公司办公管理制度

篇2:服务公司办公室管理制度

　　深圳市**服务有限公司管理规章制度

办公室管理制度

　　一、为维护公司良好的办公形象，公司男员工不得留胡须和长发，女员工可适当化淡妆;

　　二、上班时必须佩裁工作牌，衣着要整洁、得体、不得穿低胸、网纱透明上衣和拖鞋上班;

　　三、上班时间一律不准化妆、唱歌、大声谈笑、吃东西、聊天、看与工作无关的书籍、看报、打电话聊天(含信息台);

　　四、上班时间原则上不允许外出办私事，中午休息时间为11：30-13：30;

　　五、有事外出须告知周边同事，并在前台登记外出时间及归来时间，请同事帮助记录电话和口信。当有同事外出时，应主动帮助记录电话和口信;

　　六、不得在办公区域内闲逛，如有客人来访应安排在接待区域或属于自己的办公区域;

　　七、不得在办公室玩电脑游戏，如工作需要上网时，经主管领导同意后方可上网，否则不得上网(公事例外);

　　八、公司电话原则上不准打私人电话，如有需要，打私人电话不得超过三分钟;

　　九、当有客人或同事询问时，要耐心回答，自己不清楚时，热情地指引到可咨询的部门;

　　十、如进入他人有门的办公室应先敲门，经允许后方可进入，如有客人在场，应向客人致意;

　　十一、不得借故逃避上级交待的工作，一定要按时按质完成;

　　十二、办公室内严禁吸烟;

　　十三、人离开办公桌应将椅子推入桌下。

　　十四、办公室属公司员工办公的地方，须各位员工自觉维护办公室环境卫生，如有发现某些地方不整洁的，不能视而不见，应及时进行处理;

　　十五、下班时应整理好办公桌、椅，关好门窗，关闭电器、灯光等方可离开;

　　十六、各办公场所严格按“5S”检查标准整理好。

篇3:生物科技公司办公设备管理制度

　　贵州弘毅生物科技公司办公设备管理制度

　　第一章总则

　　第一条

　　为了更有效地管理和使用公司的办公设备，使现代办公设备在本公司充分发挥作用，特制定本制度。

　　第二条

　　范围：办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备等专用于公司办公、开会及培训所用的设备。

　　第二章职责

　　第三条

　　计算机等办公设备使用人负责设备的正确使用和日常维护与保管，若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照价赔偿。

　　第四条

　　办公室负责办公设备的日常管理工作。

　　第五条

　　公司财务部负责办公设备的报废处理工作。

　　第三章作业内容

　　第六条

　　办公设备配置，由使用部门主管提出申请、经总经理批准后，由公司安排采购。

　　第七条

　　办公设备入库、验收：

　　办公设备采购后须办理入库、验收、领用手续，办公室负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“办公设备入库单”入库。

　　第八条

　　办公设备使用与维护：

　　1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。

　　2、计算机及附属设备的使用与维护：

　　1)计算机及附属设备由使用人负责保管，除专人外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点;

　　2)计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态;

　　3)接收E-MAIL的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络;

　　(财务部计算机的使用，

　　4)除使用人及中层以上管理人员以外，其他人员不得上机操作，贵州弘毅生物科技投资有限公司由财务部负责人安排财务人员使用)如有违反按制度处罚，使用人不正规操作造成计算机损害者，照价赔偿;

　　5)计算机使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏;

　　6)计算机使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露;计算机使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价倍进行赔偿;

　　8)计算机使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机;

　　9)计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可做成光盘作永久性保存;

　　10)打印机的日常使用中，色带、墨盒用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。

　　3、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备等办公设备的使用与维护：

　　1)以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修;

　　第九条

　　办公设备的维修：

　　1、计算机及附属设备的维修：计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需安排技术人员进行维修;

　　2、其它办公设备的维修：一般异常，由办公室请技术人员排除;若涉及更换配件，使用人须请办公室安排相关技术人员维修;

