管理文库吧
专注精品管理制度和岗位职责,让管理变得更简单、高效!
本月更新3922  文章总数459558  总浏览量8895386

物资出入库管理制度(简明)

  浩如烟海的网络各种物资,出入库,管理制度相关的内容质量参次不齐,为解决您的需求,以下是小编精心整理的物资出入库管理制度(简明)范文,供参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

物资出入库管理制度(简明)

  物资出入库管理制度

  为规范公司的物资管理,加强对其出入库的有效监控和精确统计,结合我公司的实际情况,特对物资出入库实行如下制度:

  1、物资入库管理

  1、新购物资必须当天入库。

  2、对于初次入库物资,保管员凭随货清单清点入库其数量、规格型号等项目;对于领用归还物资,保管员检查物资是否原物以及是否被损坏。

  3、采购员填写物资入库单,保管员核对所填信息无误后,签名确认;领用归还物资也需填写物资入库单,若物资被正常损耗,在备注中说明,若物资被损坏,领用人赔偿,若物资被损坏而入库的,保管员赔偿。

  4、保管员填写物资使用管理信息表。

  5、物资入库。

  6、保管员应定期进行各类物资的分类整理;做好防火、防盗、防潮、防晒、防冻、防鼠工作。

  ※物资入库业务流程图见附件1二、物资出库管理

  1、领用人填写物资出库单;

  2、领用人的部门主管在物资出库单上签字确认;

  3、领用人检查物资是否完好,若物资没有问题,签字确认,若物资被正常损耗,应在备注中说明,若物资被损坏,领用人可以拒绝领取该物资。

  4、保管员填写物资使用管理信息表。

  5、物资出库。

  ※物资出库业务流程图见附件23、

  附则

  1、本制度由总经理办公室负责解释;

  2、本制度自发布之日起生效。

  附件1采购人/退还人

  保管员

  物资检查

  入库单

  物资使用管理信息表

  物资入库

  物资入库业务流程图

  附件2部门

  负责人

  领用人

  物资检查

  出库单

  保管员

  物资使用管理信息表

  物资出库

www.glwk8.om(管理文库吧)

  物资出库业务流程图

  地址:贵阳市云岩区北京路62号新闻图片社4楼

  电话:08网址:http://www.glwk8.com

  贵阳梓铭会展策划有限公司

篇2:采购及供货管理制度

  采购及供货管理制度

  一、采购程序

  1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

  →库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

  2、采购人员购货时,须对多家(三家以上)进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

  二、采购方式的确定

  1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,应该选择供货商送货的方式。

  2、对于使用频率低,不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

  3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

  4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

  三、供货商进场程序

  1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,总经办主任、财务会计协助;

  2、供货商进场首先与总经办主任接洽,总经办主任在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以公司合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表公司与供货商签定合作协议。

  3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

  四、供货商处罚程序

  1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由总助、总厨、财务会计、库管告知办公室;

  2、办公室了解事情原委后,由办公室主任作出处罚决定,开出罚单;

  3、办公室所开罚单交总经理审批;

  4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

  五、供货定价制度

  (一)原材料市场价格调查

  1、公司每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会计负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

  2、市场调查由店长、行政总厨、总经办主任、财务会计组成,具体由财务会计召集。

  3、市场调查时间定于每月____日、____日,如恰逢周末,应作适当顺延。

  (二)定价程序

  1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格

  先由店长、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

  2、原材料采购定价标准

  处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

  3、价格调整:

  因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报总经办主任,总经办主任了解相关市场情况后与店长,财务会计碰头商量定出调价草案,再报总经理审批。

  (三)供货商的更换与续用

  在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由店长、总经办主任、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。

  六、货款的支付

  1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;

  2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总理签字批准,方可付款;

  3、双方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由总经办主任协助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。

