员工仪容仪表管理制度

篇2:通信公司财务管理制度

**通信技术有限责任公司

公司文件财务管理制度

一、总则

第一条：为加强和规范公司的财务管理，参照财政部颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》及《工业企业财务会计制度》，结合公司具体情况，特制定本细则。

第二条：本细则适用于公司各级财务部门。

第三条：公司各级财务部门应建立健全财务核算体系和各项财务管理制度。

第四条：公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。

第五条：公司的财务管理工作应如实反映企业的财务状况，积极参与公司的经营预测和经营决策，做好公司财务活动的计划、核算、分析、控制和考核工作。

第六条：公司应加强资产经营管理，努力降低成本、费用，确保财产的完整和安全，提高资产使用效益，确保所有者权益不受侵犯。

第七条：公司财务管理的基础是生产经营活动及其原始信息。凡生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损等，均应及时进行完整的原始记录。公司各项财产物资的进出消耗，都应做到手续齐备、计量准确，并定期、不定期地进行财产清查。

二、资金筹集的管理

第一条：资本金是指公司在工商行政管理部门登记的注册资金。按投资主体的不同，资本金可分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金。

第二条：公司根据国家法律、法规的规定，可以根据实际情况采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向公司投资。

投资者未按公司合同、协议履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。

第三条：公司在筹集资本金活动中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），接受捐赠的财产等，资产评估确认价值或者合同、协议约定价值与原帐面净值的差额，以及资本汇率折算差额等，计入资本公积金。资本公积金可以按法定程序，转增资本金。

第四条：公司筹集的资本金，在公司经营期间内，投资者除依照有关规定转让外，不得以任何方式抽回。法律、行政法规或公司另有规定的，从其规定。

第五条：公司对投入资本金的管理，要有专人负责，制定投资者名册，据实登记认缴、实缴股本的数额，以及其他需要记录的事项。公司的股份凭证为出资证明。公司需要增加股本时，应按有关规定办理增资手续：

1、以现款、材料、设备、其他用具、房屋、建筑物等有形资产投资时，以公司实际收到或接收资产的时间作为入帐时间，以具有资产评估资格的机构评估认定的价值（现款除外）或协议价作为实收资本的入帐依据。

2、以土地使用权、专用技术、专利权、商标权以及版权等无形资产作价投资时，以企业收到有关具有法律效用的证书、文件和完整资料的日期作为入帐时间，按评估认定的价值作为实收资本的入帐价值。投资者以无形资产（土地使用权除外）形成的出资不得超过公司注册资金的20%；特殊情况须经有关部门审查、批准，但最高不得超过30%。

3、以利润或公积金转作投资时，各方对公司的投资，要以董事会议文件确定的日期及金额，作为实收资本入帐的依据。

第六条：公司以各种方式借入的资金是公司的负债。偿还期在一年内的借款为短期负债；偿还期在一年以上的借款为长期负债。

公司经有关机构批准方可发行企业债券。企业债券是公司按照法定程序，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

第七条：公司借入短期借款的利息支出，在财务费用中列支。

公司购置、建造固定资产或者购入无形资产发生的长期借款利息支出和外币折合差额，在该项资产投入使用前支付的，计入该项资产原价；在该项资产投入使用后发生的，在财务费用中列支。

第八条：公司不得将以自身名义举措的借款作为实收资本；公司不得为投资者为投入本公司的资本而举措的借款作担保人；公司不得负担投资者投入本公司资本的借款利息及其他相关费用。

