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企业能源管理制度
合肥经纬电子科技有限公司
20**年3月
目录
一、总则3二、企业能源管理目标和方针3三、能源管理的组织机构及岗位责任制4四、能源采购和审批管理制度6五、能源财务管理制度6六、能源生产管理制度6七、供水、用水管理制度6八、供电、用电管理制度7九、空气使用管理制度8十、能源计量统计制度9十一、能源计量器具管理制度9十二、能源计量人员岗位责任制10十三、能源计量数据的管理11十四、能源消耗定额、考核和奖惩制度11十五、企业能源管理组织机构图12一、总则
适用范围
本制度规定公司能源管理的组织机构和岗位责任制，电、水、压缩空气等在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，其核心工作是节能降耗，适用与公司内部各部门。
概述
2.1为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，结合本公司生产和物资消耗实际情况，特制定本制度。
2.2能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则。
2.3各部门必须加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。
2.4节能管理是公司经营管理的一项重要内容，公司每一位职工均有参与和履行节能工作的权利和义务，并有权力对浪费行为进行检举和制止。
二、企业能源管理目标和方针
2.1.1企业能源管理目标
企业根据国家能源政策和有关法律、法规，结合企业的实际情况，大力采用节能新技术、新工艺、新材料，降低能源消耗，提高能源利用效率。合理用能，建立并持续改进能源管理体系;坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展。
公司设定的标杆值为20**年比20**年降低综合能耗3%，到20**年达到降低综合能耗15%的节能目标。
3.1.2企业能源管理方针
根据规划目标要求，我公司特制定以下方针开展节能管理工作，方针内容如下：
1、进一步抓好能源三级管理体系的完善和建设，建立长效的能源管理及监管机制。
2、通过技术改造或技术攻关抓好主机设备、提高产能，通过提产降耗，实现节能目的。
3、围绕提高能源利用率，借助第三方能源机构，采用成熟的节能新技术，以此作为降低水、电、气耗的主要措施，特别要在优化系统及工艺设备配置上做文章，实现降低单位产品综合电耗的目标。
4、组织开展能效对标活动，并经此作为突破口，从能源利用的各个环节展开节能挖潜活动。
5、制定和实施有关节能降耗考核奖惩制度和办法，通过能源指标预算分解，将指标的考核落实到部门岗位，确保合理利用各种能源，减少能源消耗。
三、能源管理的组织机构及岗位责任制
组织机构
1.1能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。
1.2能源管理实行公司、部门、班组，三级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策;各部门、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，这样形成全公司能源管理网络。
1.3公司能源管理领导小组由(副)总理任组长，厂长任副组长，各有关部门负责人为组员;机构办公室设立于设备课，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各部门、车间(科、室)应结合本部门实际，分别设置兼职能源管理员。具体组织机构如下：
能源管理领导小组
组长：熊
副组长：颜
成员：王平。
节能办公室
主任：王
管员：张
成员：
各部门指定一名兼职能管员。
以各厂(部、车间)为单位设立节能管理小组，各车间设置节能兼职管理人员。
2、企业能源管理机构职责
能源管理领导小组主要职责：作为企业节能管理的决策机构，具体负责组织宣传贯彻国家和地方能源管理方面的方针、政策、法律法规和标准;审定企业节能规划和年度目标;审定能源管理工作的相关文件和节能考核办法;组织审定重大节能技术改造项目;指导协调企业各项节能相关工作。
能源管理办公室主要职责：办公室设在设备课。节能办公室在节能工作领导小组的领导及分管领导的具体指导下，负责组织实施企业节能工作，开展节能宣传教育活动;组织拟订公司年度节能减排推进方案、计划，提交领导小组批准并组织落实;组织并统筹协调节能减排的建立和实施工作;督促、检查各单位节能减排的实际情况，进行月度考核;及时总结节能减排工作开展状况，对于存在问题给予纠偏措施，不断进行改进;负责全公司用电的日常管理，负责全公司能耗物流的计量工作;对关键能耗设备进行定期检测制度，建立原始计量数据台帐，并根据月度盘库盈亏情况对原始数据适当修正，确定能耗目标数据;对国家落后的能耗过高的用能产品、设备实行淘汰制度，对还没有淘汰的的高耗能设备，制定淘汰计划时间表，并对高耗能设备的更新计划的审核，逐步实施。
能源管理小组主要职责：负责贯彻和执行相关能源管理的法律法规、行业规章、规范与技术标准以及上级文件精神，确保用能行为合法合规;完成节能办公室能源管理指令所要求开展的工作;负责组织开展本厂能源管理相关的宣传、教育和培训。各车间负责能源管理工作，分解、落实能源控制指标和管理责任;负责能源使用的统计分析，发现异常用能情况及时通报节能办公室;配合节能办公室实施节能新技术、新方法。
能管员职责：监督本班正确使用能源;维护好耗能设备、器具、保温隔热设备和能源计量仪表;督促各个岗位及时准确地填写有关能源的原始记录和指示图表;对违反能源管理制度和合理用能标准，浪费能源的现像，要及时制止，登记或向上级反映;协助车间进行节能教育，收集节能的合理化建议。
四、能源采购和审批管理制度
本公司主要使用的能源为自来水、电力、天然气;其中自来水与合肥供水集团签订采购合同，电力与国家电网肥西供电局签订采购合同，天然气与合肥燃气集团签订采购合同，合同均为供方标准合同，按公司合同审批流程报批后执行。
