图美电子技术代理商管理制度

篇2:IBM公司人事管理制度

　　惠光公司人事管理制度

　　第一章总则

　　第一条

　　为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　第二条

　　适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员

　　第三条

　　除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

　　第二章人事管理权限

　　第四条

　　总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

　　第五条

　　人力资源部工作职责：

　　一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

　　二、负责管理公司人事档案资料。

　　三、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

　　四、负责薪资方案的制定、实施和修订。

　　五、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

　　六、组织公司平时考核及年终考核工作。

　　七、组织公司人事培训工作。

　　八、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

　　九、负责公司各项保险、福利制度的办理。

　　十、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

　　十一、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。

　　十二、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

　　第六条

　　部门主管提出部门人员需求计划;部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降;部门主管建议本部门职员待遇方案。

　　第三章人员需求

　　第七条

　　在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。

　　第八条

　　总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。

　　第九条

　　经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。

　　第四章职员的选聘

　　第十条

　　各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：

　　一、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。

　　二、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。

　　三、到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。

　　第十一条

　　各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。

　　第十二条

　　上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。

　　第十三条

　　求职人员应聘本公司，应按以下程序进行：

　　一、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。

　　二、初试合格后，应聘人员详细填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系情况表》，然后由人力资源部门安排与业务部门主管复试。

　　三、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。

　　四、复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。

　　五、用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗，并办理体检手续。

　　第十四条

　　体检合格后，人力资源部通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由人力资源部统一存档备查。

　　第五章职员报到

　　第十五条

　　所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日。

　　第十六条

　　报道当天所有新职员须携带：

　　一、两张一寸免冠照片;身份证、户口薄、原件和复印件;学历证明原件和复印件;职称证明原件和复印件，服务自愿书、医院体检表;

　　第十七条

　　担保书

　　一、本公司的所有员工均需办理担保手续，并经人力资源审核后方可报到;

　　二、担保人须是具有正式职业、有固定住房、北京户口。

　　三、凡为本公司员工与担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。

　　四、被担保人如有下列情况之一者，担保人应负赔偿责任：

　　1、亏空公款或借用财物不还者

　　2、偷窃、丢失本公司资料、器材、工具及物品者

　　3、假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者

　　4、故意毁坏本公司的设备或其它物品者;

　　5、营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者

　　6、移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者

　　五、担保人因故退保，应以书面通知本公司，经同意后方能解除担保责任;

　　六、担保人应于员工离职半年后而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效;

　　七、公司每年定期对保，并在认为必要时，随时办理对保;

　　第十八条

　　一、本市的员工要将档案转入本公司，由公司统一寄存在《中科院人才交流中心》;如果有特殊情况不能将档案调入的，经人力资源主管同意后，暂缓办理，并同时携带原单位出示的《离职证明》，下岗人员出示《下岗证》;

　　二、如果是外地职员须办理完《就业证》或《暂住证》方可上岗，《就业证》或《暂住证》、《毕业证书》的原件交由人力资源部存档，否则视为拒聘，员工离职时交换本人;

　　第十九条

　　一、报到当日，人力资源部应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度，并由人力资源部主管与其签定《试聘协议》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份试用员工自留。

　　二、办理报到手续领取下列资料：

　　1、员工手册

　　2、员工资料卡(填写交行政中心)

　　3、办公桌的钥匙

　　第二十条

　　新职员办理完报到手续后，人力资源部门领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作;

　　第二十一条

　　人力资源部根据试聘合同中的工作级别填写《工资通知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由人力资源部备案。

　　第六章：职员试用

　　第二十二条

　　新职员一般有三个月的试用期。

　　一、新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。

　　二、新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次(含三次)以上，即随时解聘。

　　第二十三条

　　试用期的考核

　　一、新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。

　　二、部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。

　　三、人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。

　　四、考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。

　　第二十四条

　　转正

　　用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。

　　第二十五条

　　提前结束试用期：

　　一、在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。

　　二、在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。

　　第二十六条

　　考核结果的评定

　　一、考核办法采用项目评分发进行，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。

　　二、考核结果的评定标准：

　　1、考核结果95分以上提前转正晋升工资;

　　2、考核结果85—94分按期转正晋升工资;

　　3、考核结果75—84分按期转正不予晋升工资;

　　4、考核结果60—74分延长试用期;

　　5、考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用;

　　第七章职员录用

　　第二十七条

　　被正式聘用的新职员，由人力资源部发给《职工聘用合同》，由人力资源部与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。

