管理文库吧在充满活力日益开放的今天，越来越多需要用到采购部,采购资讯，但很多人写作采购部,采购文章时来就毫无头绪？以下是小编整理的采购部工作制度，欢迎分享。
第1章
采购部规章制度
第一条
采购部是保证公司生产经营所需物资供应的职能部门。其工作职责是以最佳的质量/价格比，及时、适量地为公司的生产经营提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存的控制。
第二条
采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往，做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
第三条
采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
第四条采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则，以求最大限度地控制采购成本。
第五条
采购需求计划下达后，采购人员应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求。
第六条
随时了解各种生产物料、办公用品库存情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据请购部门的品质要求，尽量启用积压物料。
第七条
采购人员对本身所负责采购的物料要有较深的了解，不断提高专业技术知识，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如发现品质异常情况，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期。
第八条
采购人员应随时了解生产情况、面辅料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失。
第九条
采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。
第十条
采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证(发票)、验收凭证(收货单)的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。
第十一条
采购部接到请购单后，应按要求尽可能多的掌握产品市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐：
1、物料的品质：达不到要求会降低产品规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的;
2、货品的价钱：在满足品质要求的前提下，价钱是最重要的;
3、供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料;
4、售后服务与支持。
第十二条
所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善公司的“订货单”，除常规内容外，应注意：
1、物料的详细要求描述(型号/规格、件重、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求);
2、所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。
第二章采购部工作流程
第十三条
请购：各部门申请采购的物料一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个以上供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行。
第十四条
验收：采购物料到达后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收;验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式三份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交请购部门;所收货品，由请购部门及时接纳。
第十五条
付款：采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同。
第三章附则
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第十六条
本制度的制定由行政管理部负责、审核及督促执行,由总经理负责本制度的批准执行。
第十七条
本制度于二00八年月日起执行。
二00八年月日
篇2:生态农业开发公司采购部经理岗位职责
生态农业开发公司采购部经理岗位职责
在主管副总经理的领导下，负责本部门的全面工作负责公司所需原料的采购与生产部，财务部、销售部配合，维持公司生产销售的正常运转。其职责如下：
1、根据公司的公司生产目标，拟定原料采购计划及预算呈请主管领导核准并据以实施。
2、保持与原料供应市场的密切联系，洞察供应及需求市场信息，建议最佳的采购对象及方式。
3、与品管部配合，拟定采购管理程序。以确保采购过程的合法及经济。
4、拜访和接待供应商，参加相关原料采购会议，负责业
5、审核各部门采购单及原材料库存数量和供应商报价。
6、与财务部门生产配合，以确保采购付款的合理顺利。
7、妥善及时库中旧物料，并协同品管、生产、财务部确定出货价格，呈总经理核准后实施。
8、执行总经理交办的其他工作事项。
篇3:采购部职责
采购部职责
1、采购部在副总经理的直接领导下，依照公司生产需要及物资采购计划，全面负责公司的物料采购和供应工作；
2、采购物资进入公司仓库时必须有合格证、检验单或者其它的证明材料，否则一律不得入库；
3、采购部的采购工作开展须遵循以下原则：
1）三保：一、保证需要，在采购计划下达后，依照使用时间的要求，及时将需采购物品采购入库或直接送到生产现场，确保生产工作的顺利开展；二、保证价格，采购时应当综合考虑需采购物品的性价比，择优采购。采购过程中如果出现超出预算而生产上又急需的情况时，必须经副总经理或总经理批准后方可进行；三、保证质量，在采购各类物品时，应当认真检查采购物品的规格、型号及品质情况，确认符合要求后才能进行采购。
2）三比：一、比较价格的高低，合理选择；二、比较质量的好坏，注重性价比；三、比较运输距离的远近，综合考虑成本及公司的实际需求。
3）五勤：一、勤问：遇到对材料货源情况比较熟悉的人员需要多问；二、勤听：有材料方面的信息要多听，从中尽可能多的了解货源情况；三、勤记：对材料货源、生产单位、物品材料的基本判定标准及其它的信息资料要做到勤记录；四、勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握物品材料的第一手信息；五、勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。
4、对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合公司要求的，方可与之开展业务往来与合作。
5、负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针对不同的评价等级给出相应的处理意见；
6、采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况；
7、完成公司领导布置的其它各项工作。
篇4:采购部安全生产职责
采购部安全生产职责
1、采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。
2、贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。
3、制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。
4、加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正确使用消防器材。
5、加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定。
6、负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作。
7、负责对员工劳动保护用品的采购、保管和按标准发放工作。应从政府主管部门许可企业采购劳保用品。
8、向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。
采购部门安全职责
1、严格按批准计划的品种、数量、产地采购物品；
2、采购危险化学品，应索要供货商危险化学品生产许可证或化学品经营许可证，不得从未取危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品；
3、负责要求供货商对送货附有化学品安全技术说明书和化学安全标签；
4、不得采购国家明令禁止的危险化学品；
5、负责向供货商详细了解第一次采购的化学品的危险特性，同时负责向运输部门、技术部门、使用部门说明；
6、措施计划所需物资编入物资供应计划，按要求供应；并负责解决日常生产中所涉及安全问题所需的物资；
7、对购入设备、配件及有关原材料的质量负责，质量必须符合国家或行业标准。
采购部安全生产职责
1、保证供应施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证，发放时必须符合安全要求，回收时必须检查。
2、采购的劳保用品必须符合规格标准，保证防护用品的质量和作用。
3、对批准的安全设施所需材料应纳入计划，及时供应。
4、对化学、危险物品（易燃、易爆、剧毒、酸等）进行采购、运输、保管和发放时，必须符合安全技术要求。
5、负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品，向公司劳动部门提供使用情况。