五、能源财务管理制度
(1)、进厂的各类能源其数量必须经过计量器具进行严格的计量验收来获得，按合同中签订的条款进行验收。
(2)、财务部入帐时凭水、电、燃气的发票一起入帐，原始记录要齐全。
(3)、做好各类能源消耗的汇总工作，包括数量、价格、费用等内容，并按月上报有关部门。
六、能源生产管理制度
(1)、按生产工艺流程控制点要求，寻找最佳计量检测控制点，加强对各工序用能设备的管理，全面掌握各工序能源消耗情况。
(2)、积极推行节能新技术、新工艺、新产品的革新，提高能源回收率和重复利用率，促进节能降耗。
(3)、积极开展能量平衡测试，提高用能设备利用效率，逐步淘汰陈旧落后的高能耗设备。
(4)、严格各类能源领用审批手续，按企业相关管理制度执行。
(5)、积极推行国家最新的能源合同管理方法，制订年度节能技改计划和长远规划，并按计划实施。
(6)、严格三空、三长现象(空车、空转、空机、长流水、长明灯、长流汽)，合理安排交接班时间，提高开台工作效率，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象。
七、供水、用水管理制度
为确保全公司生产正常、安全运行，满足生产、生活和消防用水需要，特制订本制度：
1、职责分工
⑴全公司供水系统管线(包括生活水、消防水和循环回水等)和室外装置的一次阀门及其附属设备的运行管理，由设备课负责。
⑵车间内部供水管线及附属设备的使用，维修和管理，由使用部门负责。
⑶办公室、食堂、浴室、开水房、职工宿舍、洗衣组等部门的生活用水及其设备的使用、维修管理由行政科负责。
⑷全公司消火栓的使用、维修、管理由安全课负责，严禁任何部门或个人擅自动用。
2、使用管理
⑴凡新装自来水管道、阀门、旧管线的拆除、更改、扩径等一律由需用部门办理申请手续，经设备课批准后，方可施工，完工后，必须绘制竣工图，并交公司档案室和设备课备案、归档。
⑵加强供水管道和回水系统的维修、保养工作，防止跑冒滴漏，努力降低水耗。
⑶各部门用水一律装表计量，生活用水和生产用水必须严格分开，否则设备课有权拆除并扣发当月节能奖。
⑷用水阀门、龙头，须有专人负责，严禁长流水、长放水等浪费现象，生产用水由设备课监督，生活用水由行政课监督。
⑸公司不准在浴室洗衣服等，违反者按规定罚款，由行政课监督实行。
⑹任何个人和部门不得将自来水接出厂外，如遇特殊情况，应由使用单位，提出书面申请，经设备课审查，经(副)总经理批准，并需计量收费，每月结算。
⑺为了节约用水，力求做到废水回用，努力提高自来水重复利用率，任何部门，不得任意将回水放入排水沟内。
八、供电、用电管理制度
根据《国务院关于节约用电的指令》和水电部全国《供用电规则》结合本厂实际情况制订本制度：
1、各车间(部门)都应严格执行计划用电，做到节约用电，耗电定额要作为车间的考核指标之一，切实做到用电有人管，使用有计划，耗电有定额，考核有制度。
2、积极开展群众性的节电工作，节能工作，要以改革工艺、改造设备、改进操作为中心，努力降低产品的用电单耗。
3、公司设备课负责全公司的供用电平衡工作，严格控制用电时间，搞好调荷节电、削峰填谷努力提高功率因素，使负荷率保持在80%以上争取达到85%。
4、各部门新装或增装用电设备，应办理申请手续，经设备课审核，(副)总经理批准后，方能施工。
5、各部门所有电气设备的安装、迁址更换、增减容量，由设备课统一安排计划进行施工，各部门任何人未经批准不得私自在电气设备上工作。
6、全厂各类用电设备，必须登记入册，维修原始记录应完整归档，专人负责。
7、临时供电线路只限于现场设备制作，检修设备及基建工地用电。正常生产、生活用电一律不准乱接、乱用，违者罚款处理。
8、任何部门未经批准不得使用电热取暖设备，集体职工宿舍不得任意装插座，增加灯头，不得私自拉线改变灯头位置，单灯容量规定为40瓦，严禁使用电炉、电烫斗，违者将采取拆除、没收和从严罚款。
9、对生产、生活、基建用电，均应分开装表计量，单独核算单身职工宿舍用电。
10、采用节电新技术
⑴通过第三方机构实施用电需求侧平台建设，准确把握用电情况。
⑵对空压机系统进行节能改造(方案待定)。
11、实行机、扇、灯定人负责制，开展节电竞赛，节电任务指标落实到车间班组和机台。
12、根据电平衡测试结果，逐步用高效电气设备分期分批代替低效的机、泵和线损大的供电线路。
13、加强对电工的业务培训，定期进行安全教育，不断提高电气人员的技术素质。
九、空气使用管理制度
压缩空气是由电能转换成的二次能源，为保证全公司生产正常，满足生产工艺要求，杜绝跑、冒、滴、漏，合理使用空气，降低电耗，特制订本制度。
1、全公司供气系统管线和室外装置的第一只阀门及其附属设备的运行管理由设备课负责。
2、车间内部的供气管线及附属设备的使用，维修和管理，由使用部门负责如要新增管线，必须报设备课批准备案方可施工。
3、厂区的储气桶要定时放油水，以保证空气的质量，由设备课管理日常工作。
4、厂区(包括空压系统)的储气桶安全阀，不得擅自动用。
5、凡新装空气管道、阀门、旧管线的拆除，更改等一律由需要部门办理申请手续，在设备课、公司领导批准后，方可施工并交竣工图以便存档备查。
6、加强供气管道维修，防止跑、冒、滴、漏。
7、空压工段保证空压机安全运行，在确保工艺要求前提下，减少运转台数。
8、低压空气以120m3/分为基准，标准在0.55mpa±0.05mpa，内压空气为18m3/分为基准，标准在1.3mpa±0.10mpa,中压空气为20m3/分为基准标准在0.9mpa±0.05mpa。
9、用气阀门，皮碗等须有专人管理，严禁直放空气现象，并由设备课实施监督。
10、在生产过程中，如遇跌压等现象，空压工段要及时报告设备课及时调试，以便查出原因。
12、设备课检查人员要按时巡回检查，对漏气车间(部门)进行督促考核。
十、能源计量统计制度
(1)、执行国家有关能源方针、政策、法律、法规及统计要求，对本企业能源消耗和利用状况作出综合评价和分析。
(2)、做好各类能源消耗统计台帐，各类日报表、月报表等的汇总工作，上报有关部门。