　　第二十八条

　　《职员聘用合同》按公司经营年度一年签定一次。聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知人力资源部。年中新进职员，转正后聘用合同签到公司经营年度终了。

　　第二十九条

　　人力资源部根据《职员聘用合同》填写《工资通知单》，一式两份，一份交给新职员本人，一份由人力资源部存档。

　　第八章职员培训

　　第三十条

　　为提高员工的自身素质和工作技能，公司举办各种培训并根据业务的需要和员工的表现选派优秀的员工参加IBM、CA、Lotus、微软、培训机构等举行的各种培训。

　　第三十一条

　　员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。

　　一、职前培训由人力资源部负责，内容为：

　　1、公司简介、人事管理规章的讲解;

　　2、企业文化知识的培训;

　　3、工作要求、工作程序、工作职责的说明;

　　4、请业务部门进行业务技能培训;

　　二、在职培训：员工不断的研究学习本职技能，各级主管应随时施教，提高员工的能力;

　　三、视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事;或邀请专家学者来公司做专题培训。

　　第三十二条

　　为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，公司制

　　定培训协议书，凡参加IBM举办的一些重要项目培训的员工，在接受培训前应与公司签订协议;并遵守下列条款：

　　一、保密条款：

　　对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等相关信息(包括软、硬件)，乙方在培训后立即叫技术中心统一保管;未经甲方许可，乙方不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。

　　二、服务期条款

　　具体服务期的规定如下：

　　员工每完成1个项目培训，其服务期为二年，培训前公司服务的年限按一半折算为培训后的服务期。

　　三、赔偿标准条款：

　　乙方接受培训后如未按照甲方服务期要求执行的，乙方应按服务逐月等份递减的原则向甲方培训补偿费。培训补偿费缴纳公式为：

　　培训前服务年限为M1，培训所花费用Y。

　　培训后服务年限为M2，培训补偿费为*。

　　应服务期限为M3，年限以月份为单位。

　　*=Y(M3-1/2M1-M2)/M3第九章

　　工作守则和行为准则

　　第三十三条

员工工作守则包括

　　一、每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司的发展努力工作。

　　二、树立服务意识，始终面向市场，面向用户,提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。

　　三、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

　　四、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

　　五、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度)。

　　六、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

　　七、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

　　八、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

　　九、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

　　十、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

　　第三十四条

　　职员遵守的行为准则包括：

　　一、职员应遵守公司一切规章制度;

　　二、职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理;

　　三、职员应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;

　　四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;

　　五、遵守四小时复命制，把1%做到100%。

　　六、职员不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动;

　　七、职员不得损毁或非法侵占公司财务;

　　八、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助;

　　九、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现;

　　十、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情;

　　十一、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节;

　　十二、执行员工手册;

　　第三十五条

　　工作时间八不准：

　　一、不准聊天、吵闹;

　　二、不准无故离岗、串岗;

　　三、不准打私人电话闲聊天;

　　四、不准唱歌、听音乐;

　　五、不准看闲书、玩游戏;

　　六、不准上班时间接待亲友或办私事;

　　七、不准迟到、早退、旷工;

　　八、不准渎职、失职，贻误公务;

　　第十章员工的考勤、休假、请假制度

　　第三十六条

　　职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

　　第三十七条

　　工作时间

　　实行每周五个半天工作日,每天工作7小时(周六除外)

　　周一及周五：9：00---17：30工作

　　11：45---13：00为午餐休息时间

　　周六：9：00---12：00第三十八条

　　迟到、早退或旷工

　　员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。从每月月初开始累计迟到(早退)按分钟计算扣除当月工资,1分钟扣除1元,第一次迟到(早退)提醒注意，第二次迟到(早退)口头警告，第三次迟到(早退)写出书面检查，并再加罚款50元。当月累计7次迟到(早退)的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

　　每次迟到(早退)30分钟以上的，按旷工(半天)处理。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工5。5天，连续旷工3天者,公司有权予以劝退。

　　第三十九条

　　一、上班时间不允许做与工作无关的事,禁止读报,读与工作无关的书籍,不允许聊天,不允许打私人电话,因公外出应请示主管

　　二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动,但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训,提高业务素质。

　　第四十条

　　加班：如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管同意，可加班。加班者，需填写加班申请单，并交行政中心备案。但公司不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。公司规定经理级以下人员为计酬加班，为5元/小时。经理级以上人员为不计酬加班