第九条：公司对参资企业各种经营性借款进行的信用担保，其累计担保金额不得超过参资企业的投资额。

第十条：公司可对参资企业的生产经营性借款进行信用担保，但必须由董事会会议作出决议纪要，并出具委托书，同时需有其他投资方向原担保人出具反担保书。

三、流动资产管理

第一条：流动资产是指可以在一年之内或者超过一年的一个营业周期内变现或动用的资产，包括现金及各种存款、应收、预付款项、存货等。

第二条：公司应遵守国家的现金管理制度、结算制度、外汇管理制度、维护财经纪律和信贷纪律。

第三条：公司应建立、健全现金及各种存款的内部控制制度：

1、根据内部控制原则，会计职责与出纳职责不得互兼。

2、凡涉及现金、银行存款等货币资金的收、支业务，必须由会计部门（人员）和出纳部门（人员）分管执行。会计部门（人员）负责审核原始凭证及业务的合法性、合规性和有效性，并经审核无误后才可填制会计凭证，交出纳部门办理收付款；出纳部门（人员）必须对应收、应付款项的金额、对象、支付方式、审核审批程序的一致性和完备性确认无误后方可执行。

3、对每一笔已付讫或收到的款项，出纳部门（人员）应根据核对无误的会计凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐。出纳人员应保证每日库存现金和现金日记帐余额相符，保证月末调整后，银行对帐单（银行内部存款余额）与银行日记帐余额相符。

4、财务部门应对现金库存进行经常性、突击性盘点。

5、建立重要或敏感岗位轮换制度。

6、公司对现金及银行支出实行分级授权审批和限额审批管理原则。凡超越审批权限（事项）或超额审批（金额）的行为，会计人员有权拒绝接受。

第四条：公司的应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款和待摊费用。应收票据按面值计价，贴现应收票据的实得款项与其面值的差额计入财务费用。

第五条：根据稳健性原则，公司采用坏帐准备金制度。年度终了，按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金，计入管理费用。

公司发生的坏帐损失，经批准后，冲减坏帐准备金；收回已经核销的坏帐时，增加坏帐准备金。

第六条：公司的坏帐损失，是指下列应收而不能收回的款项：

1、因债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回的应收帐款部分；

2、因债务人死亡，由于无遗产可供清偿，或以其遗产清偿后仍不能收回的应收帐款部分。

3、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收帐款部分。公司对于确实不能收回的应收款项，应查明原因，经公司总裁或财务总监批准并报经税务机关审核认可后，列作坏帐损失。

第七条：公司存货是指在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、协作料、自制半成品、产成品等。

第八条：公司存货按实际成本计价：

1、购入的，按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理损耗、手续费、入库前的加工、整理及挑选费用、专职物料采购部门的费用等计价。

2、自制的，按制造过程中发生的实际支出计价。

3、委托外单位加工的，按照实际领用的原材料或半成品加运输费、装卸费、保险费和加工费用等计价。

4、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。

5、盘盈的，按照同类存货的实际成本计价。

6、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加应负担的运输费、保险费等计价；无发票帐单的，按同类存货的市价计价。

第九条：公司领用或发出的存货，按实际成本采用加权平均法核算。

第十条：公司各部门领用的低值易耗品、周转使用的包装物和材料，在购入（领用）时一次摊销。

第十一条：公司应定期或不定期地进行存货盘点。年度终了时，必须由财务部会同机关部门对公司的存货进行全面盘点清查。对盘亏、毁损以及报废的存货，应及时查明原因，分别情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货，经批准后，扣除过失人或保险公司赔款及残料价值后，计入管理费用。存货毁损属于非常损失的部分，扣除保险公司赔款和残料价值后，计入营业外支出。盘盈的存货，冲减管理费用。

四、固定资产管理

第一条：固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、电子设备、电源设备、运输设备以及其它与生产经营有关的主要设备工具、器具等。不属于生产经营主要设备的物资，单位价值在2千元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

第二条：固定资产的计价，应按财政部颁布的《工业企业财务制度》及其他有关制度中的相关规定执行。

固定资产计价，应根据取得固定资产的不同来源分别确定：

1、购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装费、安装成本和缴纳的税金等计价。

2、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。

3、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。

4、融资租入的，按照租赁协议或者合同确认的价款加运输费、保险费、安装调试费等计价。

5、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备的市价计价。

6、在原有固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产的原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。