(3)、准确及时全面系统地做好能源供应、消耗等基本情况和资料统计。
(4)、提供能源供应、消耗、节约和储存等计划方面的执行情况，特别是产品单耗、综合能耗、产品、产量等相关内容，并加以分析说明，提出节能工作的成绩和能源利用薄弱环节，不断减少能源浪费，降低能源成本费用。
(5)、定期报送主管部门有关能源统计报表和资料，做到准确、及时并有分析、说明。
十一、能源计量器具管理制度
(1)、计量器具的配备应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准和能源三级计量管理网络要求执行，一级计量器具配备率达到100%，二级计量器具配备率达95%，三级计量器具配备率达92%，综合配备率为95.6%。
(2)、计量器具的添置由各使用单位按照计量检测点控制需要《计量器具添置申报表》，报设备课及(副)总经理批准后，由采购部按有关规定组织采购。
(3)、购买的计量器具设备课应会同使用单位、仓库进行货物验收，合格后方可入库，对验收不符合使用要求的由采购负责退货、调换，仓库严格把关。
(4)、计量器具的领用必须按规定的权限签批领料单，领出的计量器具由设备课统一建立各类计量器具管理台帐，并纳入当年度计量器具周期检定计划。
(5)、计量器具的操作使用必须按说明书中规定的使用方法来执行。
(6)、设备课应制订年度周期检定计划，按国家计量法规定对计量器具执行周期检定校准，凡是属于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生及列入强制检定目录的计量器具，必须执行强制检定，周检率达100%，其它在用计量器具周检率达98%，确保计量器具量值的正确性、可靠性、真实性。
(7)、加强对计量器具的日常使用检查，做好维护保养工作，确保其经常处于完好状态。
(8)、使用中的计量器具转移因按规定办理相关手续，并在管理台帐中注明。
(9)、计量器具因计量性能或达不到检测要求时，需要降级或报废的，须办理报废手续，由使用单位提出申请，经设备课签证，报(副)总经理批准后，在管理台帐中注销。
十二、能源计量人员岗位责任制
(1)、贯彻执行国家节约能源法、计量法和有关法律、法规，严格执行本企业各项能源管理有关规定。
(2)、能源计量管理人员应加强对各自用能单位的监督、检查，经常深入一线了解能源利用情况。
(3)、做好水、汽、电的抄表、统计、汇总工作，建立各类能源消耗管理台帐和统计报表，并将有关信息及时反馈给使用单位，并上报有关部门。
(4)、督促各用能单位做好各类计量器具的管理工作，开展各项量值溯源，做好维护、保养等管理工作，确保计量器具的准确性和可靠性。
(5)、计量检测人员按规定做好各项能源采样检测工作。
(6)、计量器具在使用中因失准而造成的计量纠纷，计量人员应站在公正的立场上，双方协商妥善解决，要树立自身良好形象，维护集团利益。
(7)、设备课人员应提前对计量器具进行检查、调校，防止失准，给集体造成损失。
十三、能源计量数据的管理
围绕公司内能源计量工作的指导思想是:以能源计量数据管理为中心,以计量器具管理为基础的中心内容，在今年的管理制度中加入能源计量数据管理，要求各单位对所采集的数据准确可靠。特制度具体内容如下：
1、在保证计量器具准确可靠的前提下，对所记录的各项数据要求准确可靠。
2、计量测试记录要原始，报告记录要规范，必须符合法定计量单位，数据不能随意被更改。也就是说统计报表信息要能追溯到原始记录。
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3、能源计量数据中能源消耗数据(水、电、天然气)每月26日上午由设备课人员进行抄表记录，同时抄送相关部门。设备课应及时统计分析各类能源计量数据，并采取相应的措施。
4、严格执行公司和上级部门的能源统计报表制度，并纳入工作考核。
十四、能源消耗定额、考核和奖惩制度
(1)、按行业标准、上级主管部门考核要求，对照本企业实际消耗水平，制订切合实际的能源消耗定额标准。
(2)、定期对各类消耗指标进行分析，不断修订调整考核指标，提高本企业能源利用率，减少浪费。
(3)制订各工序用能考核奖励办法，对超出规定消耗指标的要予于适度经济处罚，并要求限期整改，对在节能工作中成节能工作中
成绩突出的单位和个人，要给予表彰和奖励。
十五、企业能源管理组织机构图
组长：熊
节能办公室
副组长：颜
采购部
工程部
纪星
组装部
涂装部
加工部
成型部
阳选明
设备课
财务部
管理部
篇2:设备管理制度
设备管理制度
目的
为切实加强公司所有设备的管理，保证设备完好，提高设备利用率，降低设备事故和隐患，特制订本制度。
适用范围
适于公司所有设备和与设备有关的所有人员。
职责
3.1总经理负责对新设备的提供。
3.2工程部对生产设备进行改造、验收、台帐登记、维修等控制。
3.3生产部负责对设备日常保养与维护的检查和指导。
3.4各车间负责对各自部门的生产设备使用和维护。
内容
4.1生产设备的选择与提供
4.1.1设备的选择
a)设备及工艺装备的设计制造必须符合国家有关设备的生产制造标准、规程和规范。
b)公司根据生产需要或发展所需设计配备的新设备，必须遵循“技术先进，经济合理，生产适宜”的原则，正确进行设备选型。
c)生产设备或关键设备选型方案初步确定以后，工程部门负责人应该立即组织有关部门、生产使用、检修等技术人员进行会签，以正式确定设备选型。
4.1.2设备的购置
a)生产部根据生产车间的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》，并在“申请单”上注明设备的名称、规格、用途、要求设备达到的性能、数量等，报总经理批准。除设备配件外其余设备一律由
总经理负责购买;
b)设备的订货、购置，必须符合产品生产的要求，并对所购设备，应对多家样机、资料、质量和价格进行收集、分析与比较。
c)对制造厂、供应商的生产、销售情况进行详细了解，并进行综合评定，最后确定设备供应商。
d)重要设备或关键设备，必要时可派专人到制造厂家进行现场监督，以及工作联系和技术协商等。
4.1.3设备的验收
