销售员标准作业手册:整理报价单

篇2:医疗器械公司销售员岗位责任制

　　医疗器械公司销售员岗位责任制

　　一、岗位职责

　　1、积极做好企业与客户之间的业务联系,积极推销商品,开拓客源,确保销售计划的完成。

　　2、收集市场信息,了解客户需求变化,利用销售技巧,扩大企业影响。

　　3、按应收款考核周期及时催讨应收帐款。

　　4、严格执行退换货商品管理制度,一旦发生退换货应按程序操作。

　　5、负责收集客户质量信息,对客户投诉的质量问题处置,按质量信息处置程序进行。

　　6、负责客户要货计划并填写订货单。

　　二、岗位权限

　　1、有权对客户进行业务洽谈及签订合同(企业可视合同数额大小,可适当限定数额)。

　　2、有权受理客户所需的营销业务。

　　3、有权对销售策略提出建议。

篇3:服饰公司销售管理手册

　　海纳薇服饰有限公司销售管理手册

　　□公司销售管理总则

　　第一条

　　以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一“、“质量第一“、“信誉第一“、“服务第一“，维护公司声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我公司产品的销售方针。

　　第二条

　　掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我公司产品销售管理的目标。

　　□市场预测

　　第三条

　　市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产

　　品，开拓市场的新途径。

　　3.了解用户对产品质量的反映及要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4.了解同行业产品更新及质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条

　　预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条

　　收集国外同行业同类产品更新及发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　□经营决策

　　第六条

　　根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年度产品销售方案，报请公司审查决策。

　　第七条

　　经过公司会议讨论，总经理审定，各部门经理会议通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和公司年度方针目标的依据。

　　□产销平衡及签订合同

　　第八条

　　销售部根据公司全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产“和“以产定销“相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条

　　执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经副总经理批准。

　　第十条

　　销售部根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报生产部以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条

　　参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条

　　建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　□编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条

　　执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划

　　第十四条

　　发货应掌握原则，处理好主次关系。

　　第十五条

　　产品销售均由销售部开具“产品发货通知单“、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条

　　分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。

　　第十七条

　　确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。

□建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条

　　销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向公司经理及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条

