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品质、SHE体系第三层文件
本程序根据实际需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准,[更改申请单]由文件管理课保存。
1.规定
1.1稽核室内设稽核长、执行稽核长及专员。
1.2各处级单位设资深稽核员
1名，初级稽核员2名，预备稽核员2~4名;制造处可增设初级稽核员5名，预备稽核员4名;SQA不论归属何单位，皆独立编制，设初级稽核员2名，预备稽核员2名;(稽核员即审核员)
1.3总办、Imp/E*、FI及直属总办部门设稽核员1名，预备稽核员1~2名。环安专员亦必须为稽核员，但不计算在ITEM1.2编制内。
1.4各级稽核员之派任由部门最高主管从已具稽核员资格之人员中挑选，送稽核室初审后，呈总(副总)经理核准。
2.各级稽核员选派资格。
2.1产生方式
2.1.1各处、总办及直属总办部门主管有责任每年依以上规定提报稽核员名单,以利本部门ISO9001、SHE工作之推行。
2.1.2稽核长
稽核长由品保处处长任命，呈总(副)经理核示。
2.1.3资深稽核员/执行稽核长
2.1.3.1具良好文书、行政能力及良好的沟通协调能力。
2.1.3.2必须有两年以上稽核员经验，熟悉ISO9001、SHE体系程序文件及公司运作。
2.1.3.3必须是该单位主力干部(即主任级以上)或重点培养干部。
2.1.4初级稽核员/专员
2.1.4.1熟悉ISO9001、SHE体系程序文件及公司运作。
2.1.4.2必须是该单位组长级以上干部或重点培训干部。
2.1.4.3必须通过ISO稽核室的程序文件考试。
2.2任期及聘用
2.2.1稽核员任期为一年一聘，同级稽核员不得超过三期，以鼓励及培训后进。
稽核长、执行稽核长和资深稽核员连任三届后，在职期间可享终生“资深稽核员”待遇。专员在任期间视同初级稽核员。
2.2.2稽核员之聘用,由稽核长于年度初,经协调其单位后,签请总(副总)经理核示,由人事发给稽核员证书。
2.2.3人事依聘用证书,发给稽核员津贴。
4.3.3参加稽核长召集之会议，并执行会议中决议;
4.3.4按年度审核SCH带领初级稽核员进行审核;
4.3.5填写及会签不符合项通知书;
4.3.6撰写审核报告;
4.3.7追踪、验证矫正预防措施的实施效果,直至改善完成;
4.3.8陪同外部稽核员进行(自属单位)内部审核;
4.3.9负责本部门各级稽核员的培训。
4.4初级稽核员
4.4.1掌握公司的程序文件与拟定审核LIST;
4.4.2于工作中随时发现自属单位或他单位是否有违反程序文件现象;
4.4.3在资深稽核员领导下按年度审核SCH进行审核;
4.4.4填写及会签不符合性报告;
4.4.5追踪、验证矫正预防措施的实施效果,直至改善完成。
5.内部审核规定。
5.1主缺点由资深稽核员确认，经稽核长核准，在内审发表会上公布。
5.1.1凡因主缺点开出的不符合项通知书，由部门最高主管签收。
5.1.2复查仍未采取有效对策者，由稽核员发出复查未改善不符合项通知书，部门主管签收。
直接主管记申诫一次;
5.1.3再次复查依然未改善者，由稽核员发出再次复查未改善不符合项通知书，由部门主管签收。
直接主管记小过一次;
5.2次要缺点
5.2.1第一次被查获者，由稽核员开不符合项通知书，由单位主管或该处资深稽核员签收。
5.2.2复查仍未采取有效措施者，由稽核员发出复查未改善不符合项通知书，由部门主管签收，扣该单位绩效奖金RMB200元/张(指每张不符合项通知书)。