7、盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。

公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税，入固定资产价值。

因征用土地而支付的补偿费，如因建设工程需要按规定支付的土地补偿费、青苗补偿费、征用土地上的房屋、树林等附属物补偿和安置补偿

篇3:照明公司生产车间管理制度总则

中国驰名商标

江苏亚示照明有限公司

生产车间管理制度总则

为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。

一、质量管理

1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

2、车间主任应严格履行自己的职责、协调工作。

3、对生产中的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

4、认真执行“四检”制度即：首检、自检、互检、巡检。教育操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格的产品有权拒绝接收。如发现质量事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。

5、车间主任要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不放行。

6、车间要严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。

二、定置管理

1、车间物料或产品应按区域、按类放置，合理有效的利用空间;生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。

2、车间区域布局合理规划，使用工具、物料、看板等定点定区，取用便捷。

3、使用工具、设备后应按要求存放在指定区域内，摆放整齐。

4、车间要勤检查、勤清理，对于产品要轻拿轻放，保证产品外观完好。

5、加强车间不合格品的管理，应有记录，标识明显，处理及时。

6、安全通道内不得放置任何物品，保证安全通道畅通。

7、消防器材定置摆放，不得随意挪动，并保持其清洁卫生。

三、设备管理

1、车间的设备应指定专人管理。

2、坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。

3、坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。

4、设备管理要做到“三好”“四会”三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。

5、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。

四、生产管理

1、严格现场管理，要做到生产任务过硬、操作技能过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

2、车间主任在开早会时必须及时向员工传达前一天的工作情况以及当天的生产计划。

3、经常不定期开展车间内部工艺、纪律、产品质量的自检自纠工作。

4、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

5、员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。

6、车间区域内应保持清洁，地面不得有积水，不得堆放垃圾。

7、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理。

8、生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

10、坚持现场管理文明生产、文明操作、根治磕碰、划伤等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。

11、余料及废料等分类放到指定地点存放。

12、认真考核，须秉持公平、公正之原则。

五、安全管理

1、严格执行各项安全操作规程。

2、生产中不得吸烟、聊天说笑、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方。每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。

3、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备。

4、新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

5、操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。

6、经常开展安全教育，不定期进行认真整改、清除隐患。

7、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行安全生产，防止生产工作中安全事故的发生。

8、作业时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备，由此而造成的事故自行承担。

9、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

10、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理失职也受连带处罚）。

11、发生事故及时上报，不得谎报或隐瞒不报，勇于承担责任，积极向公司提供重要信息。

12、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理。

13、生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

14、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并按公司制度进行处罚。

15、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价两倍赔偿或送公安机关处理。

篇4:导购管理制度手册

导购手册

为了建立规范化的管理模式：提高服务质量，真正体现“惠特”的品牌形象；使管理人员及员工在工作中做到有章可循，特指定本手册。

一、零售网点商品陈列标准

二、导购服务标准

三、导购管理标准

1、店中店各专柜人员须遵守商场的管理规定，违者除接受商场的处分外，公司将加倍论处，并根据情节扣2—10分。

2、各网点人员在工作中应友好协作，相互配合，不得相互推委，出现问题，对责任人罚款5—10元，并扣5—10分

3、谈吐、仪表和着装都须规范。一律着统一工装，戴服务卡上岗，工装只能在网点内穿着，违者将罚款5元，并扣2分

4、对营业场地划分责任区，店员时刻保持责任区内整洁美观，货品码放整齐，不得在卖场货架上放私人物品，货品陈列丰富]有序、浅色样品定期更换，有污渍的要进行清洗。商品陈列严格按公司推广部门要求执行，并随时依销售需要对商品陈列进行调整，违反者罚款5元，扣2分