a)采购的生产设备，由工程部、生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，由工程部、生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字确认，并在“验收单”上记下生产设备名称、型号(规格)、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《生产设备验收单》由工程部保管。
b)验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到采购人员，由其与供应商协商解决。最后由验收人员把处理结果记录在《设备验收单》上;
4.2安装与调试
4.2.1工程部安装设备必须严格按照有关设备的安装调试标准和有关规范进行。设备安装必须符合图纸要求和厂家技术要求，必要时由制造商派出安装调试、培训设备操作人员。
4.2.2任何设备安装完毕以后,都必须按照有关规定进行调整和试运行。
4.2.3设备的各种检验、试验必须按照有关规定进行，并将各种安装、试验数据作好详细记载。
4.2.4设备安装调试以后，必须进行试运行和做好移交使用工作。有关部门或制造商向生产部门移交相关的技术资料和设备使用操作规程。
4.3设备的控制管理
4.3.1设备安装调试完成后，工程部需将设备登录设备管理台帐,建立设备管理档案,把设备制造厂家，所有技术资料，包括试验、检验资料、合格证、图纸、使用说明书等，以及安装、调试、维护、检修、改造和报废处理等所有技术资料都必须归入设备管理档案。
4.3.2设备在正式投入使用之前必须应对设备进行企业内部的统一编号，并做好设备的状态标识。
4.3.3制定设备操作规程和设备年度检修计划。
4.4设备使用、维护
4.4.1设备的使用必须按照公司生产、工程部门的统一安排，制定设备使用规定或设备操作规程。
4.4.2所有设备使用人员，必须经车间安排、公司同意方可进行操作使用;重要设备，应经培训合格专人操作上岗。
4.4.3设备使用必须按照公司制订的规程进行操作，严禁违章作业。
4.4.4设备在使用过程中要经常进行检查维护，设备操作人员必须将每天的日常维护情况填上“设备维护记录表”，设备日检表。
4.4.5设备日常维护主要包括：设备运行情况进行检查、必要的清洁、擦洗、加油、润滑和其它必须的维护。
4.5故障处理与临时维修
4.5.1一般故障的处理，由所在岗位人员在设备运行工作之中发现，并报告车间主任，做好有关情况记录。
4.5.2重要故障一经发现，必须立即停止该设备的运行。并迅速将故障情况报告工程部门，工程部必须立即组织有关人员进行故障查明或处理。
4.5.3设备发生紧急故障，必须进行紧急排除，立即切断电源、油源、气源，以及其他有关的动力源，以最快最好的方式停止设备运行，以免设备故障和事故的扩大，并立即报告上级主管部门。
4.5.4设备紧急故障的排除和处理，必须严格遵照“三不放过”的原则处置。
a.事故原因未查明不放过;
b.没有预防措施不放过;
c.事故的责任者没有受教育不放过;
4.5.5所有设备的故障处理和维修都必须做好记录。
4.5.6生产部门对已维修的设备进行确认、签字后，维修人员方可离开现场，并保障生产设备的正常运行。
4.6设备的修理与更新改造
4.6.1设备维修计划编制应遵照有关设备的维修规程进行。并根据本公司设备运行中的薄弱环节编制计划。
设备薄弱环节确定的原则：
a)运行中经常发生故障停机，经反复处理无效的部位;
b)运行中影响产品质量和产量的设备;
c)运行中影响生产,又达不到维修周期,需要进行计划外维修的设备;
d)存在不安全隐患，日常维护和修理无法解决的部位或设备。
4.6.2设备计划维修必须草拟具体的检修方案，并按方案组织力量，必要的检修专用资金，备品配件，严格按照方案进行。
4.6.3设备如果采用修理已经无法满足产品质量需要，应根据实际情况提出局部或全部更新改造方案，经总经理批准后，实施更新改造。
4.6.4设备维修或更新改造后，应按规定进行必要的检验和试验。符合要求以后方能进行移交使用。所有设备维修、更新改造应做好记录。
4.6.5公司无力对设备进行中、大修项目，委托专业维修厂家或相关专业人员进行。本公司技术人员和操作工协助配合，同时接受维修培训。
4.7报废处理
4.7.1设备不能满足生产要求或更换以后，由工程、生产、财务等部门对该设备进行残值评估。
4.7.2如果设备退役后，经评估残值较高，决定留用的或不能再用的，可向外转让，但必须经公司总经理批准后进行。
篇3:众观地产售楼部管理制度
众观地产售楼部管理制度
一、日常管理规章制度
1.销售人员必须以“服务第一，客户至上”为基本需求，对待客户要亲切，礼貌、热情、周到。回答客户询问必须细致耐心，不厌其烦。在任何情况下，避免与客户争吵。
2.上班时间必须身穿统一制服，衣冠整洁，男士必须打领带，女士化淡妆
3.必须准时上下班，履行签到手续，严禁迟到、早退
4.销售人员必须按排班表接待客户，不得擅离职守或争抢客户
5.对工作要高度负责，一丝不苟，不可马虎、草率给工作带来混乱和损失。不许有冷淡客户，对来访客户视而不见或与客户发生争吵的现象
6.切实服从部门领导的工作安排和调配，按时完成任务，不得拖延，拒绝，终止工作
7.熟练掌握楼盘情况、业主费用、银行按揭及付款情况，对客户的询问对答如流，熟练掌握业务流程
8.做好客户反馈工作，及时掌握客户购房心理、喜好以及楼盘的各种意见等第一手资料，配合现场主管填好客户登记表工作
9.严格遵守公司各部门的规章制度，准时参加所属的各种例会，按时向所属主管人员递交各类工作报表
10.爱护公物、售楼处及样板房内办公设备，同时应爱护公司财产，凡属人为损坏公司财产的，公司有权要求赔偿
11.保护和维护售楼部的环境整洁与秩序，废弃的纸杯、纸张杂物，不可乱摆乱放，禁止在售楼部内抽烟及用餐。
12.注意保持售楼部的安静整洁，严禁喧哗、嬉戏、吃零食等破坏销售部整体形象的行为，不准在公共场合化妆、换装
13.严禁在售楼部内聚众闲聊、看杂志、小说等与工作无关的书籍
14.不允许在上班时间随便外出，如遇特殊情况必须得到主管级以上级的批准