5.2.3再次复查依然未改善者，由稽核员发出再次复查未改善不符合项通知书，
由部门主管签收：
直接主管记申诫一次;
扣该单位绩效奖金RMB200元/张(指每张不符合项通知书)。
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5.2.4一季度中同一要素相同事件连续被查获达三次者，按主缺点规定执行。
5.3轻微缺点
5.3.1第一次被查获者，由稽核员开出不符合通知书，由单位主管或该处资深稽核员签收。
5.3.2复查仍未改善者，由稽核员发出复查未改善不符合项通知书，由部门主管签收，扣该单位绩效奖金RMB50元/张。
5.3.3再次复查仍未改善者：由稽核员发出再次复查未改善不符合项通知书，由部门主管签收。直属主管申诫一次;扣该单位绩效奖金RMB100元/张;
5.4.4一季中同一要素相同事件连续被查获达三次者，按次要缺点规定执行。
5.5各稽核员之奖罚
5.5.1稽核员无故不参加稽核员会议者或未按SCH执行审核者，第一次扣津贴RMB50元，第二次扣RMB100元，第三次则取消稽核员资格(以半年为计算期)。
5.5.2稽核员不按审核项目执行，或有疏失者(经稽核会议讨论属实)，第一次扣绩效津贴RMB100元，第二次扣RMB200元，第三次则取消稽核员资格(以壹年为计算期)。
5.5.3凡行政处分扣薪之金额，归属公司，而扣绩效及津贴之金额归属稽核室，作为稽核员活动基金;稽核室建立基金帐册管理之。
5.5.4由稽核长负责初级稽核员、资深稽核员之考核。
5.5.5表现优良之稽核员，可由稽核长呈总(副总)经理破格晋升。
5.5.6对表现不良或取消资格之稽核员，于一年内不得晋升或调薪。
篇2:试模质量管理作业流程
青岛中科昊泰新材料科技有限公司
程序文件会签表
编号
版本
A/0生效期
文件名称
试模质量管理流程
起草人
杨玉龙
起草部门
质量处
说明：本文制定修改的目的是：规范试模前检验及试模工艺管理
文件涉及部门：项目部、设计部、模具机械事业部(质量、钳工、试模)*年*月*日
部门会签
可另附页
部门意见
签字日期
项目部
设计部
钳工
注塑
质量处
起草部门意见：
主管部门意见：
审核分管领导意见：
批准
总经理：
1.目的：规范试模质量控制，试模工艺流程。
2.范围：青岛中科昊泰新材料科技有限公司
3.定义：无
4.职责：无
5.程序：
5.1试模申请：
5.1.1.模具装配完成后,技师根据模具调整报告、《试模申请单》，进行自检，自检结果在《试模申请单》上，由钳工主管进行复检;
5.1.2.钳工主管复检合格，则通知质检对模具进行试模前检验确认;
5.1.3.质量工程师检验合格后,由项目经理在《试模申请单》填上本次试模目的，包括现场验证内容、试模材料、打件颜色数量、包装要求等，提交给注塑车间安排试模;
5.1.4.质量工程师检验不合格，原则上不允许试模;由于项目或客户等原因必须试模者，由装配经理注明不合格原因，提交质量部长和项目部长批准后方可试模;
5.2试模前检验：
5.2.1.工艺员通过试模计划，必须提前了解模具的信息：试模用材料特性、模具的安装方式、模具的外接结构、产品结构及浇注系统等;
5.2.2.模具调至注塑车间，工艺员应在第一时间到现场检查模具外接部件：与注塑料机定位圈规格确认、注塑机顶出位置及顶出孔大小确认、水路及油路联接确认、油路控制确认、模具外围大小确认、热流道温控柜及插座确认;如发现与设备不符者，应立即通知技师整改;
工艺员通过试模前的检验确保模具的安装时间最短，有效地组织试模生产，不产生无效装模时间;