　　将用户对产品质量，要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条

　　负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整销售人员考核办法

□销售人员考核总则

　　(一)每月评分一次。

　　(二)公司于次年元月核算每一位业务员该年度考核得分：

　　业务员该年度考核得分=(业务员该年度元月～12月考核总分)÷12(三)业务员的考核得分将作为“每月薪资的奖金“、“年终奖金“、“调职“的依据。

□考核办法：

　　(一)销售：占60%

　　当月达成率100%及以上60分

　　90%50分

　　80%40分

　　70%30分

　　60%20分

　　(二)纪律及管理配合度：占40%

　　1.出勤。

　　2.是否遵守本公司营业管理办法。

　　3.收款绩效。

　　4.开拓新客户数量。

　　5.既有客户的升级幅度。

　　6.对主管交付的任务，例如市场资料收集等，是否尽心尽力完成。

　　7.其他。

　　(三)“奖惩办法“的加分或扣分。

　　(四)1.业务员的考核，由分公司主任评分，分公司经理初审，营业部经理复审。

　　2.分公司主任的考核，按照所管辖业务员的平均分数计算。

　　3.分公司经理的考核，按照该分公司全体业务员的平均分数计算。

　　4.营业部经理的考核，按照本公司全体业务员的平均分数计算。

　　5.“考核“与“年终奖金“的关联

销售人员奖惩办法

□奖惩架构

　　(一)奖励：

　　1.小功

　　2.大功

　　(二)惩罚：

　　1.小过

　　2.大过

　　3.解职

　　4.解雇

　　(三)1.全年度累计三小功=一大功

　　2.全年度累计三小过=一大过

　　3.功过相抵：

　　例：一小功抵一小过

　　一大功抵一大过

　　4.全年度累计三大过者解雇

　　5.A.记小功一次加当月考核3分

　　B.记大功一次加当月考核9分

　　C.记小过一次扣当月考核3分

　　D.记大过一次扣当月考核9分

□奖励办法

　　(一)1.提供公司“行销新构想“，而为公司采用，即记小功一次。

　　2.该“行销新构想“一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。

　　(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品“而为公司采用，即记小功一次。

　　2.该“新产品“一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。

　　(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。

　　(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。

　　(五)开拓“新地区“、“新产品“、或“新客户“，成效卓著者，记小功一次。

　　(六)1.达成上半年业绩目标者，记小功一次。

　　2.达成全年度业绩目标者，记小功一次。

　　3.超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。

　　(七)凡公司列为“滞销品“，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。

　　(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。

□惩罚办法

　　(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

　　(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。

　　(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。

　　(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。

　　(五)挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。

　　(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。

　　(七)1.上半年销售未达销售目标的70%者，记小过一次。

　　2.全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。

　　(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。

　　(九)不服从上司指挥者：

　　1.言语顶撞上司者，记小过一次。

　　2.不遵照上司使命行事者，记大过一次。

　　(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。

　　(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次

篇4:质量管理作业及相关制度

　　质量管理作业及相关制度

一、质量管理办法

　　□质量管理方法

　　第一条

　　目的

　　确保产品质量标准化，提高质量水准。

　　第二条

　　范围

　　产品及研究开发、设计。

　　第三条

　　设计质量管理作业流程

　　第四条

　　实施单位

　　工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。

　　第五条

　　实施要点

　　(一)工程部设计科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。

　　(二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。

　　(三)试作不合格即检查修正，再试作。

　　(四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。

　　(五)设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客

　　户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。

　　(六)工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。

　　第六条

　　本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

□进料检验规定

　　第一条

　　目的

　　确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。

　　第二条

　　范围

　　原料，外协加工品的检验。

　　第三条

　　进料检验流程

　　第四条

　　实施单位

　　质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。

　　第五条

　　实施要点

　　(一)检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

　　(二)判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。

　　(三)判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)，请购单位，依实际情况决定是否需要特采。

　　1.不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。

　　2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

　　(四)进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。

　　(五)检验时，如无法判定合格与否，则请工程部(设计工程科)，请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。

　　(六)检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。

　　(七)回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。

　　(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。

　　(九)检验仪器、量规的管理与校正。

　　(十)进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。

　　第六条

　　本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

□制程质量管理作业办法

　　第一条

　　目的

　　确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。

　　第二条

　　范围

　　原料投入经加工至装配成品上。

　　第三条

　　制程质量管理作业流程。

　　第四条

　　实施单位

　　生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。

　　第五条

　　实施要点

　　(一)操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。

　　(二)检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。

　　(三)质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。

　　(四)发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。

　　(五)检查仪器量规的管理与校正。

　　第六条

　　本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

□成品质量管理作业办法

　　第一条

　　目的

　　确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。

　　第二条

　　范围

　　加工完成的成品至出货。

　　第三条

　　成品质量管理作业流程。

　　第四条

　　实施单位

　　质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。

　　第五条

　　实施要点

　　(一)加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。

　　(二)确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再经成品检验。

　　(三)库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查原因(必要时会同有关单位)，作好防止再发措施，并通知生产单位检修。