15.资料采取登记领用制度，上班时材料及办公用具摆放整齐，井然有序，不可杂乱无章，禁止电话闲谈，节约用水用电，下班时材料用具应放入抽屉，仔细检查各种电器开关、关闭
16.严格遵守公司规章制度，保护公司机密，维护公司的利益
17.不能进行任何有损公司的私人交易活动，不能以公司各义进行任何损公济私的行为及进行任何超出公司所指定范围之外的业务，如未经公司许可，不行私自代已购客户转让楼盘;不得私自接受他人委托代售楼盘;未经公司许可，任何人不行修改合同条款;对于未经授权之事，不行擅自答应客户。如有此类行为公司有权终止聘任合同并追究其法律责任。
18.准时参加项目经理召集的各种例会。会上发言需主动积极，反映问题及时准确;会后需签名阅读会议记录。有关问题不得会上不说而私下议论。
19.在售楼处必须按要求统一着装和佩戴徽章，考勤准时，如未按要求，一次扣10元，二次严重警告，三次自动离职。
20.在售楼处不得从事与销售无关的任何活动，如看小说、杂志、吃零食等，私人电话尽量少用(不得超过5分钟)，不能“煲电话”，不能嬉戏打闹，违者同以上处理。
21.在售楼处要整洁，台面物品应摆放整齐有序，个人物品需妥善保管，不得影响售楼处整体形象。
22.接待客户须面带微笑、热情大方，主动与客户交谈，不卑不亢
二、考勤管理规定
1.售楼部正常上下班时间为：上午8：30—12：00，下午13:00—18:00，中午用餐休息1小时。(可视项目情况微调)。
休息日为：每周一天(周六、日除外)。
2.所有员工一律实行上下班签到登记制度。
3.所有员工上下班均需亲自签到，任何人不得代替他人或由他人代替。违犯此条款者，代理打卡人和被代理打卡人均给予警告处分，并各按旷工一天论处。
4.上班时间严禁外出办私事者，一经发现，给予警告并按旷工一天论处，有特殊情况需向上一级说明。
5.迟到、早退、旷工：
(1)上班时间迟到5分钟至30分钟(含30分钟)，按迟到论处，并予以人民币20元处罚，累积3次以上者及迟到30分钟以上，则按旷工一天处理，并给予警告处罚。
(2)提前30分钟以内(含30分钟)下班者，按早退论处;下班时间提前30分钟以上不足半天未者，按旷工半日论处，超过半天者，按旷工一天论处，并给予警告处罚。
(3)旷工一天计扣三天工资。
(4)一月内旷工累计三天(含三天)以上或连续旷工两天者，给予除名处理。
6.请假：
(1)员工因私事可以请假。请假必须提前至少半日，没有办理请假手续又没有说明或合理解释而擅自离岗的员工以旷工计。
(2)1天由上一级领导批准;1天以上，2天以内由部门经理批准;3天以上除由部门经理批准外，还须由行政人事部审核其授权人批准。
(3)假期之员工，假期已满必须回公司报到上班，如因特殊原因超假，应采用电话、传真等方式明确答复公司可以返回的时间，同时需说明超假的理由或原因。凡公司经判定不符合续假理由时，都必须按时回公司，否则未获准之续假均以旷工计算。
7.病假:员工因病假者需持有县级以上医院的病例证明，原则上不扣工资，但若病假超过15天以上,则不计算工资。
三、卫生管理规定
1.售楼部卫生每天三个人来完成(按顺序排)，负责售楼部的地面、沙盘、桌椅、前台、卫生间等所有的卫生。
2.办公楼内应保持一个干净的工作环境，员工都有责任和义务，不能乱扔垃圾、随便吐痰、乱堆放杂物等。
3.接待完客户后，接待台需收拾干净，包括烟灰缸、水杯、文件夹等。
4.售楼部保持良好新鲜的空气环境，不准吸烟。
5.不允许携带一些带有异味的或味道过浓的物品进入售楼部。
6.卫生间应保持整洁，并随时消毒，废纸应放入废纸篓，使用完毕要及时冲水。
7.前台为办公用具、各种文件的摆放处，故前台应保持整洁，不能乱堆放杂物。
8.下班后，最后离开的人员负责关灯、关窗、关空调等事宜。
9.所有员工必须养成较强的成本意识。一次性水杯是为来访客人提供使用的，公司本部员工都必须自带水杯，不能使用一次性水杯。
四、工奖惩制度
1、每月评选售楼部“形象标兵”1名，授予奖状，并给予100元奖励;每年评选售楼部“年度形象标兵”1名，授予奖状，并给予500元奖励。
“形象标兵”标准：
①一个月内无一次迟到、早退和请假;
②一个月内无任何触犯公司纪律之行为;
③接待客户专业、热情，没有遭到一次客户投诉。
2、每季度评选出“优秀员工”1名，授予奖状，并给予300元奖励;每年评选出“年度优秀员工”1名，授予奖状，并给予1000元奖励。
“优秀员工”标准：
①一个月内无一次迟到、早退和请假;
②一个月内无任何触犯公司纪律之行为;
③接待客户专业、热情，没有遭到一次客户投诉;
④能以身作则，给整个团队起到积极的模范带头作用;
⑤能按时、按质、按量地完成公司安排的工作;
⑥能主动地去做一些力所能及的，又有利于公司的事情;
⑦能适时地给公司提出一些建议。
注：以上两个奖项，由民主投票，公司领导层综合考评后决定。
3、每年评选出“年度销售冠军”、“年度销售亚军”和“年度销售季军”各1名，分别授予奖状，并奖励1500元、1000元、500元。
评选标准以年度总成交业绩为准。
4、在前台做与工作无关的事，谈笑风生、吃零食或打瞌睡，一经发现，提出口头警告，并罚款5元/次。
5、衣冠不整或未佩带胸徽者，口头警告，并罚款5元/次。
6、作出毁坏公司形象、声誉的事，书面警告，并罚款300元/次;连犯三次，则除名，并扣除半个月的工资。
7、与客户发生争执，或态度恶劣者，一经发现，书面警告，并罚款300元/次;连犯三次，则除名，并扣除半个月的工资。
8、受到客户投诉者，经核实，情况属实者，书面警告，并罚款50元/次;连犯三次，则除名。
9、不团结同事，甚至打骂同事者，书面警告，并罚款50元/人·次。
10、末位淘汰制
①连续两个月业绩为零者，被自动淘汰;
②虽然每个月都有业绩，但连续三个月业绩均排名在末位，则被自动淘汰。
五、员工礼仪及着装规定
◆着装：
1.上班时间内必须着公司统一工装，佩戴工作牌及徽标，徽标应佩戴在左胸前适当位置上
2.工装应经常保持干净整洁、烫平;衣袖、裤管不能卷起
◆仪容仪表：
1.妆容：女员工上班化淡妆，严禁浓妆艳抹,男员工应保持面部清洁，不留胡须.
