管理文库吧现如今，员工培训,在职,管理办法相关内容使用的频率越来越高，那么拟定员工培训,在职,管理办法真的很难吗？下面是小编整理的在职员工培训管理办法，仅供参考，大家一起来看看吧。
在职员工培训管理办法
第一条
目的
为提高本公司员工的素质，充实专业知识与技能，提高工作质量及效率，特制定本办法。
第二条
适用范围
凡经批准的、与本职工作相关的、本公司员工的在职教育培训均依本办法执行。
第三条
培训分类
一、内部培训：新聘人员培训、岗前培训、转岗培训
二、外部培训：学历学位证、执业资格证、上岗证、继续教育、其他中短期适应性培训。
第四条
总则
除公司指定选送培训外，本公司员工不得参加脱产培训，所有相关培训均利用业余时间学习，并不得影响本职工作。
第五条
实施细则
一、内部培训：
1.新聘人员培训：新聘录用的员工在上岗前必须统一接受公司组织的新员工入职培训，培训内容包括：企业文化、员工手册、规章制度、管理模式、安全教育、素质教育等。
2.岗前培训：新聘人员所在试用部门负责对新员工进行岗前培训，培训内容包括：部门职能、岗位描述、工作流程和程序、业务规范以及专业技能等。
3.转岗培训：由转岗人员拟转部门负责对其进行岗前培训，培训内容包括：部门职能、岗位描述、工作流程和程序、业务规范以及专业技能等。
二、外部培训
在不影响本职工作的前提下，公司鼓励员工利用多种途径进行各种专业知识的学习，以掌握更多的技能，更好地将所学知识应用于工作实践，服务于公司。
（一）培训前申请：
1.拟参加培训人员领取《培训申请表》，写明参加培训的科目、时间、费用、将获得何种证书／资格等。报本部门经理、主管副总审批。《报名申请表》如需加盖公章，按公司用章制度办理。
2.待考试合格后，将原部门经理、主管副总审批后的《培训申请表》、考试合格证明及学费发票交回后报销。
3.公司指定选送培训的人员统一办理。
（二）培训费用管理细则：
非公司指定选送培训的人员参训费用先由个人垫付，待考试通过后，凭培训机构核发的相应证书及学费凭证（国家税务局监制的统一专用发票）办理报销事宜，具体报销审批权限及流程详见《财务报账管理规定》。培训费用承担及奖励规则如下：
1.取得执业资格证并在公司完成注册，报名费全额报销（不含书本费），考前辅导费依据权威培训机构当年收费标准报销。
2.凡由公司推荐参加继续教育、上岗证培训及其他中短期适应性培训的，费用由公司全额报销。
3.报考相关专业本科学历业余学习的在职人员须在公司工作满一年。对取得本科学历并经中心人事处认证后，以参加学习员工所支付学费（不含报名费、体检费、考前辅导费、书本费、实习费、论文指导费、申请学位费）的50%为标准，发放一次性奖励。
4.报考相关专业硕士研究生以上学历的在职人员须在公司工作满两年，对取得研究生学历并经中心人事处认证后，以参加学习员工所支付学费（不含报名费、体检费、考前辅导费、书本费、实习费、论文指导费、申请学位费）的60%为标准，发放一次性奖励。
5.未经审批的，费用自理。
（三）培训证书管理：
培训结束后，参训人员应将取得的资格证、合格证、成绩单等相关资料送总工办归档保管，其参训成绩由公司人事主管人员录入个人档案。
员工参训成绩及资历可提供公司作为年度考核、晋升之参考。
www.glwk8.om(管理文库吧)
（四）培训费用追缴说明：
1.接受公司资助参加培训的员工在履行劳动合同期间自己提出离职的，公司将根据本人取得证书后服务年限追缴员工适当比例培训费用。自培训证书签发之日起：
1）不满一年追缴报销金额的100%；
2）满一年不满两年追缴报销金额的80%；
3）满两年不满三年追缴报销金额的70%；
4）满三年不满五年追缴报销金额的60%；
5）满五年以上不再追缴。
2.接受公司资助参加培训的员工，在履行劳动合同期间因违反国家法律、公司规章制度造成公司经济、声誉等损失的，经总经理办公会核准，该员工应承担适当比例的培训费用。自培训证书签发之日起。
1）不满一年追缴报销金额的100%，
2）超过一年追缴报销金额的80%。
第六条
附则
本办法呈总经理核准后颁布实施。
篇2:综合办公室档案管理办法
综合办公室档案管理办法
档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐
全完整，密级档案必须保证安全。
一、档案分类和内容
1、技术档案：包括以==为代码。
2、销售部档案：包括以==为代码。
3、行政人事档案包括：包括以==为代码。
4、财务档案包括：包括以==为代码。
5、公司电子档案：包括以==为代码。
6、机密档案:包括以==为代码
7、其它档案:包括以==为代码
二、档