5、上班时间不得嬉戏，高声喧哗，聚众聊天、看书报等，干与工作无关的事情，一经发现罚款10元/人次，并扣2分

6、上班时间不得外出办私事，不得在卖场接待亲友，亲友来访以不超过5分钟为限，违者罚款20元，并扣5分。

7、上班时间不得携带个人通讯工具，违者罚款10元/次，并扣2分。

8、营业时间不得空柜，不按时接班者按迟到或旷工处理并扣5分；吃饭时间以30分钟为限；接班时提早15分钟上岗，交接班完毕后早班人员方可下班。违者按迟到或早退处理，并扣2分。

9、接待顾客应使用礼貌用语，并注意服务标准化，不得以结帐，点货等为由怠慢顾客；不怠慢只看不买的顾客；缺货时向顾客推荐代用品，做好缺货登记，在承诺时限内给予答复，违反者罚款10元，并扣2分。

10、未经同意自行休假者，罚款50，并扣5分，以旷工论处

11、未经公司同意，不得擅自借出商品，违者除按零售价扣款外，另予罚款100元，扣10分。

12、除样品外，正品销售不得私自打折，团体销售折扣按有关责任制规定的权限执行。否则须负赔偿责任，并扣20分。

13、各种规定的表格材料须准时准确缴回，违者罚款20元，扣5分；再犯罚款50元，扣10分；三次以上者撤职论处，应交表格如下：

（1）销售日报表由指定人员每日下班时及时录入电脑POS系统，且各项内容全面、准确、清晰。专卖店每日上午9点前上传昨日销售数据，店中店由领班于每周一、周四将软盘送达公司。

（2）销售库存周报表由领班根据帐本实际数据填写，要求准确清晰，每周一下午2：00之前送达公司。

（3）每月盘存已公司当月规定时间为准，盘存表于盘点日的第二天上午前送达公司。

（4）退货、换货单按实际发生填报，并注明原因。内部调拨单于下月一日送达公司。

（5）每周轮班表由店长或领班每周一排出，随同销售库存周报表送达公司，未经店长（店中店经业务员）同意不得随意换班。

（6）每月考勤表由店长（店中店由领班）登记，随同加班审批表一起于月初送达公司。

（7）各店长（领班）对手工帐与电脑帐一致性负全责。

14、休（请）假制度

（1）每周享有一天公休，法定假日不得休假（假日后可轮休）

（2）休假须调整时，须两天前书面报零售经理核准认可。

（3）事假、病假可以公休假抵充，但事假须于两天前书面报批，超假部分扣当月工资。

（4）考勤表由领班如实，按时登记。

15、商品管理制度

（1）进货：货物到柜，由当班人员根据公司出库单开箱核对款号、颜色、数量、尺码，如有差错，应及时与送货人员联系。专卖店库管员和店中店领班应及时登手工帐和POS帐，不得错登、漏登、延登，切要求所填各项内容完整准确（包括日期、凭证号、进货数量、结存数）。出现差错，对责任人罚款10—50元，扣2—5分。

（2）销货：销售小票填写应将款号、颜色及代码、尺码、单价、数量填写清楚，根据盖有收银章的红联单发货，并为顾客核对。退货、换货应在小票上注明原购买日期，要检查所退货品，有质量问题的在仓库另行放置，并在退货换货单上注明原因。每日由领班（专卖店由库管员）根据销售日报表于当日登手工帐和POS帐，不得错登、漏登、延登，销售日报表由当班人员填写，领班负责核对。违反者罚款10元，扣2分。

（3）仓库：仓库商品按类别堆码，要求规范整齐，定期整理清点，营业厅样品按类科学陈列，衣物干净无皱折，鞋填充饱满，鞋膜定期更换保持光亮。每日交接班时必须仔细清点样品数目。新款到货，样品售出，及时上样打价，违反者扣5元，并扣2分。

