房地产总工程师岗位职责

篇2:房地产工程部主管岗位职责

　　房地产工程部主管岗位职责

　　1、负责工程部的日常管理工作。

　　2、配合有关部门进行项目前期运作，提出合理化建议。

　　3、负责组织编制招投标工作。

　　(1)对承包商监理单位进行考察、评价;

　　(2)组织编制招投标文件，选择招标单位或进行邀标;

　　(3)组织投标单位进行现场踏勘和答疑;

　　(4)组织评标和开标工作，确定中标单位;

　　(5)参与合同谈判与和合同的签定。

　　4、负责项目管理

　　(1)负责项目的人员管理：包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理;

　　(2)负责项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整;

　　(3)对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查;

　　(4)对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理;

　　(5)负责审核施工材料的选用和材料供应商的评价;

　　(6)负责组织工程中的新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核;

　　(7)对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核;

　　(8)对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认;

　　(9)组织竣工验收及移交;

　　(10)监督检查工程和项目文件资料的管理;

　　(11)负责各项目之间的资料调配，与公程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。

　　5、负责工程监理的管理

　　(1)对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核;

　　(2)根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核;

　　(3)对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系;

　　(4)负责监理费用及结算。

　　6、负责与设计单位的协调

　　(1)参与设计单位的协调;

　　(2)参与设计方案的选择;

　　(3)组织工程技术人员进行图纸预审;

　　(4)委托监理单位组织图纸会审，谁会审中提出的共性问题和技术难题协调拟定解决办法;

　　(5)协调设计单位与相关单位之间的关系。

　　(6)对施工中各方提提出的变更要求进行审查控制;

　　(7)对设计费用进行控制。

　　7、负责整个施工过程中各相关单位的协调。

篇3:房地产材料员岗位职责

　　房地产材料员岗位职责

　　1、必须严格按审批计划进行采购，保证进场材料符合工程的技术质量要求。

　　2、充分进行市场调查，对所需的建筑材料要多家询价，做到“货比三家、价比三家、质比三家”确立“质、价、服务”均优的采购原则。

　　3、定货、定价要逐级汇报，经理签批方可正常办理该项业务。

　　4、材料进场必须手续清楚完备，接收手续确认后，及时到有关部门进行核销。

　　5、了解施工所需材料用量，规格型号、并提前一周做出采购计划(短线材料提前二到三周)，如需外地定货的特殊材料，必须报请总经理批准。

　　6、大批量材料必须分期分批进行采购，决不允许造成时间积压(短线材料除外)，做到保证及时、投量准确。

　　7、账册票据要妥善保管不得丢失

　　(1)票据及时入账，没有特殊情况要日清月结，要按要求认真填写各种报表并送达相关部门;

　　(2)材料员要及时上报相关票据，因个人原因造成工作损失的追究其当事人责任;

　　(3)调拨员(验收员)要及时送达各种票据报表与相关部门。协调好业务往来关系。

　　8、及时清理材料价款，凡能确定价格的要将发票及时报财务部门，赊欠的材料要自制原始凭证到财务报账。

　　9、应及时收回工程剩余材料，分门别类进行回收，进账入库，并凭保管员验收单，报财务冲减工程成本。

篇4:房地产出纳员岗位职责

　　房地产出纳员岗位职责

　　1、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

　　2、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

　　3、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

　　4、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

　　5、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

　　6、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

篇5:房地产会计岗位职责

　　房地产会计岗位职责

　　1、审核出纳员编制收入、支出凭证，并编制各种转账、结算凭证。

　　2、按会计凭证记好各明细账目，月末结账余额核算平衡，及时提出各种会计报表数据，并于每月10日前上报税务局、公司经理，并做到及时准确。

　　3、按月结出各明细账余额，根据记账员编制科目余额汇总表、物业管理及相应销售收支报表，及时与总账核对，确保账账相符。

　　4、负责备用金、职工欠款账的明细记载及管理业务，清理往来账目，不得长期挂账。

　　5、审核报销的原始凭证是否合理合法。

　　6、定期进行财产清查，发现财产盘盈、盘亏等情况，及时向公司经理汇报。每季度会同相应部门进行材料核对，确保帐、物相符。

　　7、负责记载固定资产明细账，购入、调出手续齐全，增减变化及时记载，确保账卡相符、账物相符。

　　8、负责整理、装订会计凭证和帐薄的编号工作。并于每月定期将本月会计凭证等会计资料进行整理、装订、归档。

　　9、负责每月10日前进行纳税申报。