案的编制和要求
1、档案编制方式：档案要素包括档案的类别、年限、属性、密级和正文（如无法确认属性要素的，由管理人员列入其他类档案区别管理，），档案转入时，管理员有权要求成档人员确认档案现状。档案入库，管理员应进行识别并列入目录。
2、如编制机密档案，应识别密级和机要部分的属性，以确定妥善的保管方式；机密档案在取得的同时应注明相关作者和涉密人员的姓名，以及有权使用人员的名单、岗位和权限。
3、档案目录是档案查找的索引和工具，目录由标题、编码、页码、密级和保存年限组成，置于档案首页，以便查找。
4、需调阅相关档案，必须事先联系并取得授权。
三、档案存放管理交接原则
1、档案按照年度建立，每年度为一卷，统一的年度编码在卷首标明，并在档案封面上注明。
2、凡交接档案，要求：先交验档案目录；再抽样验收档案总量的50%，各类比例相当，查验有否短缺、伪造、标注不明等；再抽取30%的档案作为流动样本，验收是否符合工作流程（查流转记录或模拟流转）。档案接转时，双方应约定最后签字交接的时间，一般为五个工作日（供接收方查对和交接方介绍的时间）。
四、档案的存、撤、销、并、分规定和流程
1、档案封存，由管理员接收时确定封存档案的价值和属性，进而编码、编目，纳入档案库；
2、档案撤销，由管理员向相关部门联系并取得撤档批示，在目录上标注撤档时间，记入撤档子目，封存六个月后自动销毁；
3、档案销毁，由管理员备案后，按时销毁，销毁时有两人以上在场实时监控；
4、档案合并，由管理员根据档案的相关性和同类性进行合并，合并后在原目录和档案库里注明合并后的档案编码、类别、子目及案卷；
5、档案分立，根据档案的不同属性和互异性分立，分立后在原目录和档案库里注明分立后的档案编码、类别、子目及案卷。
6、档案被其他人员借用或调阅后，管理员应及时索取并按原途径归档，除按规定记录使用情况外，还应对档案的完整性、真实性作检查，并按事实记录。
7、如档案不符合封存要求或借用前后有异，管理员应陈述理由并查明原因，及时提出要求或采取工作措施，以确保档案完整、安全。
8、档案调阅，由要求调阅人将相关人员授权证明或本岗位工作需要的证明交给管理员，由管理员要根据所需调阅的档案的密级程度配合调阅。调阅不同于借用，如需借用，借用人需按规定填写档案资料借用单，同时对所借用的资料的安全性和完整性负责。调阅必须于当天交还，借用可约定日期，超过约定日期需重新检验档案的真实完整性。
9、档案使用后回收，是档案管理的一个重要环节。管理员要及时验证档案的使用后状态，并对此作好记录。如发现异常情况，向使用人询问并作好相关的措施，以保护档案的安全。
10、如加密的档案使用后未及时交还，使用人要给出书面的说明，如有共同使用人，应给出证明。如有泄露，权限审批人负同等责任。
11、档案限密原则：由档案制作部门和人员根据档案的属性来进行限密，也可由公司领导对档案进行临时限密，管理员也可根据档案的性质进行限密，所有已限密的档案都必须有相关密级的标识，同时采取相应的保密措施。
12、档案保存失去其价值，由管理员根据销毁档案的程序，报批后销毁。销毁时要有两人以上在场，互相做出证明并在档案卡上签名，未解密的档案一般不销毁，如有必要，则由相关权限的人员自行销毁。
篇3:综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
一、物品的采购：
1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。
2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写采购申请表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。
3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。
4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
二、物品的入库与出库：
1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
2、出库：物品出库时，待综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；项目部报项目部经理签字认可。
三、物品的归还：
1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。
2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管。