5.3模具调试：
5.3.1.首试模具试模前应首先了解塑料材料的成型特性、成型工艺;
5.3.2.首试模具必须是循序渐进地调整;对于特殊产品分析存在打不满无法顶出等问题者可以适当改变工艺参数的顺序;
5.3.3.二试以后的模具，试模时必须参考上次试模工艺参数表进行调整
5.3.4.所有的模具试模时必须保证所有的联接按照模具交付状态联接，不得漏接冷却水、不得漏接行程开关、不得私自串联水路等;
5.3.5.每次试模时的工艺参数调整必须保证样件的尺寸、样件重量及变形量符合设计要求、熔接痕气痕位置及缩水符合预算、生产周期符合合同要求;
5.3.6.试模过程中在小批量生产时，工艺员必须检测并记录模具各点的实际温度，模温要求温差不得超过5度;
5.3.7.在完成项目经理要求的样件数量后，工艺员应验证模具动作的可靠性，按照正常生产工艺参数连续空载动作50次验证各项机构动作的可靠性;
5.3.8.试模结束后，工艺员将试模成型工艺参数、模温检测、生产周期、试模问题点记录在试模记录表上;
5.4试模送样：
5.4.1.首试的试模记录表及样件送质量部进行试模考评;同时样件送到质检、设计、项目、制造。
5.4.2.送各部门的样件必须在试模工艺参数稳定的前提下，送样的样件工艺员必须用色笔将记录表上的问题缺陷标注在样件上;
5.4.3.质检的样件每次试模送样，不得低于两套;
5.4.4.所有的试模送样样件，工艺员必须在非重要、且不掩盖注塑缺陷的部件上贴上标签，标签上的信息必须填写完整;
5.5试模报表：每个月的月末由质量部根据试模记录及试模申请汇总月度报表，报表通过邮箱下发各部门主管;
6.质量记录：
《试模记录》
《试模申请单》
《月度试模报表》
篇3:矿井掘进作业管理制度
矿井掘进作业管理制度
1、每一掘进工作面必须编制作业规程，并报矿总工程师批准，并由技术人员组织工人进行贯彻培训，并且有考核记录。做到人人熟知作业规程，并能按规程操作。
2、工作面必须使用除尘风机，且水幕、喷头设置齐全，使用正常。及时冲洗巷帮，在距工作面30m范围内设置全断面水幕，经常检查雾化程度是否良好。
3、刮板输送机，胶带输送机机头机尾必须牢固，铺设要求平稳直且运行可靠。及时清理胶带底煤，挡煤板设置要齐全，不能短缺。
4、风筒吊挂要整齐且要做到逢环必挂、不漏风不不落地，出风口距迎头不超过5m。坚持风电、瓦斯电闭锁。
5、巷道内无杂物、无淤泥、无积水。材料工具要码放整齐，挂牌管理。水沟、水窝符合规定，管线吊挂整齐，照明良好。
6、作业场所要有符合实际的施工断面图、临时支护、避灾路线图等，现场作业人员要熟知图版内容，
7、隔爆水棚每200m设置一组，无脱钩、无破袋、无煤尘、水量充足。运输声光信号，齐全有效。
8、电器设备无失爆，各类开关上架，保持电器设备的的卫生清洁，做到挂牌管理，保护齐全。
9、工作面严禁空顶作业，严格控制控顶距，做到无空顶、无空帮、无失修巷道。
10、巷道净宽、净高、机电硐室、非机电硐室符合规程规定。
11、锚杆、锚索间、排距，外露长度等符合规程规定。
12、综掘机各保护必须齐全、有效。
13、特殊工种人员要做到持证上岗。
篇4:矿井回采作业管理制度
矿井回采作业管理制度
1、每一工作每都必须按照作业规程施工作业，要做到熟知作业规程，液压良好、可靠。
2、工作面支护及时，控顶距符合国家安全规程规定。上下机头必须使用4对8梁，保证上下出口畅通，顺槽超前支护做到良好可靠，符合规程。
3、工作面要做到支架直、柱腿直，且支架要编号管理。支架支柱的初撑力要符合规程规定。挂梁要及时，梁端要接顶严实。支架要做到不漏液、不窜液、不卸压。