　　3、所有办公设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由办公室依实际情况安排相关技术人员(涉及费用须事先上报核准)进行维修;

　　第十条

　　办公设备的报废认定与处理：

　　1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”，交办公室进行审核，按审批权限报总经理批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司办公室处置;

　　2、出售或报废处理物品时，须报总经理批准后，才能进行出售或报废处理;

　　3、出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐;

　　第十一条

　　员工违反本制度规定的，首次给予批评、第二次罚款50元，第三次(含第三次)以上逐次加倍罚款。

篇4:水电公司办公管理制度

　　广东梅雁水电股份有限公司

　　办公管理制度

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为加强公司办公管理，理顺公司部门之间工作关系，使各项管理标准化、制度化，特制定本制度。

　　第二条

　　本制度包括文件管理、档案管理、印章管理、文印管理、计算机管理、办公用品管理及保密制度等。

　　第二章文件管理

　　第三条

　　公司的文件由办公室负责拟稿，分管领导审核，总经理签发;公司各部门的文件由各部门负责拟稿并审核，分管领导签发。各部门联合发出的文件，由提出部门负责拟稿，有关部门负责人联合签发。

　　第四条

　　未经领导签发的文件，不得打印、盖章。发出的文件须有文号、主题词、发送单位、份数及拟稿人、审核人、签发人。

　　第五条

　　文件的原稿送档案室归档，保存备查。

　　第六条

　　属于秘密的文件，拟稿人应注明“秘密”等级，明确报送范围，并按保密规定由专人按报送范围报送，需按时收回的由报送人按规定时间收回。

　　第七条

　　文件发送前，送件人应将文件内容、发送范围、日期等事项交代清楚，如属急件，可以用传真、电话、特快专递等方法进行通知，对重要文件，发件人应当登记，以备检查。

　　第八条

　　外来文件由办公室指定专人领取和签收，收件人应当于当日将文件分类后及时送相关部门，并作好登记。

　　第三章档案管理

　　第九条

　　公司档案室负责公司及各控股公司的重要文件、资料的管理工作。

　　第十条

　　各部门的文件、资料应妥善保管，防止泄露或丢失，并应尽快归档。

　　第十一条

　　公司的文件、重要资料要及时归档，各控股公司的成立资料、营业执照变更、重大合同等重要资料应及时报公司档案室备案。

　　第十二条

　　档案管理由档案管理人员按照档案管理有关规定将存档资料严格分类，建立索引和目录，便于查找。

　　第十三条

　　借阅档案资料要由公司领导或部门主管签字，借阅保密资料要经总经理审核批准才可借出或查阅，借阅人用完资料后要及时返还，档案管理人员有责任定期追收借出资料。

　　第四章印章管理

　　第十四条

　　公司的印章，实行专人保管。公司公章由办公室保管;财务专用章、银行留有印鉴的私章由财务部专人分别保管。

　　第十五条

　　印章使用按印章使用登记制度。

　　第十六条

　　公司及各控股公司的财务专用章、银行帐户印鉴的保管和使用按《财务管理制度》的规定执行。

　　第十七条

　　保管印章人员必须坚持原则，严格按规定保管和使用印章，防止印章丢失、被盗用、代用等。

　　第五章文印管理

　　第十八条

　　文印人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接触到的公司秘密。

　　第十九条

　　文印人员必须按时、按质、按量完成各项任务，不得积压延误。

　　第二十条

　　接收的特快专递、电报、电传、传真等，应及时发送给有关单位和有关

　　人员，并登记以备查核。因积压延误造成失误或损失的，应追究当事人的责任。

　　第二十一条

　　对有关设备，文印人员应按有关要求操作和保养，发现故障及时清除或报请维修。

　　第六章计算机管理

　　第二十二条

　　计算机管理由公司信息中心负责，包括计算机的购置方案、维修保养、联网、程序编制、电脑知识培训和操作指导、信息的输入输出等，保证公司计算机高效率使用。

　　第七章办公用品管理

　　第二十三条