（4）收退残：按公司收退残制度执行

（5）陈列：各店库存商品应尽量陈列出样，对于未能陈列出样的商品应及时上报零售经理，由零售经理统一调拨或退库。违反者罚款10元，扣2分

（6）样品处理，过季样品由公司统一调到专卖店打折处理。各店中店必须保证退回的样品包装齐全，整体清洁。否则，专卖店有权拒收。能继续使用的的样品各网点在公司指定的干洗店进行清洗，妥善包装后封箱送仓库寄存，待应季时继续使用。违反者扣10分，罚款20元/件，严重者按经销价赔偿

（7）盘点：积极配合公司每月盘点工作，根据盘点情况如实填写盘点表。若发生差错，由责任人承担，并扣5—20分，无责任人，由专柜人员共同承担。

16、店员对产品知识应掌握十分熟悉。公司管理人员，店长（领班）有权随时抽查员工对产品知识认识程度，未达到要求者将扣2—5分，

17、认真完成公司管理人员或店长（领班）安排的临时性任务，完成不好者扣2—5分。

18、一个月接到三张以上过失单者将被辞退。

19、专卖店内连续两个月个人销售业绩最差者将被警告，连续三个月个人销售业绩最差者辞退。

20、认真参加公司组织的员工培训，做好笔记，员工培训利用业余时间进行，无故缺席者按矿工处理，对培训后考核不合格的员工初次降为实习期待遇，并重新参加培训，再次不合格者辞退。

21、对卖场内低值易耗品和公司财产需爱护，低值易耗品损坏应及时通知公司或维修部门，不及时上报者罚款10元，并扣2分，认为损坏需照价赔偿。

四、导购奖励条例

1、公司每月在所有自营网点评选优秀员工3—4名，并分别给予每人100元奖励。

2、公司各级管理人员每月对专卖店和店中店导购依《导购管理条例》考核后，连续三个月保持满分者将得到100元奖励。

3、公司每月对各专卖店、店中店设计店面形象，店员形象流动红旗评比，对当月获得流动红旗的单位，给予店长（领班）每人100元，导购人员每人50元奖励。

4、其他奖励办法依照《公司管理条理总则》执行。

五、导购人员的基本待遇

1、工作六个月以上者，公司与其签定劳动合同，并享受规定的社会保险待遇

2、导购（专卖店仓库管理）人员基本工资350/月，其中领班享受岗位工资100元/月

3、员工每月享受交通补贴30元，每工作日享受午餐补贴3元，

4、每周工作日为六天，每工作日8小时。每月按自然日历计算应出勤天数，超过应出勤天数的发给加班工资。双休日通班从早10点到晚8点，按两个班计算。（公休日加班按实计算，法定假日加班按双倍计发工资）

5、员工上岗时即发给工作服，每年夏、秋季各一套，每套工作服装穿着不满六个月即离职者，按经销价在工资中扣除，超过六个月者不在扣除，新员工上岗时交工作服押金300元，工作满一月后退还。

6、新员工试用期一个月，使用期内只享受基本工资及午餐补贴，不享受销售提成和交通补贴，其应得提成从总额中予以扣除。

7、员工自转正之日算起，在公司工作一年以上者，每月享受40元×（工作年限）的工龄工资。

六、导购考评办法

1、以《导购管理条例》作为每月工资考核的重要依据，员工每月安100分计，100分减去每月扣分即为应得分数。应得分90份以上者不影响工资；应得分90分以下者按得分率计发工资。