2.头发：头发整洁，经常洗头，无头皮屑
女员工：发型自然、大方，头发过肩要扎起
男员工：发型和颜色不过太另类夸张，不许留长发
3.双手：经常保持手部清洁，指甲长度不能太长，女员工只可涂浅色或透明色指甲油
4.鞋：经常保持清洁、光亮，无破损并符合工作需要
◆姿势仪态：
1.站姿：双脚平衡与肩同宽，双肩保持水平，挺胸收腹，双眼平视，嘴唇微笑，两手自然下垂或体前交叉
2.坐姿：坐满椅子的2/3，脊背轻靠椅背。不可半躺半坐、歪歪斜斜、双腿过于分开、哓“二郎腿”
3.站立或走时，手应自然下垂，不应把手放进口袋，也不应叉在腰间或双手交叉放在胸前
4.不要在售楼部等公共区域奔跑
5.手平放在桌面时，不要把玩物件
6.不要抖动双脚，不要倚靠在桌子或柜台上
7.不能当着客户谈及与工作无关的事情
8.不要大声讲话，谈笑及追逐
9.在与人交谈时，双目须正视对方眼睛，不应看表及随意打断对方的讲话
10.使用电梯时要先出后入，主动给别人开门
六、销售部会议制度
目的内容时间人员备注
现场早上例会
1.强化销售现场正规化管理;
2.树立“中地风格”的销售队伍形象;
3.加强销售现场的纪律性管理。
1.点到考勤;
2.检查销售人员的仪、仪表;
3.做好工作分工安排
4.提出工作要求
5.考核基本素质
6.培训重点内容
每开早上
9:00开始
主持：销售主任
与会人员：当值销售人员
指示：销售经理
会议纪要：销售主任指定人选
全体销售人员立正排成行队，由销售主任训话。鼓励员工和宣布公司制度，会议纪要在日志簿上记录，每周二上交销售经理审阅后交部门存档备案。
现场晚上例会
1.强化销售现场的正规化管理;
2.总结现场工作情况，及时解决存在问题。
1.各销售人员汇报接待情况，交流成交经验
2.销售主管点评工作，提出工作注意事项
3.如果是展销会的总结会，策划人员提出销售工作建议
逢每天下班后，现场没有客人时
主持：销售主任
与会人员：当值销售人员
指示：销售经理
会议纪要：销售主任指定人选
会议纪要在日志簿上记录，每周上交销售经理审阅后交部门存档备案。
现场周会
1.一周工作情况及工作总结，加强现场销售
2.传达公司新的计划或销售目标
1.总结一周销售成绩(下定单、签合同、成交额等)
2.人员汇报工作一周情况
3.销售经理点评、指示工作
每周日下班后
主持：销售经理
与会人员：所有销售人员
会议记录：销售主管
会议纪要在日志簿上记录，每周上交销售经理审阅后交部门存档备案。
七、销售部现场管理制度
1、客户接待
A、接待方式：
①客户接待排序以每天到达售楼处先后，在签到簿上签名为准。
②各销售人员严格按顺序进行业务接待，不得挑客、抢客;不得故意轮空。
B、接听电话
接听顺序与上门客户接待一致，要求做好接听登记。
C、客户登记本的填写与管理
①销售部设“电话客户登记本”、“上门客户登记本”各一本。
②所有客户上门或来电咨询都必须按要求登记。
③登记时不得掉行、掉页、不得私自涂改、损坏。特殊情况须立即找现场销售经理说明情况，并签字。
④登记本由项目经理统一管理。
⑤登记本使用完毕后，立即由项目经理上交公司替换。
⑥销售人员不得以任何理由中断正在接待的客户而转接其他客户。
D、义务接待
①熟客交由原跟踪销售人员接待，当该销售人员不在或正接待其他客户时，视为义务接待。
②销售人员不得怠慢任何客户，特别是义务接待的客户，因为义务接待的客户多为回头的准客户。
③义务接待客户亦必须登记“客户登记本”，并在备注栏上注明“义务”。
④义务接待的销售人员不得擅自跟踪客户。
⑤义务接待不计算一次轮次。
⑥接待自己的老客户完毕后，若还没有新客户上门拜访，则此次老客户的接待不计为轮次;若已有新的客户上门拜访，则此次老客户的接待计为轮次。
2、客户跟踪
A、电话客户跟踪：电话客户要求七天内上门看房，超过七天未来看房的，其客户登记属作废。七天后上门看房的，以普通上门客户接待。
B、上门客户跟踪：
①每个上门客户必须保持七天内跟踪一次。超过七天未跟踪的客户视为自动放弃客户。若再上门成交的，计后接待销售人员业绩。
②每次客户跟踪都必须将跟踪结果记录于跟踪本上。
3、成交
A、收定金、开收据
①定金一律由项目经理(或项目经理指定销售人员)收取或发展商财务收取。
②交小定原则上要求24小时内补齐全部定金。
③开出的收据一定注明房号，金额(大小写)，交款方式及资金来源、支票要注明号码、金额、外币要注明编号，外销人士需收取佣金(标准另定)。
B、签署认购书
①认购书一般由销售人员本人填写。
②认购书上内容一律不得填错。
③销售人员不得私自在认购书上承诺任何超出范围的内容。
④认购书最后一律由项目经理签名。
⑤签署完毕的认购书一律交由项目经理保管。
4、客户跟踪本的使用及管理
①销售人员自行政部按编号登记领取“客户跟踪本”一本。
②按表格要求详细填写客户资料。
③登记时每个客户登记一页，不得掉页。
④登记时不得私自涂改、损坏。(特殊情况应及时交由现场销售经理核实并签字)
⑤销售人员不得私自检查、翻阅他人客户跟踪记录，如需核对，须有项目经理在场。
⑥当销售人员离职或销售完毕后，客户跟踪本原件须按编号全部上交公司。
5、业务判定
A、客户判定准则：以所接待客户留下准确联系电话为依据。
B、如遇两个以上客户对同一物业有意向，应遵循成交优先原则，先交定金者优先(特殊情况除外)。
C、为树立团结互助的团体精神，当业务交叉时先由销售人员自行协商解决，协商不成的由现场销售经理分配处理。
D、交后若出现业务交叉的情况，成交七日内予以受理，七日之后一概算成交人业绩。
E、家庭购房时，夫妻、父母、子女、兄弟、姐妹或其他亲戚作同一客户处理。若分别由两给销售人员接待，则按客户到访的日期先后来决定。
F、企业购房时，股东视为同一客户，其他不作同一客户处理。
G、同一公司上下级购同一单位视为统一客户。
H、所有客人(旧客人和旧业主)介绍来的新客人及电话咨询的客户均作公共资源处理,除非客人指定销售人员介绍，则视为该销售人员的客户。