4、要做到煤壁平直、刮板直，浮煤清理及时。坚持“三直两平两畅通”的原则。
5、工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤，刮板输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。机采工作面输送机铲煤板齐全。
6、顺槽胶带输送机机架，托辊齐全完好，胶带不跑偏，要有、防跑偏的装置且良好。
7、顺槽的电缆、管子铺设要符合规程规定，开关要上架，电器设备、闲置设备等要放在安全地点。
8、采煤机要做到完好、不漏油、不缺齿、有停止运输机闭锁装置。
9、工作面和顺槽输送机机头、机尾要有压柱。小绞车要有牢固压柱或的、地锚。皮带输送机过人处必须有过桥，皮带输送机综合保护齐全。
10、支柱要求完好、不漏液、不自动卸压、无外观缺损且迎山有力。锚杆回收及时，不准随意丢失。
11、巷道净高要不低于1.8米，巷道内无积水，无浮渣，杂物，材料码放整齐，有标志牌，管线吊挂整齐，照明良好。
12、作业场所要有符合实际的施工断面图、临时支护、避灾路线图等，现场作业人员要熟知图版内容。
13、特殊工种人员要做到持证上岗。
篇5:材料仓作业流程细则
第五部分采购仓储管理
材料仓作业流程细则
为进一步加强物控部内部管理，规范物料收、发、存流程管理，跟踪并控制物料申购、使用和库存，确保生产物流顺畅，降低物料成本，特制定以下制度：
一、物料的申购
1、生产用原(辅)料：物控专员根据生产部核算出的需求量和库存信息，考虑备料前置期和采购周期，确定预到货时期期和到货量，编制‘物料申购单’交采购;
2、常用五金零部配件：物控在K/3系统中，对各物料设置安全存量，定期检查安全存量预警通知，编制低于安全库存的物料清单，填写‘物料申购单’交采购;
3、对于紧急需求物料，使用部门开立手工申购单，经物控核对现有库存，签字确认后，转采购;
4、实物管理人员，根据物料领用频率和实物存量，也可提出物料申购，做好库存储备
5、物料申购单’一式三份，申购部门、物控、采购各一份
二、物料验收入库
1、原料、辅料(沙、石、水泥、减水剂、PC钢棒、线材、端头板、带钢、烟煤、白煤)的验收
A、核对‘订货通知单’或‘申购单’，核实订货量和到货时期
B、第一时间内通知IQC到场，(夜班除沙、石、端头板要通知外，其他视情况而定);下列材料在通知品检部门的同时也要通知生产部相关人员到场，如：线材、端头板、带钢、烟煤、白煤
C、在确认品质OK后，点货验数，(PC钢棒、线材等要组织、协调生产部相关人员卸货;水泥、减水剂过磅时一定要确认重车与空车的对应以及防止打漏打飞现象)
D、实行一单制收料，仓库、品管人员签名，确认品质及数量，必要时要稽核人员签字确认
E、按手工收料单输资料入电脑办理入库，冲减订单批次数量，生成电脑‘入库单’，超订单量(采购部规定标准)而不能生成电脑入库单的，要及时通知采购追加订单，并办理入帐
2、五金配件验收
A、根据送货清单核对‘采购订单’(或‘申购单’)有订货：先将物料放置待检区，并贴好标签做好标识无订货：原物退回或放退货区待处理。待处理物料要贴好标签做好标识(物料名称、规格、数量及供货商)
B、属送样或快递而暂无清单之物料，要做好标识(名称、规格、数量、供货商名称)，将实物放置待管区，并在‘代管物料登记表’(附件3)中记录;如属生产急需而先领用，要另行登记，待入帐后作处理
C、品管验收，但如果物料规格、性能对使用没有多大影响的常规物料，物控自行确认
D、在确认达到使用要求后，仓管员核实客户有无超订单量送货：