篇3:财产财务管理制度

  财产财务管理制度

  总则

  第一条

  为了规范总部及所属分公司资产管理,保证资产正确核算,保全资产不流失,统一集团资产管理,特制定本规定。

  第二条

  公司资产的日常管理事务由行政部统一管理,总部行政人事中心负责对财产的日常使用情况进行管理;公司的会计核算部门负责真实准确核算公司的财产物资,总部财务管理中心负责对公司财产物资的核算、日常管理进行监控并负责对本制度进行解释。

  第三条

  本办法适用永乐集团总部各职能部门和所属各分公司、独立核算单位。

固定资产管理制度

  一、固定资产的定义和分类

  第四条

  固定资产标准按财政部规定并结合公司特点确定,符合下述条件的列为固定资产管理:单位价值在2000元以上(含2000元),使用年限一年以上的房屋及建筑物、运输设备、电子设备、

  办公设备、家具用具以及其它与公司连锁经营和安装工程有关的机电设备、贵重工具等。

  第五条

  固定资产分类:

  土地。

  房屋、建筑物类:包括营业用房、办公用房、仓库用房及上述房屋的附属建筑物。

  运输设备类:包括各类轿车、客车、货车、装卸设备等。

  电子设备类:包括空调、电视、音响、摄影机、冰箱、热水器、照相机、洗衣机、点钞机、考勤设备、门禁系统、健身器械、消防器材、通讯设备、安全设备、机电设备、贵重工具等。

  办公设备类:包括电脑及电脑配件、交换机、服务器、打印机、UPS设备、复印机、传真机、扫描仪、机架、刻字机、白板、投影仪、成套办公家具等。

  家具用具类:包括厨房设备、沙发、橱柜(门店展台、收银台除外)、灯具等。

  二、固定资产的计价

  第六条

  固定资产的计价应根据取得固定资产的不同来源,按照下列原则确定:

  企业购入的固定资产按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、保险费、关税和缴纳的税金等作为原价。

  同一集团不同法人实体转入的固定资产按固定资产原值入帐,按原来的折旧额和使用年限继续计提折旧。

  自行建造的固定资产应按照建造过程中实际发生的净支出,或施工建设单位转来的竣工决算计价。

  投资者投入的固定资产以评估确认价值或合同、协议确定的价值或重置价值记帐。

  融资租入的固定资产,其入账价值按《企业会计准则──租赁》的规定确定。

  接受捐赠的固定资产按照捐赠者提供的发票或有关凭证所列金额,加上由企业负担的运输费、途中保险费、安装调试费等确定;捐赠方无发票和有关凭据的,按照同类设备的市场价确定。

  在原有固定资产基础上进行改扩建的按原有固定资产帐面价值减去改扩建过程中固定资产变价收入加上由于改扩建发生的实际费用计价。

  8盘盈固定资产,按照同类固定资产的重置完全价值确定。

  9债务重组中取得的固定资产,其入帐价值按《企业会计准则----债务重组》的规定确定。

  10应当计入固定资产成本的借款费用。按《企业会计准则----借款费用》的规定处理。

  11已经入帐的固定资产价值,除发生下列情况外,不能任意变动其价值。

  11.1发现原有固定资产价值有错误;

  11.2根据国家规定对固定资产重新估价;

  11.3增加补充设备或改良装置;

  11.4将固定资产的一部分拆除;

  11.5根据实际价值调整原来的暂估价值。

  三、固定资产折旧

  第七条

  企业下列固定资产应计提折旧:

  房屋和建筑物入账后不管是否使用都应提取折旧。

  在用的运输车辆、电子设备、办公设备、家具用具、机械设备等。

  季节性停用和修理停用的运输设备、电子设备等固定资产。

  以经营租赁方式租出的固定资产。

  以融资租赁方式租入的固定资产。

  第八条

  企业下列固定资产不计提折旧:

  未使用不需用的固定资产(不含房屋、建筑物)。

  以经营租赁方式租入的固定资产,以融资租赁方式租出的固定资产。

  已提足折旧尚在使用的固定资产。

  按照规定单独估价作为固定资产入帐的土地。

  提前报废清理固定资产。

  对外投资转出的固定资产。

  在建工程项目在达到预计可使用状态以前的固定资产。

  8国家规定不提折旧的其他固定资产。

  第九条

  企业应按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;月份内减少或停用的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起停止计提。