　　第四十一条：假期管理：为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程序做如下规定。

　　一、节假日：

　　国家规定的节假日,包括元旦(1天)、五一(1天)、国庆(2天)、春节(3天)等法定休假日,参照政府机关规定执行。

　　二、工作年假：

　　工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准,可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时,需提前15日向总经理提出申请,经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的,由公司给予相应补助。

　　第四十二条

　　事假：员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。员工请事假须先填写“事假申请单”,半天以上(不超过1天)的由部门主管批准,1天以上的由部门主管核准,报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资,事假超过10天以上的,公司有权予以解聘,(特殊情况除外)。经过批准的申请单交行政中心备案。因急事,如不能及时提前请假的,应于当日打电话通知本部门,回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工处理,扣发当日工资;旷工连续超过3日，累计当月5.5天者,公司无条件解聘。

　　第四十三条

　　病假：员工确实因病不能上班时,应填写“病假申请单”,并出具医院证明,半天以上(不超过1天)的由单位主管批准,1天以上的由总经理批准,全年累计病假不超过3天的不扣除工资,超过3天的,超出部分计发50%的工资(特殊情况除外)。经过批准的申请单交行政中心备案。

　　员工因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门,并于上班后补填请假单。

篇3:低值易耗品管理制度

　　为严格执行铁道部关于加强在用低值易耗品管理和核算的规定，达到节约经费，物尽其用的目的，根据《事业单位财务规则》和《铁路事业单位在用低值易耗品管理和核算的补充规定》，制定本办法。

　　低值易耗品定义、界定

　　低值易耗品是指在一定价格范围内，一次使用不改变其形态、性能，可重复使用或出现正常损耗且不符合固定资产标准物品。

　　(一)分类

　　低值易耗品按其用途分为办公用品、家具用品、劳保用品及其他四类。

　　(二)值易耗品的购买、请领

　　1.低值易耗品的购买归口采购部门。采购部门按照审批后的年度预算，根据实际需求，分批分期购置。

　　2.采购的低值易耗品，应了解行情、价格、由请领人填写《请领单》，部门负责人签字后经综合部审批，到财务部办理借款手续，由部门组织购买。

　　3.严格按《请领单》规格、价格购买，开据正式发票。

　　(三)值易耗品的点验、登记和报销

　　低值易耗品购回后，应明确保管人，个人使用物品，使用人即为保管人，部门使用物品，由部门指定管理人员，报综合部备案。

　　采购的低值易耗品，请领人持《请领单》、购物发票及所购物品交综合部验收，票物相符，办理领用手续，填制《低值易耗品增置报告单》一式三份，综合部、财务部、领用部门各一份，作为记账保管依据。

　　请领部门凭购物发票、《低值易耗品增置报告单》到财务部办理报销入账手续，费用在请领部门相关费用中列支。

　　综合部按照《低值易耗品增置报告单》分类登记低值易耗品台账。

　　低值易耗品的管理、报废和变更。

　　低值易耗品管理归口采购部门，负责低值易耗品的购买、验收、进出库、保管、领用。办理在用低值易耗品的请领、发放、报废和台账登记，确保账物相符。

　　在用低值易耗品采取按实际价格一次全额列销。

　　采购的低值易耗品，在采购部门办理领用低值易耗品手续，未领用的低值易耗品视同材料办理入库手续。

　　设置“低值易耗品”科目进行价值核算。

　　在用低值易耗品的报废由综合部集中办理。报废时，由使用部门填制《低值易耗品报废申请单》一式三份，经综合部负责人批准后，综合部、财务部、使用部门据此销账。

　　定期进行清查盘点。发现盘盈、短缺等应由综合部填制《物资清点记录》并查找原因，提出处理意见，报中心业务主管领导审批。因个人使用与保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和综合部根据审批处理意见进行账务核算。

篇4:义务消防队组织管理制度选编

义务消防队组织管理制度

　　1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

　　2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

　　3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

　　4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

　　5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

　　3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

　　4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

　　5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

　　6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

　　7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

消防设施、器材维护管理制度

　　1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

　　2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

　　3、消防设施和消防设备定期测试：

　　(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

　　(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

　　(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

　　(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

　　(5)其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

　　4、消防器材管理：

　　(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

　　(2)派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

　　(3)对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　　(4)各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

用火、用电安全管理制度

　　1、用电安全管理：

　　(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

　　(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。

　　(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

　　(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

　　2、用火安全管理：

　　(1)严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

　　(2)动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

　　火灾隐患整改制度

　　1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

　　2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

　　3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

　　4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

消防安全管理措施

　　为了加强和规范项目消防安全管理，更好地贯彻《消防法》，结合项目实际情况，特制定如下管理措施。

　　1、项目成立消防安全领导小组:

　　组长:刘

　　副组长:罗

　　成员:

　　认真贯彻执行消防法规，保障项目消防安全符合规定，掌握本单位消防情况，杜绝一切消防隐患的发生。

　　2、施工现场和生活区要配备齐全常用的消防安全标志完好有效，经常处于完好状态，狠抓防火、防盗、防电、防煤气中毒的“四防”工作。

　　3、加强对重点部位的防火检查和管理，重点是电缆、炸药库、材料存放处，布设足够的防火设备和措施，确保万无一失。

　　4、现场各类压力容器，应防止曝晒和碰撞。容器上的安全阀、压力表等装置应齐全完好，氧气瓶不得沾染油脂。乙炔发生器、石油气容器等，必须有防止回火的安全装置。各单位电气焊作业时，严禁有明火，要采取隔离，不得混在一起作业。

　　5、对易燃、易爆物品的储存、运输和使用要严格按有关安全管理规定执行。在非用火区设置明显的禁火标志，严禁在非用火区内吸烟及违章使用明火。禁止在具有火灾、爆炸危险的现场使用明火，进行电焊、气焊等有火灾危险的作业人员必须持证上岗，并严格遵守安全操作规程。

　　6、对存在火灾隐患，应及时予以排除，做到以预防为主，切实把消防安全工作纳入施工管理之中。

　　7、根据消防法规的规定，项目建立义务消防队:

　　队长：王

　　成员：张、杨及各保安队。

　　8、在职工中组织开展消防知识技能的宣传教育和培训，宣传教育和培训的内容包括：

　　①有关消防法规、消防安全制度;

　　②本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

　　③有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

　　④报火警、扑救初起火灾及自救逃生的知识和技能。

　　9、项目消防安全领导小组每月检查一次，并填写《检查记录》，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。检查内容包括：

　　①用火、用电有无违章情况;

　　②消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;

　　③消防重点部门的人员在岗情况;

　　④防范措施的落实情况;

　　⑤其它需检查的内容。

　　10、项目部将把消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容，对在消防工作中成绩突出的队将给予奖励，对未依法执行消防安全职责或违反单位消防安全制度的行为，将依照有关规定，对责任人员给予行政处分和经济罚款。

　　11、其它有关规定参照《消防法》执行。

篇5:ITAT供应商商品退货管理制度

　　ITAT商品退货管理制度

　　一、适用范围

　　本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中心.各分店.

　　二、申请退货

　　1.我公司要求退货：包括供应商滞销商品、有质量问题商品、换季商品、在我公司无法销售的商品等。对于这部分商品可由分店向总部商品分析调度中心、采集中心提出退货申请，由采集中心对口采集人员与供应商进行沟通。供应商同意退货后，由采集中心有关人员提出退货书面申请，由本部门领导批复同意后，将书面申请提交商品分析调度中心，之后由其发出各门店具体退货指令。

　　1.1.商品分析调度中心在下达退货指令时应注明，需退货商品所属供应商、品牌、款号及选择正确退货仓位、是直退供应商还是退货总仓。

　　1.2.供应商退货：指供应商发现其所送商品在我公司无法销售或供应商与我公司终止合作，因以上原因需退货给供应商。此时应由供应商向我公司采集中心提出退货申请，并以公函的形式书面提出申请。采集中心领导批复同意后，采集中心相关人员向商品分析调度中心提出书面退货申请及所退货品清单，之后由其发出各门店具体退货指令，如果是货品全退或终止合作，需财务审核。