　　公司办公用品实行购置、保管、领用登记管理制度。公司各部门所需的办公用品由公司办公室统一购置，各部门按实际需要领用，厉行节约，杜绝浪费。

　　第二十四条

　　各部门应于每月月底前将该部门所需的办公用品需求计划提交办公室。

　　第二十五条

　　办公室负责将各部门的需求计划汇总后制定采购计划，报分管领导批准后按计划实施采购。

　　第二十六条

　　办公室会同资产管理部建立健全公司财产的登记管理制度，防止公司财产流失。

　　广东梅雁水电股份有限公司

　　办公管理制度

　　第二十七条

　　公司需订阅报刊杂志，应按有关征订要求提前做出计划，经分管领导审批后，由办公室统一订购。

　　第八章保密制度

　　第二十八条

　　公司全体员工都有保守公司秘密的义务。

　　第二十九条

　　在对外交流和合作中，不准泄漏或出卖公司秘密。

　　第三十条

　　公司秘密是指在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项，主要包括：

　　1、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方针、经营规划、经营项目及经营决策;

　　2、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录;

　　3、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;

　　4、公司所掌握的尚未进入市场或尚未披露的各类信息;

　　5、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料;

　　6、公司高层领导会议记录及重大决策中需保密事项。

　　第三十一条

　　属于公司秘密的文件、资料，应根据密级标明“秘密”、“机密”、“绝密”字样，由专人负责印发、收发、传递、保管。

　　第三十二条

　　未经批准，不得复印、摘抄秘密文件、资料。

　　第三十三条

　　记载公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

　　第三十四条

　　接触公司秘密的员工不得向他人泄露，非接触公司秘密的员工不准打探公司秘密。

　　第三十五条

　　文印室、档案室等机要部门，非工作人员不得随便进入，工作人员也不能随便带人进入。若由于他人进入上述办公地点翻阅、查看、询问有关资料而造成泄密事件发生的，在追究当事人责任的同时，也将追究上述部门工作人员责任。

　　第三十六条

　　各控股公司应当根据保守秘密的需要，制订严密的保密细则，落实有效的保密措施，严防公司秘密文件被窃取或泄露。

　　第三十七条

　　对违反本规定，故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚。触犯法律的，移交司法部门追究法律责任。

　　第九章附则

　　第三十八条

　　随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门提出意见由经理会议讨论后报董事会批复。

　　第三十九条

　　本制度自20**年8月起实施。

篇5:A公司办公用品管理制度

　　办公用品管理制度

　　1.目的

　　为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司办公用品的管理。

　　3.内容

　　3.1办公用品的分类

　　根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类：

　　A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机，复印机，打印机，传真机，手机，大型办公家具，办公桌，办公椅，空调，书柜，微波炉，饮水机、工作服等;

　　B类：非消耗性工具、文具类，指电话机，各式文件架(栏)、文件夹、资料袋、订书机、计算器、剪刀、钢笔、签字笔、直尺、三角板、白板、号码机、拉杆夹、档案盒、U盘、证件夹、圆头夹、小刀、电水壶、水瓶等;

　　C类：消耗性文具类，指各种纸、笔记本、笔芯、胶水、胶带、回形针、大头针、圆珠笔、橡皮、铅笔、涂改液、钉书钉、复写纸、色带、帐芯、帐壳、印油、皮筋等;

　　D类：即劳保用品，指手套、拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、厕刷、洁厕净、洗衣粉、抹布、消毒液、脸盆、水桶、肥皂、创可贴、电池、家具护理蜡、玻璃净亮水等。