  第十条

  停止折旧的固定资产净值归零。当“月初已计提折旧月份=可使用月份-1”时(即最后一个月计提折旧),将剩余折旧全部提足,使净值为零。

  第十一条

  公司总部及所属分公司固定资产折旧方法一律采用年限平均法(直线法):

  年限平均法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下:

  年折旧率=(1-预计净残值率)/预计使用年限

  月折旧率=年折旧率÷12

  月折旧额=固定资产原价×月折旧率

  第十二条

  净残值率按照固定资产原值的3%确定。

  第十三条

  固定资产分类折旧年限。

  分类

  折旧年限

  (一)房屋建筑类

  1、营业用房20年

  2、办公用房20年

  3、仓库用房20年

  4、房屋附属建筑物20年

  (二)运输设备类

  1、客运车辆10年

  2、货运车辆5年

  2、装卸设备5年

  3、其他运输设备5年

  (三)电子设备类5年

  (四)家具用具类5年

  (五)办公设备类5年

  (六)机械设备类5年

  (七)家具用具类5年

  第十四条

  折旧方法和折旧年限一经确定,不得随意变更。特殊行业折旧制度另定。

  四、固定资产的购进、转移审批程序

  第十五条

  固定资产的购进、转移审批程序详见《公司财产管理规定》。

  财务部门于每月28日前就房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备、家具用具等项目编制“固定资产增减变动表”,{(见第二十六条)一式四联},财产管理部门核对并填列异常或更正内容后,第一联财产管理部门留存,第二联送还财务部门自存,第三联送使用部门留存,第四联送财务管理中心备查。

  第十六条

  固定资产的领用、保管、转移详见《公司财产管理规定》。

  五、固定资产的管理

  第十七条

  公司固定资产实行由总部管理部门领导下的财产分类分级管理体制。总部人事行政中心行政部、分公司人事行政部负实物的日常管理责任,总部财务管理中心、各分公司财务负核算和监督、检查的管理责任。各部门具体职责如下:

  总部人事行政中心行政部、分公司人事行政部的职责详见《公司财产管理规定》。

  各分公司财务部门

  2.1各独立门店、各独立公司负责各自固定资产的核算,要求财务录入会计分录时,在摘要一览必须详细记录固定资产的名称、数量及使用部门;建立固定资产的明细账。

  2.2分公司财务负责对范围内财产进行核对汇总,制作固定资产月报表(见第二十六条),按要求于每月28日上报总部财务管理中心,总部财务管理中心最终汇总并上报。

  2.3组织并参与行政部门的清查盘点工作。

  财务管理中心

  3.1财务管理中心负责监督各部门固定资产的管理。财务管理中心资产运营部负责规范公司固定资产的管理。

  3.2财务管理中心资产运营部应建立公司所有固定资产的统计账目,每月与人事行政管理中心进行核对,对固定资产出现的各种情况在各部门中进行协调处理。

  3.3财务管理中心负责对固定资产的购进、处置及盘点工作进行监督。

  六、固定资产处置

  第十八条

  固定资产转移处理:固定资产在集团内部不同核算单位之间转移时,财务部门应根据行政部门提供的调拨单中的财务联及时进行相关帐务处理。

  第十九条

  出租或外借处理:为使企业固定资产充分发挥效用和效益,对闲置或暂不使用短期借出不影响经营使用的固定资产,可以向外单位出租。固定资产出租或外借,财产管理部门应先会同财务管理中心后呈总裁批准,由人事行政管理中心与租用单位签订契约,副本送财务管理中心以备核对,契约内容应包括修缮保养及税款负担、租金、运费、归还期限、保持原状、附属设备明细等。租用期满,财产管理部门应负责收回,并配合财务部门催收租金。租出固定资产照提折旧。租金收入应通过“其他销售(业务)收入”科目核算。

