技术方案,要按技术方案的要求进行讲解和有关安全的注意事项,要求工作人员遵守操作规程。

  2、班前会由各专业班组长在操作工人工作时按各自的工作内容进行细致的讲解安全注意事项正确使用三宝,总结昨天的安全工作。

  3、定期进行班前会活动,针对各班组专业条件进行,不能以编制安全生产工作代替安全活动内容。

  4、建立班前会安全教育制度是公司安全生产管理制度的重要组成部分,一定要坚持,将班前会的内容记录好,作为工作和法律依据,资料管理齐全,竣工后统一归档。

  (四)转岗安全培训教育制度

  1、因工作需要,职工调换工种需进行新工种教育、培训、经公司考试合格后方能转换新岗位工作。

  2、一般工种转换为特殊工种,必须经过有关部门专门培训,取得特殊工种上岗证后才能安排新的特殊岗位工作。

  3、采用新工艺,添置新设备,必须进行操作方法的安全教育和学习操作培训。

  二、生产安全事故报告制度

  1、伤亡事故发生后,负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告公司负责人。

  2、公司负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后,应到立即报告企业主管部门和企业所在地建委、劳动部门、公安部门、人民检查院、工会。

  3、企业主管部门接到死亡、重大死亡事故报告后,应立即按系统逐级上报。事故报告应当包括以下内容:

  (1)事故发生的时间、地点、单位;

  (2)事故的简要经过、伤亡人数,直接经济损失的初步估计;

  (3)事故发生原因的初步判断;

  (4)事故发生后采取的措施及事故控制情况;

  (5)事故报告单位。

  4、发生死亡、重大死亡事故的项目部应当保护事故现场,并迅速采取必要措施抢救人员和财产,防止事故扩大。

  5、事故发生后立即成立事故调查组,事故调查组的职责如下:

  (1)查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况;

  (2)查明事故的性质和责任;

  (3)提出事故处理及防止类似事故再次发生应采取措施的建议;

  (4)提出对事故责任者的处理建议;

  (5)写出事故调查报告。

  6、事故调查组有权向发生事故的企业和有关单位、有关人员了解有关情况和索取有换资料,任何单位和个人不得拒绝。

  7、任何单位和个人不地阻碍、干涉事故调查组的正常工作。

  8、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,由发生事故的企业及其主管部门负责处理。

  9、因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发生事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的,由企业主管部门或者企业按照国家有关规定,对企业负责人和直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

  10、伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏事故现场,或者无正当理由,拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的,由有关部门按照国家有关规定,对有关单位责任人和直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

  11、在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或者打击报复的,由其所在单位按照国家有关规定给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

  12、伤亡事故处理工作应当在九十日内结案,特殊情况不得超过一百八十日。伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。

  13、公司安全管理部门应对公司发生的各项安全事故建立事故登记台帐。

  三、安全生产技术交底制度

  1、安全生产技术交底工作在正式作业前进行,并由主管安全生产的副经理向项目经理进行安全技术交底。不但要口头交底,还要有书面文字材料,并履行签字手续,施工负责人、生产班组、现场安全员三方各执一份。

  2、安全技术交底主要对施工方案进行细化和补充,对操作者的安全注意事项要讲深、讲透,分部分项工程要具体落实安全措施。

  3、施工负责人向施工作业人员进行安全技术交底电动机严肃认真,不能流于形式。

  4、分部工程施工前应由项目安全责任人对全体施工人员进行施工安全技术交底。

  5、分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全技术交底后履行签字手续后可进行作业。

  四、施工现场消防安全制度

  1、施工现场的项目经理为消防工作安全的第一责任人,全面负责现场的消防工作。并协同有关部门对施工现场人员进行安全防火教育。

  2、每月20日对施工现场消防安全进行检查。

  3、施工现场屋面防水材料需要溶化或焊接需要动火时应严格按规定办理动火手续,经批准后方可动火。

  4、加强工棚、宿舍的用火源管理,要做到“五不准”。

  (1)不准烧明火;

  (2)不准睡在床头吸烟;

  (3)不准使用蜡烛和无罩灯照明;

  (4)不准乱丢烟头和火柴梗;

  (5)不准用电取暖、煮饭。

  5、库房物资必须分类管理,专人管理、严禁将易燃易爆物资与其它物资混存混放,库房内严禁明火。

  五、特种作业人员管理制度

  1、根据国家〈特种作业人员专业性技术考核管理规则〉的有关规定,为了加强公司从事特种作业人员的管理和教育及特种作业人员的培训和复审工作,提高安全生产技术知识和安全技术素质及实际操作技能,养活和避免工伤事故的发生及职业危害,保障职我的安全和健康,实现安全生产,特制定本制度。

  2、按上岗要求,技术业务理论考核和实际操作技能考核合格并取得地、市以上劳动部门颁发的特种作业人员操作证,做到持证上岗。

  3、进行特种作业的人员,必须经过安全技术培训,考试合格,取行操作证后,方可上岗作业,无操作证者,严禁上岗作业。

  4、特种作业人员要佩证上岗,并要按“操作证”限定的作业内容操作,任何单位和个人不得违犯规定,强迫非特种作业人员从事特种作业。

  5、是从事特种作业人员的资格证要妥善保管,不准涂改、转借,操作证如有遗失要及时向公司报告,声明作废。

  6、外单位来公司作业的特种作业人员要服从公司的管理。

  7、凡有特种作业人员的分公司要建立特种作业人员档案,进行动态管理,应保持特种作业人员相对稳定。

  8、特种作业人员脱岗一年以上,再上岗时需重新进行安全技术教育,考核合格后,方可上岗作业。

  六、安全生产定期检查制度

  1、每月25日由公司分管安全生产的副经理牵头,各有关部门及项目部负责人参加,对公司辖区工地进行安全检查。内容是五查:

  (1)查思想:查项目经理对安全生产思想的认识情况,以及贯彻落实“安全第一,预防为主”方针和“三同时”、“五同时”情况。

  (2)查制度:检查公司各项制度的贯彻执行情况。

  (3)查管理:检查各班组、施工场地的日常安全管理情况。

  (4)查隐患:检查各种不安全隐患整改落实情况和存在的问题。

  (5)查设施:检查各种安全设施是否符合安全要求。

  2、项目经理和有关人员应每天对施工现场进行巡回检查,特别是制度部位、危险地段,对查出的隐患和问题及时整改,并做好记录。

  七、危及施工安全工艺、设备、材料淘汰制度

  1、建立台帐,内容包括:

  (1)机型;

  (2)机号;

  (3)有效使用时间;

  (4)产品合格证;

  (5)有权单位质量检验证书。

  2、凡设备及配件无生产许可证的一律作为废品。

  3、凡安全冒、安全带、安全网发现有损坏的作为报废。

  4、消防器材的管理按消防部门的规定进行管理。

  5、设置专人建立台帐由材料设备部负责管理。

  6、严禁将报废的设备材料入库。

  八、安全操作生产规程

  1、架子工气焊操作规程

  (1)钢管脚手架立杆应垂直稳放,在金属底座或垫木上,立杆间不得大于2米,大横杆间距不得大于1.5米,小横杆间距不大于1.5米。

  (2)抹灰、勾缝、油漆外装修用的脚手架,宽度不得小于0.8米,立杆间距不大于2米,大横杆间距不得大于1.8米。

  (3)架子的铺设宽度不得小于1.2米,脚手板须满脯,不得有冤仇隙和探头板,脚手板搭接时不得小于20厘米,对头接时应设双排小横,间距不大于20厘米,在拐弯处脚手板应应交叉接搭。

  (4)翻脚手板应两人由里往外按顺序进行,在铺第一块或翻到最后一块脚手板时,必须挂牢安全带。

  (5)砌筑里脚手架铺设宽度不能小于1.2米,高度应保持低于外墙20厘米,里脚手架的支架间距不得大于1.5米,支架底脚要有垫木块,搭设双层架时,上下支架对齐,同时支架间应绑斜支撑拉杆。

  (6)砌墙高度超过4米时,必须在墙外搭设能承受160公斤荷重的安全网或防护挡板。多层建筑应在二层和每隔四层设一道固定安全网同时再设一道随施工高度提升的安全网。网应外高里低,网与网之间须拼接严密,网内杂物要随时清扫。

  (7)拆除脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,禁止入内,拆除顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业,拆除脚手架大横杆、剪刀撑、应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下/顷杆子。拆下的脚手杆、脚手架、钢管、扣件、钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下投扔。

  (8)架子工人员不准酒后作业,大风(6级以上)不准上架子作业。高空作业时要穿防滑鞋,佩戴安全带和安全帽。

  2、电焊工安全操作规程

  (1)电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。焊接时,操作人员必须戴手套,穿绝缘鞋。

  (2)电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。

  (3)焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套潮湿地点工作,应站在绝缘胶版上或木板上。

  (4)严禁在带压力的窗口或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

  (5)焊接存易燃、易爆有毒物品的容器或管道必须清除干净,并将所有孔口打开。

  (6)在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。

  (7)焊接预热件时,应有石棉布或挂板等隔热措施。

  (8)把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。

  (9)清除焊渣,采用电弧气刨清根部时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。

  (10)多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件接地,应有隔光板。

  (11)雷雨时,停止露天焊接作业。

  (12)施焊周围有易燃、易爆物时清除、覆盖、隔离。

  (13)工作结束,应切断电源,检查操作地点,确认无起火危险后,方可离去。

  3、电工安全操作规程

  (1)所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验。

  (2)线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电工作。

  (3)有人触电立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。

  (4)安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

  (5)剔凿打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼睛。楼板、墙砖打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

  (6)电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,防止误合闸。

  (7)电器设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不许有的接地和有的接零。

  (8)电器设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

  (9)施工现场夜间临时照明电线及灯具高度应不低于2.5米。

  (10)照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。

  四川高精净化设备有限公司20**年11月20日

篇5:护理部皮肤压力伤登记报告制度

  护理部皮肤压力伤登记报告制度(试行)

  1.发现皮肤压力伤,无论是院内还是院外带来的,均要及时上报登记。

  2.24小时内通知护理部,由质控员到科室核查。

  3.皮肤压伤观察表中应当有:

  3.1压伤来源中,在科外发生的要填清科室,院外发生要注明医院名称。

  3.2在转归中有出院、转科或死亡,如果转科要填写科名。

  3.3皮肤状况应当根据皮肤压伤危险性评分及分期要求说明。

  4.积极采取措施密切观察皮肤变化,并及时准确记录。

  5.当患者转科时,请将观察表或记录交由所转科室继续填写。

  6.当患者出院或死亡后,将此表及时交回护理部。

  7.如隐瞒不报,一经发现与科室月质控成绩挂钩。

  8.对可能发生皮肤压力伤的高危患者实行评估,并给予预防措施。

  9.对高危患者要及时评估,监控措施要到位,体现预防为主。