　　3.2需求申请

　　3.2.1B、C、D类办公用品的需求由使用者申请，经办公室审核决定是否配给。

　　3.2.2A类办公用品由需求部门负责人申请，经办公室审核，总经理审批后决定是否配给。

　　3.3采购

　　3.3.1经审批后的需求物品，经办公室审核有库存的,办理相关领用手续后发放给需求申请者，没有库存也不能内部调配的，则需申请采购。

　　3.2.2所有办公用品的采购，必须实行先申请，后采购的原则。

　　3.2.3所有办公用品的采购由总经理指定专人采购(以下简称为采购员)。

　　3.3.4由使用人填写《请购单》(需详细注明需采购物品名称、数量、型号、规格、特性、用途、使用日期，其他特性等须在备注栏中写明),经部门负责人审核，办公室核定，总经理批准后，采购员方可实行采购。

　　3.3.5未经总经理批准，任何人不得擅自采购，否则其采购费用不予报销。特殊情况，来不及办理请购手续的，须电话请示总经理，经批准后方可采购，事后应及时办理请购手续。否则，其采购费用不予报销。

　　3.3.6采购办公用品时，必须由2人同去采购，采购员为第一责任人，陪同人为第二责任人。

　　3.3.7采购员在接到经审批后的《请购单》时，应按照《请购单》所写要求采购。保证所采购的物品满足使用要求，并在要求的使用日期前完成采购作业。

　　3.3.8采购员应在所需采购物品满足使用功能的要求下尽量选择价格低的物品。

　　3.3.9采购员对于日常性采购的物品，应定点采购，每次采购后将价格报办公室备案。非经常性采购的项目，必须货比三家，最终选择物美价廉的供应商。

　　3.3.10严禁在采购作业中，虚报采购费用及物品价格，一经发现，公司将对责任人作辞退处理，且视为被辞退人同意放弃一切经济补偿。

　　3.3.11采购回来的物品应及时交办公室文员处验收入库。

　　3.3.12经验收不符合要求的物品，由采购人及时换货或退货。

　　3.3.13办公室主任作为办公用品采购的监督者。

　　3.4验收及入库

　　3.4.1经采购的物品必须先验收后入库。

　　3.4.2一般物品的验收人员由办公室文员及采购申请人组成。特殊物品的验收由办公室组织验收小组验收。

　　3.4.3验收时，要查看所采购的物品数量、型号、特性等与《请购单》所写是否相同，是否满足使用要求。

　　3.4.4验收过程中发现所采购的物品不符合质量要求或申请人使用要求的，不予入库，由采购员及时办理换货或退货事宜。

　　3.4.5经验收合格的物品由办公室文员及出纳共同办理入库手续。

　　3.5办公用品的领用

　　3.5.1办公用品的领用，由使用者填写《办公用品领用单》，办公室文员审核无误后给予发放并登记所发放的办公用品。

　　3.5.2每月8日前，办公室文员将统计后的《办公用品领用单》交财务一份。

　　3.5.3办公室文员每3个月应对所负责的办公用品库存盘点一次。发现帐与实物数量不符应及时报办公室主任。

　　3.5.4办公室文员对所管理的办公用品负责。

　　3.6办公用品的使用管理

　　3.6.1办公用品实行谁使用谁负责，办公室负责办公用品的使用监督工作。

　　3.6.2办公室负责A类办公用品的维修工作。

　　3.7其他未尽事宜按照公司相关制度执行。

　　《请购单》

　　物品名称

　　单位

　　规格

　　数量

　　特性

　　颜色

　　用途

　　要求到货日期

　　备注

　　申请人

　　部门经理

　　办公室

　　总经理

　　请购单

　　物品名称

　　数量

　　规格

　　型号

　　特性

　　颜色

　　用途

　　要求到货日期*年*月*日

　　备注

　　申请人

　　部门经理

　　办公室

　　总经理

　　办公用品采购、验收、入库、领用流程图

　　办公室文员和出纳办理入库

　　办公室文员、申请人验收

　　采购员换货或退货

　　不合格

　　合格

　　无有

　　申请人领用

　　是否合格

　　采购员采购

　　总经理审批

　　仓库是否有该物品

　　办公室审核

　　部门负责人审核

　　申请人填写《请购单》