　　第六条

　　本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

□客户抱怨处理办法

　　第一条

　　目的

　　确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并谋求公司改善。

　　第二条

　　范围

　　已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。

　　第三条

　　客户抱怨的分类

　　(一)申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。

　　(二)索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。

　　(三)非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。

　　第四条

　　客户抱怨处理流程

　　第五条

　　实施单位

　　业务部、质量管理部成品科及有关单位。

　　第六条

　　实施要点

　　(一)客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析。

　　(二)质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。

　　(三)查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。

　　(四)会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答覆客户。

　　(五)将资料回馈有关单位并归档。

　　第七条

　　本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

　　表11.2.1客户抱怨处理单

　　()急件

　　NO

　　()普通件*年*月*日

　　客户名称

　　品名

　　规格

　　交货批号

　　料号

　　抱怨

　　数量

　　结案

　　日期

　　项目内容

　　负责单位签章

　　抱怨内容

　　客户要求

　　调查分析

　　改善对策

　　抱怨处理建议

　　()赔偿￥

　　()折价

　　()以良品交换

　　()非本公司责任

　　()检修或返工

　　()其他

　　厂长批示

　　第一条

　　目的

　　对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。

　　第二条

　　范围

　　需求市场所要求的产品质量。

　　第三条

　　市场质量调查的内容

　　客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。

　　第四条

　　市场质量调查流程

　　第五条

　　实施单位

　　业务部及有关单位

　　第六条

　　实施要点

　　(一)业务部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。

　　(二)调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。

　　(三)整理调查资料通知有关单位。

　　(四)有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。

　　第七条

　　本办法经产品委员会核定后实施，修正时亦同。

　　表11.2.3股份有限公司抱怨处理单

　　客户名称：

　　抱怨数量

　　产品名称：

　　受理日期

　　出厂日期：

　　结案日期

　　编号：

　　项目

　　负责部门

　　1.抱怨内容：

　　2.抱怨者要求：

　　3.厂长批示：

　　4.原因调查：

　　5.抱怨的分析：

　　6.制造部门(现场)或其他部门确认及改善对策：

　　7.抱怨处理建议：

　　(1)赔偿￥

　　(2)不良品交换良品的数量

　　(3)修改,返工,数量

　　(4)折价

　　(5)非本厂责任

　　厂长裁决：

　　表11.2.2月份客户抱怨处理月报表

　　年

　　受理

　　日期

　　结案

　　日期

　　客户抱怨

　　处理单号码

　　料号

　　品名

　　规格

　　数量

　　抱怨的处理

　　备注

　　总经理：

　　厂长：

　　质量管理部经理：

　　科长：

　　制表：

　　表11.2.4抱怨处理月报表

　　日期

　　产品名称

　　批号

　　出厂日期

　　抱怨原因

　　材质问题

　　设备问题

　　检查方法

　　检验方法

　　设计规格

　　其他

篇5:邮报商品管理作业规范

　　壹、目的：规范邮报作业流程，及时下单，抓住商机，提升业绩。

　　贰、适用范围：各分店。

　　叁、促销档期指促销开始至促销结束的时间，一般为十四天，周三上档隔周周二下档。

　　肆、促销级别：

　　(1)印花。

　　(2)快报。

　　(3)厂商周(食品)。

　　(4)厂商周(百货)。

　　(5)特卖。

　　(6)新品。

　　(7)礼盒。

　　(8)采购设定店内促销。

　　(9)店内建议促销。

　　伍、邮报商品由印花价商品和快报价商品组成。

　　陆、邮报商品陈列原则：

　　先印花价商品后快报价商品，尽量陈列在端架、促销区等显眼位置，其它店内促销或出清商品，不得占用端架、促销区位置。卖场主通道非经店总特别允许，不得陈列商品，以为顾客留下充份舒适的购物空间。邮报商品陈列时须量感陈列，并配以醒目的POP告示。

柒、邮报商品作业流程：

　　一、邮报上档前21天，课长、经理由S146促销商品计划报表初步了解下一档邮报商品品项，邮报售价显示为100元，课长在处理S151OPL订货报表时只须适量订货以维持促销前必要之商品库存。课长填写建议量于S146报表最后一栏相应品项旁，注明订单到货日期并在报表右下方签字，经理阅读后签字交物流管理部下单、催单、保存。

　　二、邮报上档前14天(东北区17天)S146报表开始每天列印，显示快报商品正确促销售价，课长依据S146报表开始下该档促销订单。下单应考虑商品的价格、前期促销日均销量，采购预估销量及陈列量。订单上必须注明促销档期，且到货日必须在采购期内(促销开始前7天至促销结束的第8天，生鲜面销商品依采购另行通知)，邮报商品第一次到货日最晚必须在上档前2天，若厂商交货异常，课长立即用电子邮件通知采购请求协助。邮报商品不得缺货。课长需每天阅读S146报表在报表右下方签字交经理，(课长下单流程同上一条款)，物流管理部处理S146报表签名保存。保存期三个月。

　　三、邮报上档前10天，各课完成促销区商品陈列计划。课长应事先准备好本课的促销商品陈列图(如附表一)并将所有促销区加以编号(入口处促销墙、端架、促销区、排面促销背)，课长根据S146报表及促销商品的关联性、包装、前期促销日均销量、价格等因素在促销区(含端架)计划表(如附表二)上写明商品陈列的促销区位置及陈列量、陈列方式等，并在促销区(含端架)计划表上签名交经理审阅，经理审阅后签名，复印后将影印件交还各课，将原件呈阅店总审核。

　　四、上档前10天，课长、经理会同美工讨论促销区主题陈列和季节性陈列布置方案。美工根据此方案于上档前一天全部布置完毕。

　　五、邮报上档前7天，印花商品价格仍为100元。

　　六、邮报上档前6天，分店收到邮报。物流管理部根据S146报表与邮报校对是否有错误(印刷、价格、规格等)。

　　(一)未发现错误，以电子邮件的形式呈总公司行销处。

　　(二)发现错误，填于档期快报错误汇总表(附件四)一式二份，一份用电子邮件的形式呈总公司行销处;另一份交由店总签字后由物流管理部保存三个月后销毁。

　　七、邮报上档前3天，S146报表显示印花商品价格。物流管理部将根据促销期数列印促销货架卡、POP交各课长。

　　八、上档前2天营业结束后，课长安排课员根据促销区(含端架)计划表陈列邮报商品，课长安排课员更换货架卡、POP。

　　九、邮报上档前1天，快报价格生效。营业结束后课长根据促销区(含端架)计划表安排课员陈列印花商品，并更换货架卡、POP。同时将上一档期的快报、印花商品从促销区撤下。