I、如果客人因为对销售人员不满而指定其他销售人员推介,该销售单位成交后,成交单位的佣金归指定的销售人员所有(须有第三者人员证明)。
J、当接待的客人是老客客时,原销售人员补休或其他原因不在现场,由其他销售人员接待的视为义务接待，若成交则仍视为原销售人员的业绩(结合七日跟踪制原则)
K、客人进入售楼部,销售人员应该首先问客户是否是第一次来,如果是第一次来,应按照公司规定的接客流程接待;如果之前曾有其他同事接待过,必须交给原销售人员接待跟进或由原销售人员指定的同事跟进,违反该规定的,即使销售的单位成交,佣金也不能对分。
八、销售部现场管理执行
1、人员组织安排
A、由1名销售经理、1名销售主管及置业顾问组成，原则上采取轮班制每人每周休息1天。
B、销售人员由销售经理统一调配管理，若有促销，展销活动时，视情况再加派人手。
2、销售的现场的管理
A、房号管理，房号统一由销售经理管理，落定前必须落实有无该房号，对未交定客户，销售人员不得私自承诺保留房号。
B、接待程序，由销售经理引导业务员进行研讨，制定出适合本项目的接待客户程序，并详细列出接待客户时每一步应向客户介绍的卖点，并在此基础上鼓励业务员发挥。
C、优惠尺度由销售经理掌握，销售人员不得私自承诺有优惠。
D、销售人员必须服从销售经理的统一安排与管理。
篇4:设备运行管理制度
设备运行管理制度
为了进一步加强对在线自动化仪表设备的管理,增强维检人员的责任心,减少自动化仪表设备事故率,提高在线自动化仪表运转率，加大修旧利废考核力度，减少以换代修，降低生产成本。本制度针对在线自动化仪表的管理及维检的实际情况,制定出台本制度。
一.计控设备点巡检管理制度
1.目的
切实做好计控设备的使用、维护、检修工作，及时发现和消除设备事故隐患，贯彻执行设备良性运行第一，预防维护为主的原则，落实点巡检制度，树立“运检合一”，管、用、修结合，分工明确，责任到位，全员参与的设备管理指导思想，保证设备良好运行。
2.适用对象
本制度适用于和计控设备有关的车间和职能部门。
3.范围划分
本着谁使用谁岗检，谁维修谁巡检的原则，各分站认真对所辖区域进行点巡检。
4.职责及要求
4.1技术科负责点检工作的组织实施，制定岗、点检内容和标准，并指导和检查岗、点检工作。制定隐患整改通知单，负责对相关单位进行考核。
4.2车间、中心的维护人员负责本区所有计控设备的“巡检”，按照点检内容和点检标准每班至少点检两次，根据设备运转特性来判定设备运转是否正常，做好点检记录。发现设备有异常现象，应及时处理，并作现场处理记录，当班处理不了的必须在点巡检记录中注明。
4.3各车间、中心对技术科下达的隐患整改项目要及时优质完成，临时性、突发性的抢修工作要随叫随到。
4.4技术科负责重要计控设备的专检工作，同时负责对岗检和巡检的检查、监督和考核。
5.计控设备考核规定
5.1岗位建立点巡检记录，无记录本扣相关单位每区域每月300元。
5.2技术科分管区域负责人定期参加现场关键设备专业点检，不定期对岗检、巡检工作进行抽查，凡发现未按要求岗检、点检，漏检、现场隐患未反映到记录本上、无记录的一项考核责任单位50-200元。
5.3因点检不到位，发生设备事故而影响生产的，考核相关单位100-1000元。
5.4所有箱柜必须关好箱门，现场开关箱、控制箱必须关好柜门、箱门，发现一次考核相关责任单位50元。
5.5对损坏的计控设备使用单位要及时上报，不及时上报，找不到责任单位者，一次考核使用单位200元。
5.6对下发的隐患整改单能完成而无故不按时完成的一次一项考核50--100元。
5.7技术科下发的隐患整改表一次未返回的考核整改单位100元.5.8各级点检人员及时发现重大设备隐患，经确认后给予发现人100-200元奖励。
5.9岗检、点检认真，记录填写规范，能正确反映设备运行状况。
5.10每月设备隐患完成率100℅，视完成质量情况奖励相关单位100-300元。
二.计控设备事故处理管理制度
1.事故分级
设备事故按经济损失大、小，以及对生产影响程度分为：特大、重大、一般、故障和小故障五类，具体划分如下：
⑴、特大计控设备事故：设备事故的修复费在100万元及以上者为特大设备事故。
⑵、重大设备事故：凡达到下列条件之一者为重大设备事故。
①、设备事故的设备修复费在10—100万元(不含100万元)者;
②、主要生产设备发生设备事故，使生产系统停机24小时及以上者。
⑶、一般设备事故：凡达到下列条件之一，为一般设备事故。
①、设备事故的设备修复费在3—10万元(不含10万元)者;
②、主要生产设备发生设备事故使生产系统停机8—24小时(不含24小时)。
⑷、设备故障：主要生产设备发生设备事故，使生产系统停机4—8小时(不含8小时)者;
⑸、设备小故障：凡因设备原因使主要生产设备停机5分钟—4小时(不含4小时)者均为设备小故障。
2、事故抢修
计控设备发生事故后，事故车间、科室、中心要迅速处理，防止事故扩大，立即组织抢修并通知技术科主管人员，抢修有困难时，应及时向技术科联系，由技术科通知相关专业给予支持，技术科应积极协调联系和落实检修人员的到场情况，并配合车间、科室、中心组织抢修。
3、事故分析
⑴、明确事故和故障的性质和分级，制定事故和故障的管理流程，包括：发生、报告、现场保护、原因分析、临时措施、解决方案、实施方案、处理结果、最后归档，形成防止类似事故和故障发生的管理闭环。
⑵、发生特大设备事故，由公司主管经理主持分析会，设备管理部部长、二级厂厂长和主管处长参加，及有关单位参加。发生重大设备事故，由设备管理部部长或主管部长主持分析会，二级厂厂长和主管处长参加。分析结果和处理意见按要求在规定的时间内报送有关部门。
⑶、发生一般设备事故，由主管处长主持分析会，技术科及相关车间、科室、中心参加，在事故发生后3天内，把分析处理意见和事故报告上报技术科。