若超送量≤订购量的5％,或属最小包装的求整，则收货,若超送量>订购量的5％，则将超过部分原物退回
E、仓管、品管员签字确认
F、仓管将物料按类别(详见‘五金仓库常用物料分类明细表’，附表4)存放到指定的架位上，并记录物料卡，如属于大件或金属材料，需直接放置使用现场的，收货员要与其申购使用人协调
G、开立相关人员签名的收料单，并作电脑入帐处理
3、出库作业
A、使用人员所需求物料名称规格，发放物料(一般不允许非仓库人员随意进入存货区)
B、录物料卡和‘物料领用明细登记表’(附件5)
C、在电脑制单时，要注意生产部门领用物料量在同一班组之不同岗位的分解
D、工具领用要在‘个人工具卡’中登记
E、存放在使用现场(非存货区)之物料，要做到一进一出;月终如有未使用完，再用‘领料单(费用)’红字冲减当月领用量，并在‘物料领用明细登记表’中按冲减量作次月出库
4、退料作业
A、验退物料，将物料即时退还供货商或移至退货区(代管区)，通知采购和使用部门作相关处理。
B、办理了入库手续的物料，将物料移至退货区(或代管区)，开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理
C、在生产工艺中发现物料品质问题的，仓库先将退回物料移至退货区(或待管区)，并开立红色‘领料单(费用)’冲减使用部门费用，同时开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理
D、使用部门假退料按Ⅱ.ⅱ.3.E
三、纪律和工作要求
1、非仓库人员严禁进入仓库，在对物料不明确和发放大件物料时，仓管可要求领料人员一起拿取物料，并在作业完成后一同走出储存区;对擅自进入仓库者，罚款10元/人次，当班仓管员执行不力，罚款20元/人次
2、按时上下班，有特殊情况，先请假，对不请假无顾旷工者，罚款50元/次，第三次辞退
3、仓库办公室随时至少有一人在岗(含值夜班)，对离岗时间长者要先说明去向，便于即时工作的安排;发现去向不明而影响工作者，罚款30元/人次
4、仓管员每月不定期核对各自所管辖区域(详见Ⅰ中的分工)的实物与料卡，料卡与电脑帐，是否相符;主管每月抽盘1-2次，每次对每个仓管所管辖区域的物料抽取10-20种，发现帐卡、卡实不符的，在查清责任后，对责任人(实物管理员或做帐当事人员)处以罚款，查不清责任的，对实物管理员和帐务员一起处罚
A、无论盈亏(紧固件类除外)，帐实不符≥10%，处以罚款10元/种
B、亏损单价50元(含)以上的，对责任人处以罚款50元/件(以计价单位为准)
C、亏损单价50元以下的，对责任人处罚款20元/种(A、C两类同时出现，不作并罚)
5、值班时，对非本人所管辖区域物料的收入、发放不记卡、不登记“物料领用明细表”者，罚款30元/人次
6、做好仓库7S，切实做到‘当班事务当班毕’，必要时义务加班，发现当班事务未当班完成者50元/次
7、服从工作安排，做好本部门协调工作。对拒绝工作安排，不服从教育者，罚款50元/人次，第三次辞退
四、下脚、边角、废料处理
1、生产部制作或修理用残余边脚料，都集中堆放到废料区
2、生产用紫铜片、墩头、拉丝模、静刀、动刀、夹具，实行以旧换新，仓库将废料存放到废料仓，待统一申请处理
3、工具实行以旧变新，不能再使用作报废处理，能再使用，直接转相关人员，并登记在个人工具卡上或暂存待处理
五、环境
1、仓库要做到四留距，整齐，即‘墙距、架距、灯距、货距’，货物要摆放整齐划一
2、仓库要卫生清洁，分区管理、标识清晰
3、仓库要做好安全消防工作，配备消防设施和器材，定期检查
4、燃易爆物料要隔离分存，性质相抵触性物料要分开存放