  第二十条

  租赁处理:公司由于经营需要,向其他单位租入固定资产,分为以下两种情况:

  经营性租赁。由于产权属租出单位,由租出单位提取折旧,因此应另设备查簿登记。并将租赁契约副本送财务管理中心备案,据以登记和支付租金。租金支出列入费用处理。

  融资性租赁。由于契约期满,所有权属租入单位,因此融资性租入固定资产视同本公司的自有固定资产进行管理和核算,并计提折旧。

  七、固定资产的清理

  第二十一条

  固定资产的盘点

  财产管理部门应会同财务部门就固定资产至少每年盘点一次,盘点后应填造“盘点盘亏报告表”(见第二十六条)一式三份注明盘亏原因,呈报总裁核决后,一份送财产管理部门,一份送财务部门,一份送财务管理中心备查。对于盘盈或盘亏的固定资产应依增置或减损的按规定办理帐务处理手续。

  第二十二条

  固定资产的报废

  固定资产因减损拟报废或到期正常报废时,由行政部门出具固定资产(减损)报废申请单,注明报废原因、责任人、拟处理办法,报送人事行政管理中心及财务管理中心签注处理意见后呈报总裁。总裁批准后,由人事行政管理中心协同使用部门办理报废事宜、登记台账,核算部门做出账务处理。对于报废的原因人事行政管理中心必须严格审查,该追究责任的应及时查明并作出处罚。

  第二十三条

  固定资产盘盈、盘亏、报废的核算

  年终清查过程中发现的盘亏、盘盈的固定资产在查明原因呈报总裁核决后按规定进行账务处理计入营业外收支,此前应先计入待处理财产损溢。固定资产的报废应在总裁核决后根据具体情况计入当期的营业外收支。

  第二十四条

  固定资产修理的核算

  固定资产的修理应报人事行政管理中心审查批准,修理费用一律计入当期费用。当修理费金额较大并延长了固定资产使用年限时,应调整固定资产账面价值、折旧年限、月折旧额。

  第二十五条

  对已办理报废的固定资产的实物,应分类处置。对仍有部分使用价值的应保留实物,单独列帐管理。

  第二十六条

  公司在发生以下情况时,应及时对固定资产进行清理。

  使用期满。固定资产已达到或超过规定的使用年限,经鉴定确认不能进行修复和继续使用的,必须进行清理。

  灾祸毁损。企业因火灾、风灾、水灾、震灾等不可抗拒力量以及交通事故等造成固定资产毁损的,必须进行清理。

  由于设计、施工、制造技术不过关,质量低劣,无法修复继续使用,未达到预定使用年限而中途报废的固定资产,必须进行清理。

  企业将本企业生产经营不需要的闲置固定资产或者由于技术进步被先进设备替换下来的落后设备进行出售和有偿转让的固定资产,必须进行清理。

  除上述情况外,企业对由于其他原因造成的确需报废的固定资产,必须进行清理。

  八、集团财务报表制度

  第二十七条

  集团公司各级财务部门每月25日必须按要求编制固定资产增减变动表、固定资产月报表,并由分公司财务于每月28日前上报总部财务管理中心。报表模板如下:

  报表1.

  固定资产月报表

  分公司名称:

  截止日期:

  序号

  入帐日期

  凭证号

  使用部门

  固定资产名称

  数量

  来源

  帐面价值

  每月折旧额

  年折旧额

  已折旧月数

  累计折旧

  净值

  折旧年限

  残值3%

  核算公司名称

  合计

  主办会计:

  制表:

  报表2.

  固定资产增减变动表

  分公司名称:

  截止日期:

  财产编号

  固定资产名称

  增减原因

  本月增加

  本月减少

  备注

  数量

  金额

  耐用年限

  月折旧额

  数量

  金额

  耐用年限

  月折旧额

  合计

  主办会计:

  制表:

  第二十八条

  财务部门会同行政部门的每年盘点结束后,必须填造“盘点盘亏报告表”上报各相关部门。报表模板如下:

  报表3.