四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。具体细则参考《办公用品管理制度》
篇4:综合办公室临时人员管理办法
综合办公室临时人员管理办法
一、雇用
1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总经理核准后，方可雇佣。
2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。
二、管理
1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。
2临时人员的考勤、出差，工地期间归项目部管理，在公司期间归综合办管理。
三、停止雇用
临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。
篇5:差旅费管理办法
差旅费管理办法（修订）
为进一步加强差旅费管理，结合公司具体情况，贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本需要，特修订本办法。
一、本办法适用于所有出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。
二、因工作需要出差的，须分级请示主管领导审批。
三、出差交通工具应选择汽车（不包括出租小汽车）或火车（硬卧），费用按实报销。为鼓励员工乘座火车硬座，可按火车硬卧与火车硬座票价差补贴50％。若特殊情况确需乘坐飞机的，机票背面须由总经理签字方可报账。
四、当天来回、无住宿的，分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
五、经领导同意需住宿的，出差期间伙食补助费、住宿费、通讯费等实行费用包干制，除伙食补助费50元/天可以按天数补贴外，其余所有费用一律凭票据报销（即发票额＝包干总额-住宿票据额-伙食补助费50元/天）。
六、包干补贴按差旅事由核定，住宿费不得超过限额标准，单人出差（包括公务、工程队等出差）住宿标准超标在1倍以内的，经领导同意后方可按实报销，超支1倍以上的，超出部分自负50％。
七、晚间乘车途中按相应住宿标准扣除包干补贴。
八、因公需要出国的，按照财政部相关标准进行补贴。
九、工程安装、售后服务差费相关规定：
1、司机随同工程安装的，所需路费等在本部门借支，差旅费由部门主管注明按队长标准核报，并备注同行人员，住宿费票据应单独开具；
2、单人工程安装或售后服务出差的，按队长标准核报；
3、工程安装由对方提供住宿或租房住宿的，给予25元/天住宿补贴，公司不再报销住宿用品。
4、当天有业务联系的由工程管理员视情况可核报销电话费10元/天（1人出差每天报销10元，若多人出差只限队长1人报销话费），异地工程电工每天核报电话费5元（每个工程只限1名电工报销话费）。
5、工程安装、售后服务必须注明安装工程工号、售后服务号，若工程时间较长，无法查出工号的，则应说明具体工程内容。
十、其他规定：
1、出差执行的包干标准按出差事由由派差部门统一核报，且同行同报。因个别原因不能与同行人员一起报账的，应与其他人员分开开具住宿费发票，报销单应由派差部门核定。
2、公务出差期间由接待方统一安排或接待食宿的，只补贴路途费用，按包干补贴扣除住宿标准予以补贴；非路途期间省外另补贴通讯费10元/天。
3、出差人员负责接待地方人员，回公司已报销业务接待费，则其伙食补助费按接待餐数扣除20元/餐。
4、通宵赶路（司机、送车等）超过零晨12时的补贴标准，凭相关票据证明，按出差事由的住宿标准凭票予以补贴。
5、送货或因工程出差当天晚上10时以后返回公司的加报一次误餐补贴，次日凌晨1点返回公司的，加报50元误餐补贴。
6、无住宿凭据的按住宿标准扣除包干补贴，住宿凭据必须注明住宿人员姓名、天数、住宿标准等且印章清晰齐全。无相关票据的包干补贴需计缴个人所得税。
十一、包干补贴标准（单位：元/人·天）
1、公务出差包干补贴标准
公务出差
标准
总包干费（元）
备注（住宿费限额标准）
级别
一般人员
15090部门主管或工程师
160100高级工程师
1801202、非公务出差包干补贴标准
除公务出差外
总包干费（元）
备注（住宿费限额标准）
应急售后
包干
14080工程安装、售后服务
队长/司机
14080电工
13580队员
13080市场、技术人员等
15090本办法自20**年1月1日起修订执行，在20**年1月1日之前发生的差旅费支出按原办法核报。