三、清点数量：

　　1.采集中心有关人员得到退货批复后，即向各分店及物流部发出通知，并附详细退货商品明细单，要求相关部门按单对供应商物品进行清点工作。

　　2.分店在收到退货指令后，在ERP系统对退货商品按供应商分开逐一扫描。做调拔退货申请得出明细后，上传商品分析调度中心审核制单。

　　3.总仓在收到退货指令及退货明细后立即开始盘点工作，包括实物清点及与电脑库存进行复核，对于系统负数差异需查明原因，报财务审批做库存调整。

　　4.分店及物流部盘点完毕后，将盘点数据和商品明细上报商品分析调度中心。商品分析调度中心审核无误后，做系统确认生成采购退货单。

　　5.门店在做退货申请时，退A仓(正常商品)、D仓(退货仓)一定要按供应商分开做单;避免财务结算时出现麻烦。

　　6.退C仓(次品仓)的商品，各店必须按部类、品牌分开制单，原则不用分开供应商。如退货数量较少的则可以不分供应商、部类、品牌做成一张退货单。

　　7.总部财务根据分店及物流部的盘点数据及差异报告调整系统库存，对于各分店出现盘亏、短缺少货情况做出扣罚处理。

　　8.采集中心向总部财务部提出《商品出仓申请书》，由财务人员对供应商往来帐务进行核查，如无疑问，则财务在申请书上签署同意退货。申请书一式三联，采购一联，财务一联，供应商一联。如为供应商撤柜，供应商需与我公司财务对帐，并对双方帐面余额进行确认，确认无误后由我公司财务部出具对帐确认书，对方公司加盖公章并返还我公司财务，如对方公司不予以确认，财务有权不在申请书上签字。

　　9.退货总仓：商品分析调度中心下发调拨指令，不直退供应商的商品，先由分店退仓回总仓。由物流中心统一退货。

四、退货出库：

　　1.门店接到商品分析调度中心的调拨指令后，系统中做调拨申请单，经商品行政部审核后打印一式三联“调拨出仓单”,并仔细填写《调拔装箱清单》、《退货装箱单》。把所有单据放入A箱内随货发出。

　　2.对于无条码、吊牌的商品，必须用标签纸写上正确条码附于明显处。随货放置，注意防止滑落、丢失;

　　3.商品出货时必须严格按照公司的封箱标准执行，封箱标贴、货运标贴缺一不可。单箱体积不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。对于太破太旧的纸箱，一定要加编织袋包装。除了用缝包针封口外，必须用防盗扣加固。

　　4.总仓收到货物后，根据调拨出仓单进行验收扫描入库，并生成调拨入仓单;(如属换季大量退货则无须扫描，但必须清查每箱数量。保证退货数量的准确性，并必须在每箱外附上《退货标签》)

　　5.总仓在收完货后将需退货给供应商的商品放置在指定区域存放，并做好标识等到全部商品退完后，由商品分析调度中心做退货单统一退货给供应商。

　　6.物流文员将调拨入仓单红联与门店调拨出仓单黄联对应存档，调拨入仓单白联与门店调拨出仓单白联对应后交财务，调拨入仓单黄联在下次发货时随货发至对应退货门店。

五.退货供应商：

　　1.物流中心根据采购退货单联系供应商提货,如供应商地址、电话变更则需相关采集人员协助处理。

　　2.供应商在接到退货通知后，与物流中心预约退货时间，必须在三天内到我公司总仓办理相关退货手续，如超过期限我公司有权按天收取其仓租;

　　3.供应商凭盖有红色公章原件提货委托书和身份证到总仓提货，无盖公章原

　　件的提货委托书总仓可拒绝交接货物，物流中心按退货单数量与供应商进行货物清点办理交接手续。

　　4.物流中心人员与供应商双方在退货单上签字确认。并在退货单上注明提货人身份证号码、“确认数量无误”字样。退货单一式三联，供应商黄联，物流部白联，总部财务红联，;

　　5.交接完毕后，物流中心人员协助供应商装车。

　　6.如属供应商委托第三方物流公司办理退货手续，也必须要求第三方物流公司提供盖有供应商原件的退货单，或提供复印件及第三方物流公司的盖有公章原件的委托书办理退货手续，否则拒绝交接货物。

　　7.如供应商不能上门提货，要委托我物流中心代退货;又没有委托第三方物流办理退货手续的。物流文员则先将《提货委托书》传真给供应商填写相关信息签字盖章回传物流中心。由物流文员把供应商回传《提供委托书》交由对口采集人员签字确认，物流中心方可发货。

　　8.如属门店直退供应商，除按以上相关流程操作外，还需：

　　9.门店在退货给供应商后，必须及时将退货明细制作成调拨出仓单，选择仓位为D1仓，同时将退货明细交店长签字后传真至物流中心;

　　10.物流中心核对无误后即做调拨入库，打印调拨入仓单，注明门店直退;

　　11.物流文员通知商品分析调度中心根据调拨明细制做退货单，物流文员核对无误后做系统确认，打印退货单，注明**门店直退;

　　12.在调拨入仓单上注明退货单号，在退货单上注明调拨入仓单号;

　　13.物流文员将单据对应存档，供应商联通过邮寄或传真方式发送给供应商。