2、实际工资=基本工资350×每月考评得分率+工龄工资+工作餐费+交通补贴+当月销售提成。

3、提成考核的办法

（1）、提成基数：以各门店每月正常销售额作为计算提成的基数。但七五折以下的销售（除公司统一降价外）不计入提成基数。

（2）、提成比例：

A、完成当月销售任务80%及以下者，按销售总额的0.8%计提

B、完成当月销售任务80%—100%部分，专卖店按1%计提

C、完成当月销售任务100%—120%部分，专卖店按1.5%计提，店中店1.3%计提

D、完成当月销售任务120%以上部分，专卖店按2%计提，店中店按1.8%计提

顾客服务流程（服务六步）

（一）亲切招呼

（YOU NEVER GET A SECOND CHANCE TO LEAVE A FIRST IMPIESSION）

·制定适时适当的欢迎用语

·制定适时适当的推广用语

·店员站于店铺入口或门外向步进及路过的客人打招呼，面对客人运用非语言表达技巧（微笑、点头、保持目光接触及邀请式手势）

·维护自尊、加强自信并做到具体真诚

·避免公式化、生硬化

例：早晨好/欢迎光临、新品到店、请随便看看！

四种打招呼的方式

1、问好式

2、开放式问题法

3、产品介绍法

4、赞美式

（二）关心客人

（FIND THE WAY THROUGH YOU EYES）

·与客人保持适当距离（175CM——250CM）

·留意客人有无购物信号

例：

1、重复观看/触摸某产品

2、与朋友倾谈

3、把鞋子穿上照镜子

4、找售货员询问

5、主动发问并学会聆听

·留意客人购买讯号并迅速做出反应

例：

“先生/小姐，我打开给您看看”（叠装）

“先生/小姐，这边有镜子，可以看的更清楚”

“先生/小姐，我可以找一双您穿着合适的给您看一下”

·面对客人运用非语言表达技巧

（主动上前、目光、微笑、预期温和、邀请式手势）

（三）诚意推荐

（GIVE HIM BEST ADVISE JUSTDOIUT！）

·主动介绍产品的FAB（特性、优点、好处）

·主动介绍推广内容

·主动展示货品与客人触摸

·遇到客人的反对意见或客人有问题时，征求意见和提供建议

（四）壹的突破

（I WANT TO SUDEST GOODS HE FORGOT）

·运用配衬式

·运用爱人推广式

·运用朋友家人推广式

·运用补零式

·运用新品推广式

·运用促销推广式

·面对客人的语言表达

例：“我这双鞋配您这条裤子正合适，您可以配上感觉一下效果。”

·面对客人的非语言表达

（微笑、语气、主动展示介绍并请客人触摸）

（五）“美”程服务

（YOU ARE WELCOME）

·收银程序

1、核对件数/质量问题

2、唱收唱付

3、保养知识

4、完美包装

·面对客人的非语言表达

（邀请式指引手势、微笑、目光接触、包装）

·面对客人的语言表达（唱收唱付、欢迎再次光临）

篇5:天然气站巡回检查管理制度

天然气站巡回检查管理制度

第一条

为及时了解和掌握场站设备运行情况，发现和消除事故隐患，特制定本制度。

第二条

巡检前的准备工作

一、检查劳保防护用品穿戴是否符合要求。

二、文件夹、纸、笔、记录表。

三、携带相关工具。

第三条

严格按照场站制定的巡回检查路线、检查表进行检查。

第四条

在生产过程中，值班员工每两小时对设备巡回检查一次，发现异常情况立即处理并上报，并做好相关记录。

第五条

巡回检查中要做到“一看、二听、三闻、四测、五改、六报”。

一看：看设备状态是否正常，附件是否齐全；看连接部件有无松动，安全防护装置是否牢靠。

二听：听设备内气流有无异常。

三闻：闻设备有无异常气味。

四测：检测有无泄漏，温度是否正常等。

五改：发现问题及时整改。

六报：发现的问题和处理情况及时汇报。

第六条

巡回检查内容

一、设备运行状况、瞬时流量、压力、温度、电池电量是否符合要求。

二、各类阀门开关状态和阀位指示是否正确。

三、各类承压设备是否有泄漏和锈蚀。

四、控制柜与配电柜（屏）上的各电气元件压力、温度、电流、电压等仪表读数是否正常，有无异响、异味。

五、设备运转是否正常。

六、电加热装置工作是否正常。

七、消防器材是否完好。

八、场站和周围环境有无异常。

九、加臭计量是否与实际流量数据相符