  盘点盘亏报告表

  分公司名称:

  截止日期:

  固定资产名称

  财产编号

  规格

  单位

  帐面数量

  盘点数量

  盘盈

  盘亏

  差异原因说明

  拟处理对策及建议

  数量

  金额

  数量

  金额

  合计

  主管经理:

  财务部门:

  主管:

  经办:

  使用部门:

  主管:

  经办:

  本表一式三联:(1)财务部门.(2)使用部门.(3)行政部门.

  第二十九条

  各报表统计帐截止日期为每月25日。

低值易耗品管理制度

  一、低值易耗品的定义和分类

  第三十条

  低值易耗品是指单位价值在2000元以下、100元以上(含100元),使用年限1年以上的有形设备、工具、器件等物资。

  第三十一条

  低值易耗品的名称不得采用统称,必须注明规格型号,具体分类详见《公司财产管理规定》

  二、低值易耗品的计价、核算、摊销

  第三十二条

  计价:购进的低值易耗品由财务管理中心审核供应商开具的发票、低值易耗品申购审批单、签字完整的行政仓库验收单、手续完整的资产申请单(或费用支付统一凭证)后由核算部门按发票金额入帐(有增值税发票的按去税价格入帐;无增值税发票的按含税价格入帐),计入低值易耗品(在库低值易耗品)。

  第三十三条

  核算:

  1.领用核算:各部门领用低值易耗品后,核算部门根据行政部报送的低值易耗品领用月报表进行摊销。先将领用物品转入低值易耗品(在用低值易耗品),再按领用部门摊入低值易耗品(低值易耗品摊销)。盘点时此科目余额应与各部门使用中的低值易耗品金额相核对。

  2.备查帐:各分公司财务部门必须按低值易耗品的分类建立备查帐,每月月底与财产管理部门提供的对帐单进行核对,保证帐帐一致。

  3.报废的核算:核算部门在接到审核后的使用情况表时将低值易耗品(在用低值易耗品)和低值易耗品(低值易耗品摊销)进行对冲。

  第三十四条

  摊销:集团公司低值易耗品的摊销一律采用一次摊销法。

  三、低值易耗品的采购、申领程序

  第三十五条

  低值易耗品的采购、申领由公司财产管理部门主管,具体细则详见《公司财产管理规定》。

  四、低值易耗品的管理、清理

  第三十六条

  公司低值易耗品实行由总部管理部门领导下的财产分类分级管理体制。总部人事行政中心行政部、分公司人事行政部负实物的日常管理责任,总部财务管理中心、各分公司财务负核算和监督、检查的管理责任。具体细则详见《公司财产管理规定》。

  第三十七条

  低值易耗品的日常清理工作由公司财产管理部门具体负责,财务部门配合财产管理部门定期、不定期的抽查和盘点工作。具体细则详见《公司财产管理规定》。

附则

  第三十八条

  本办法自下发之日开始执行。在此之前公司印发的各项财务管理规章制度与本办法有抵触的地方,应按本办法为准。

  第三十九条

  本办法由永乐集团总部财务管理中心负责解释及组织修订。

篇4:铆焊车间消防器材管理制度

  铆焊车间消防器材管理制度

  消防器材包括:消火栓、水龙带、干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器以及消防桶、砂等。

  消防器材是消灭最初起火的有效工具,为及时扑救可能发生的火灾,必须严格管理制度。

  1、车间所属各班组应将消防器材指定专人管理保养,定期检验更换。

  2、经常保持消防器材使用良好,任何部门、个人不准擅自将消防器材用在与消防车工作无关的方面。

  3、消防器材由车间负责安全的负责人统一配备、安置,各部门车间的消防器材要放在明显、干燥、取用方便处,任何人不得随便挪动位置。

  4、灭火器如使用后,应及时换新,不得空置。

篇5:石油科技绩效考核管理制度

  盛世石油科技公司绩效考核管理制度

  总则

  第一条

  本规章所进行的绩效考核是企业定期地对管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价,并运用评价结果,有效地进行人力资源开发与经营管理的一项重要的人事管理工作。