⑷、设备故障由技术科主持分析，设备管理部派人参加，相关车间、科室、中心参加。把事故报表和分析处理意见在2日内上报技术科。
⑸、事故分析的主要内容是对事故经过、原因、事故责任进行分析，总结经验教训及制定防范措施，要做到事故原因不明，责任不清不放过;事故责任者，不受到教育不放过;防范措施不落实不放过。
⑹、通过对设备事故和故障的统计分析，揭示其发展规律，找出其潜在隐患，做好防范工作。技术科区域技术员每月都要对所管范围内的计控设备事故进行一次统计分析，按事故和故障发生的类别、原因、部位、次数、影响时间、损失费(修复费和减产损失费)逐项进行统计分析,掌握事故的发展趋势，并将当月发生设备事故和故障填入档案。
4、事故处理
一般设备事故由事故车间、科室、中心上报技术科。重大以上设备事故的处理由设备管理部提出处理意见，报公司主管领导批准。
5、事故统计
⑴、事故次数：设备发生事故使生产中断，一般按中断一次计算一次。如果一台设备发生事故、修复开机还没有达到正常生产时，在同一部位又发生事故，后一事故应认为是前一事故的继续，只记事故一次，事故时间和事故损失费则要累计计算。
⑵、事故时间
①、一般按设备停机到设备具备恢复生产条件之间的时间计算。
②、有备用机组的设备事故时间为事故设备停机到备用设备开机的时间。
③、设备发生事故使生产中断被迫提前检修者，其事故时间的计算为事故设备停机到设备具备恢复生产条件之间的时间。
⑶、设备事故损失：设备事故损失包括设备修复费和减产损失费，设备修复费为修复或更换损坏的设备发生的材料、备件、人工及管理费用等。
设备损坏严重无法修复的应为更换与该设备规格，装备水平相应设备的现行价格。减产损失费为因事故影响减少的产品产量所带来的经济损失，一般为单位产品(半成品)利润乘以减产数量(所有产品价格一律按公司规定的内部价格计算)政策性亏损产品可不计减产损失。
设备事故损失费计算公式如下：
设备事故损失费=单位产品利润×小时计划产量×影响生产时间+设备修复费。
计算减产损失时，如生产任务不足应按年平均小时计划产量计算。
⑷、一台设备发生事故影响几套设备停产时，其减产损失费应为被涉及设备减产损失的总和。
⑸、设备故障(含小故障)与设备事故管理相同。
6、事故上报制度
⑴、重大及以上事故发生后，事故车间、中心必须电话通知技术科。在设备修复后2天内，事故车间、科室、中心向技术科上交详细事故情况表。
⑵、一般设备事故和设备故障在事故修复后2天内，事故车间、科室、中心向技术科上交详细事故情况表。
⑶、事故车间、科室、中心把每月的设备事故、故障的统计分析，与生产科的报表相一致，上交技术科区域技术员。
⑷、相关车间、科室、中心要建立完善事故、故障台帐，事故、故障台帐内容应包含：5分钟以上故障、故障部位、故障时间、产生原因、处理结果、采取防范对策。每月列表报技术科区域技术员。
7、事故和故障考核细则
⑴、发生特大设备事故，由公司主管经理主持分析会，设备管理部部长、二级厂厂长和主管处长参加，及有关单位参加。发生重大设备事故，由设备管理部部长或主管部长主持分析会，二级厂厂长和主管处长参加。分析结果和处理意见按要求在规定的时间内报送有关部门。延误一天扣罚责任单位500元并累计。
⑵、发生一般设备事故，由主管处长主持分析会，设备管理部主管部长和技术科参加，事故相关车间、科室、中心参加，在事故发生后3天内，相关车间、科室、中心把分析处理意见和事故报告上报技术科。延误一天扣罚责任单位200元并累计。
⑶、设备故障由技术科主持分析，设备管理部派人参加。事故报表和分析处理意见由相关车间、科室、中心在2日内上报技术科。迟误一天扣罚责任单位100元并累计。
⑷、发生一起特大设备事故，考核由设备管理部召开事故分析会决定。
⑸、发生一起重大设备事故,考核责任单位奖金总额的10%,并依法追究当事人的责任。
⑹、发生一起一般设备事故，视情节轻重、损失大小，责任轻重,扣罚事故责任单位500—5000元奖金。重复事故则加重考核。
⑺、发生一起设备故障，视情节轻重和损失大小，原则上扣罚事故责任单位50—100元/小时奖金。一个月之内连续发生，则酌情加重处罚。
⑻、凡牵扯生产的主要计控设备发生事故或故障，事故单位应在二小时以内上报技术科，隐瞒不报，每次扣罚责任单位200元。
⑼、设备事故发生后，除向有关部门通报外，要立即组织抢修处理，采取措施，杜绝事故蔓延和扩大，把损失降低到最小限度，争取尽快复产。处理及时，将报主管处长审批给500-5000元奖励。
⑽、事故管理作为全年评比优秀的重要条件和依据。
篇5:酒店代发信函邮寄管理制度
代发信函邮寄管理制度
1.酒店住客的信函和酒店内部的公函均可由接待人员负责代寄，其他一律不代替邮寄;
2.接待处代寄的信函包括平邮信件、挂号信件、航空信件和明信片，大宗邮件、邮政快件、包裹及特快专递均可由问询处代办;
3.代寄的邮件均以邮局发出的“邮件资费表”所规定的邮资计费，资费以本国货币为标准;
4.所寄信函均须用标准信封，并清楚地写上收件人及寄信人地址、邮政编码;
5.酒店住客的邮费一律只收现金;
6.酒店公函须由其部门经理签名批准后方可代寄;
7.酒店公函或代寄客信须开具某项收费单，客信须注明付现金，酒店公函须注明人酒店账，并由该部门经理签名认可;
8.每天下午接待员收齐所代寄信件.贴足邮票并填写“邮票统计表”和“信件收费统计表”，将信件统一交行李部签收，由该部派人员外出投寄;
9.接待处须保证有足够的邮票供代寄信件使用;
10.接待处不定期发出“信件收费统计表”’，第一联和酒店公函的邮资收费单交财务部报销，取回现金后连同代寄客信所收的现金行李部所派人员外出购买邮票;
11.查无收件人或因地址不清而被退回的信件由接待处退还给该酒店住客.如果寄信的住客已离店，则作为死信归档;
12.因书写不正确或地址不清而被退回的酒店公函退回有关部门签收;
13.努力完成领导交办的其他工作任务。