　　十、邮报上档第一天，印花商品价格生效。营业前物流管理部将上一档期邮报商

　　品原价的货架卡及时列印交课长，课长安排课员去排面更换，以恢复原价销售。物流管理部须安排人员至卖场核对上档商品价格及POP使用是否正确(隔周三检查第二周印花商品上档情况)，如有异常须立即通知当班经理并汇报店总。店总助理须根据邮报及端架计划表检查各课上档端架、促销区陈列的商品是否按端架计划表陈列邮报商品、促销商品的价格是否与邮报价格相同，如有异常须及时通报部门经理和店总。各部门经理须仔细核查快报商品的价格及陈列情况。

　　十一、邮报上档期间，课长每天阅读S133促销商品趋势分析表，根据此报表所反映的销售状况及时补单，课长将下单量填写在S133报表最后一栏相应品项旁，并在报表右下方签名后交经理审阅，经理审阅后在报表右下方签名交物流管理部下单、催单。物流管理部处理完毕后签名、存档。保存三个月。

　　十二、邮报上档第7天营业结束后，课长安排课员根据促销区(含端架)计划表在促销区撤下第一周印花商品，陈列第二周印花商品，并更换货架卡、POP。

　　十三、邮报上档第8天，第二周印花商品价格生成，第一周印花商品价格恢复正常售价(此时第一周印花商品须撤离促销区)。营业前物流管理部列印第一周印花商品之正常售价货架卡交课长，课长安排课员去排面更换(采购如根据印花商品销售情况继续将第一周印花商品售价延长一周，此时不必将其撤离促销区)。

　　十四、邮报档期结束前2天，课长根据S133报表对促销期间销量好的商品下单，以期正常销售时提高毛利，订单到货日必须为档期结束之后8天内(下单程序同上)。

　　十五、邮报档期结束后2天，课长检讨促销期间快报商品到货异常，填写促销商品到货异常通知单(如附表三)交经理。经理审阅后交物流管理部汇总呈报店总审阅后，以电子邮件传至总公司相关采购和营运处。

捌、印花商品作业流程：

　　一、定义：

　　指超低价之促销商品。其售价能够引起市场震撼，顾客疯狂购买，并能有效的提高来客数。

　　二、印花商品必须陈列在促销区或端架靠近主通道之最佳位置。

　　三、分店需使用POP、摇摇牌使顾客易看、易懂、易拿。

　　四、印花商品均限期、限量、限次销售，故收银员于印花商品结帐时应注意：

　　(一)顾客需出示会员卡(临时卡不得以印花价购买印花商品，但可以原价购买)。

　　(二)印花商品每期限购一次，如顾客重复购买，收银员电脑会自动显示“超过限量，将按正常价结帐，确定或取消“，此时收银员应诚恳向顾客解释。

　　五、每期邮报印花商品分两档，第一周印花商品价格于上档的当天(周三)生效，第二周印花于上档后的八天(周三)价格生效，同时第一周印花商品恢复成正常价。

　　六、印花商品原则上第一张订单由采购下单，分店应与采购协商进货时间和数量，并应分批下单进货，采购或课长对印花商品销售状况预估较好，则第一单到货数量以不超过采购预估量的2/3为原则，若预估销售状况不好，则第一张订单量以不超过采购预估量的1/2为原则。

　　(一)印花商品不得缺货。如供应商供货量不足，卖场应控量或分时段销售

　　(需用POP告之顾客)，如严重供货不足，采购应主动协助提供替代品。卖场应及时知会营运专员。

　　(二)印花商品如库存量太高，且销售不佳时，分店应在促销采购期的后八内将过高的库存退给供应商，如供应商退货状态为不可退货，则应主动与采购沟通请采购协助处理。

　　(三)印花商品未经采购总监、店总许可，不可出大宗。

　　七、印花上档前1天，电脑会自动设定，每卡印花商品的限购次数和限购量，分店可依实际销售状况，报请经理同意解除或修改限购数量(不得低于邮报上的限购量)。

　　八、部门课长应依据S134印花商品销售分析报表掌握印花商品销售状况，并利用报表中[库存]、[总待收]、[可销天数]、[可销+待收天数]四个分栏掌握库存状况，以避免缺货或印花结束后高库存的产生。

　　九、促销期结束后两天，各课课长检讨厂商到货异常状况，并填写促销商品到货异常通知单(附表三)，交物流管理部汇整后给部门经理签核，并以电子邮件形式传给总公司采购处和营运处报备。

玖、使用表单：

　　一、促销商品陈列图。

　　二、促销区(含端架)计划表。

　　三、促销商品到货异常通知单。

　　四、快报错误汇总

　　五、S146促销商品计划报表。

　　六、S133促销商品趋势分析报表。

　　七、S134印花商品销售分析。