  第二条

  绩效考核的目标是通过“德、能、勤、绩”的主要特征,进行绩效考核管理制度的建设,提升公司的生产力。其目的是通过对管理人员的定期绩效评价,为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。

  第三条

  绩效考核采用绝对标准方式,即考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

  第四条

  本规定对绩效考核的程序和内容、绩效考核的要素与评价标准、绩效考核结果的运用等作了规定。

  第五条

  本规章适用于公司总经理以下所有的在岗管理人员。

  绩效考核程序和内容

  第六条

  绩效考核程序见行政工作运行程序。。

  第七条

  考核依据基准主要包括:岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度、学习承诺书。

  第八条

  考核内容主要分为任务绩效、管理绩效两个方面。

  考核要素构成、定义及简要操作如下:

  1.任务绩效是指个人及部门任务完成情况

  本职工作质量:常规工作合格率、“客户”满意率、责任行为到位率。

  本职工作数量:单位时间内完成的工作总量(有效负荷、超额或提前)本职责任事故:一般性责任事故出现频率。

  额外工作任务:上级领导临时交办的有关任务。

  2.管理绩效(管理人员角色行为到位程度)

  纪律性:服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

  组织意识:横向沟通、妥协、合作。

  团队建设:下属团队和谐、进取。

  忠诚性:维护(不非法侵占)企业利益,积极预防和解决问题。

  工作创新:为稳定提高部门或组织的未来绩效所做的工作贡献。

  第九条

  对绩效考核每个因素的评价标准均采用四等级记分,记分含义如下:4分:良好,明显超出岗位要求;3分:较好,总体满足岗位要求;2分:尚可,与岗位要求稍有差距;1分:差,不能达到岗位要求。考核总评结果采用五级制,评价含义分别为:A,卓越;B,良好;C,达到要求;D,有待改进;E,不能胜任。

  第十条

  绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次,日常考核每季一次。

  绩效考核的方法

  第十一条

  各岗位人员绩效考核的直接责任人为其直接上级,人力资源部依据本规程提供技术支持和服务。

  第十二条

  个人岗位描述由上级提前制定,在工作实践中根据具体情况要不断修正,修正条款附在原文件后,双方签字并报人力资源部备案。

  第十三条

  考核对象在直接上级的指导下,根据岗位要求和上级部门的年度工作目标和任务计划拟定《个人年度目标计划书》,经直接上级审定签字后成为岗位年度绩效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

  第十四条

  考核对按照《个人年度目标计划书》,根据不同时期工作重点和工作任务变化情况拟定《个人季度目标计划书》,经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

  第十五条

  在考核期内,如有重要工作任务和目标变化,考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

  第十六条

  日常考核由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要评估,并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通,指导其改进工作。考核期末,由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。考核评估依据由四方面构成:1.个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》,并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。2.直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。3.横向部门主管人员评估意见。4.隔级上级和企业外部客户评估意见。

  第十七条

  部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作成效呈一致性。如出现较大偏差,部门主管须向人力资源部提交书面解释,并回答有关质询。

  第十八条

  最总绩效考核结果依据数据汇总得出。直接上级评定、部门间评定、隔级上级评定数据的标准合成关系为4:3:3,具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。

  第十九条

  绩效考核结果的汇总和使用。

  1.绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

  2.人力资源部依据规程对所报考核数据的质量进行审查汇总分析,形成管理人员绩效考核报告呈报总经理。

  3.考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档,妥善保管。

  4.主要考核结果反馈对考核对象的直接上级和隔级上级存用。

  第二十条

  年度绩效考核工作完成后,由总经理在公司年度工作总结会上通报终绩效考核结果。

  附则

  第二十一条

  本规章由行政部部制定,总经办主任审阅后报总经理批准施行。

  第二十二条

  本规章自20**年月日起施行。

  东营盛世石油科技有限责任公司