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关于建设贵州遵义市
中医院疼痛科室的可行性分析
黄佑庆
昆明医学院第二附属医院
目录
第一章项目总论
第二章疼痛诊疗行业总体概况
第三章项目投资的必要性与可行性
第四章项目建设具体实施方案
第五章可行性研究结论
第一章项目基本情况
一、项目名称
疼痛专科门诊
二、项目建设单位建设地点
贵州遵义市中医院
三、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式：针对疼痛患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务;
服务时间：正常门诊：8：30—17：30;同时提供24小时急诊服务;
诊疗科目：包括痛、颈椎病、腰椎间盘突出症、老年性骨质疏松症致椎体压缩性骨折、肩周炎、骨关节病、强直性脊柱炎、股骨头坏死、三叉神经痛、带状疱疹性神经痛、不定陈述综合征、风湿、类风湿及颈肩腰背等急慢性疼痛疾病全科诊疗;
第二章疼痛诊疗行业总体概况
人人都经历过疼痛，疼痛也是人们到医院就诊的主要原因。但在目前，大多数人认为疼痛只是疾病的一种症状，在患病过程中忍受疼痛理所当然。随着医学的不断进步，这种认识可能被逐步改变，“免除疼痛是患者的基本权利”的理念将被接受，疼痛诊疗有望成为新的医疗产业。鉴于我国疼痛学科发展与发达国家的明显差距，疼痛诊疗市场将大有可为。2000年，世界卫生组织提出“疼痛是一类疾病”，正式将疼痛归到疾病范畴，疼痛学科随之得到迅速发展。中华医学会麻醉学会主任委员李树人教授表示，尽管我国在疼痛治疗方面取得了很大的进步，但整体水平远远落后于发达国家。近20年来，疼痛学科在我国得到了快速发展，但总体上看，我国疼痛学科的发展状况仍然无法满足患者的需要，主要表现为临床技术水平与患者需求之间存在差距。根据国家卫生部20**年统计，我国的医院疼痛专科床位占比为0.9%;医院的硬件状况不容乐观。
近年来，随着腰椎间盘突出、颈椎病、运动损伤等疼痛疾病的发病率的攀升和人们保健意识、疼痛疾病治疗观念的逐步提升，我国疼痛医疗服务行业的发展迅速，疼痛医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。
根据对比统计，如遵义这样的中型城市，因患肌肉、骨骼结缔组织而引发慢性疼痛疾病的主要就医人员为白领、企事业单位职工及老年患者。
中国疼痛诊疗市场的地域性强、集中度不高，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，疼痛医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。
由于缺乏权威性的统计数据，中国疼痛医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据《20**中国卫生统计年鉴》的数据，20**年全国医院疼痛用药约20亿元，而药品收入占疼痛医疗总收入的比例位于20%-30%之间，若以25%作为平均数。另外，经过多年的奋斗，中国疼痛物理性治疗得到了广泛的发展，大量先进的医疗仪器进入医院，疼痛诊疗进入微创、无痛时代，物理性医疗仪器的推广也具有巨大的市场潜力。
第三章项目投资的必要性与可行性
第一节项目投资的必要性
本项目投资的必要性体现在以下方面：
(一)满足贵州疼痛医疗市场的需要
贵州遵义疼痛医疗市场的空间巨大，但目前市场渗透率低。造成这种状况的原因大致有：老百姓的健康意识薄弱、支付能力不够、医疗资源的分布不合理等。
但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，贵州遵义疼痛诊疗市场原有的潜在需求将迅速得到释放，疼痛医疗需求将迅速增大。这是由于：
1、健康意识的提高
贵州遵义的文化教育事业不断发展提高，随着贵州遵义居民受教育程度的将进一步提高、范围的进一步扩大，健康知识将逐步得到普及、人们对身体保健尤其是脊椎等所引发的慢性疾病的保健观念将逐步增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。
2、支付能力的提高
随着贵州遵义的经济进一步发展，疼痛医疗的高端需求将逐步增加;随着贵州遵义“全民医保”
措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者将得到基本医疗的保障，老百姓的基本支付能力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测，贵州遵义人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。
3、疼痛疾病的变化
随着电脑的逐步普及、贵州遵义经济的发展，大量中青年一代开始从事伏案脑力工作，贵州遵义人口老龄化、居民生活水平的提高等因素的变化，随之而来的各种脊椎性疾病(比如颈椎病、腰椎键盘突出、头痛、关节病变等)的发病率将会上升，患者对疼痛医疗服务的需求增加。
以上的变化，将导致疼痛医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的疼痛医疗服务门诊为患者提供服务因此，疼痛门诊的建设，将能够有效满足贵州遵义迅速放大的疼痛医疗市场。
(二)构建贵州遵义多层次疼痛诊疗服务体系的需要
从城市人口结构来看：贵州遵义的人口结构呈橄榄型，中产阶层庞大，庞大的中产阶层形成了旺盛的购买力。随着贵州遵义经济的快速增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化，老百姓对医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大、外籍人士的逐步增多，这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对视觉质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。
以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力，以满足患者多层次的、差异化的服务需求。就目前而言，贵州遵义现有的医疗机构比较注重硬件设施的建设，而其所提供的服务离差异化的标准还有相当的距离。贵州遵义的医疗服务领域缺乏技术好、服务好的“两好型”医疗机构，面对发达的医疗市场，贵州遵义的大部分专科门诊由于受到软硬件及规模面积的限制，服务水平显然还需要加强。因此，贵州遵义市需要管理水平较高，服务良好，特色明显，具有国内先进水平的疼痛医疗诊治专科门诊的进入。
第二节项目区域疼痛诊疗市场状况
据不完全统计：目前整个遵义疼痛诊疗年营业收入在2亿元左右(包括专科、特色门诊及其他科室对疼痛的诊疗)。就遵义市场的空间而言，由于缺乏现成的统计数据，只能通过推断来确定。对于几种主要疼痛疾病的潜在市场空间的估测见下表：
疼痛医疗项目市场空间估测表
指标
病种
人口基数(万人)
平均
发病率
潜在患者人数(万人)
平均治疗费用(元/人)
潜在市场空间(亿元)
颈椎病(18——60岁)
约10040%以上
40250010.00腰椎间盘突出症(25——55岁)
约8010%
8.030002.4癌性疼痛(40～70岁)
约701%
0.7100000.7运动损伤(30——50岁)
约403%
1.220000.24合计
13.34通常，在疼痛诊疗医疗机构的收入构成中，上表中的几个主要病种的手术、治疗收入在总收入中的占比约为70%～80%。因此可以根据比例大致推断出：遵义疼痛市场的空间保守估计约在15亿元左右，遵义疼痛诊疗门诊具有巨大的发展潜力。
第四章项目具体实施方案
一、阶段性工作计划(阶梯型计划)
(一)、培养人才(初始阶段)
为保证疼痛诊疗技术的推广及配合医院长期发展需求，我学科将从个体素质提升、临床工作能力培养、科研教学能力加强三个方面进行培养，努力建设一支高技能、高素质的疼痛诊疗团队。
(二)组建团队、开展手术(发展阶段)
在严格执行人才培养计划的同时，通过帮、传、带的方式，结合阶段性考核，选拔所需要的疼痛专业人才(医生及护士)。
(三)建立疼痛科室(成熟阶段)
科室建设分为两部分，一部分为门诊，一部分为病房。有相应数量固定的医护人员，设施和有关的规章制度。承担一定的医疗、教学和临床科研任务。
二、具体方案及目标效果评估
(一)、人才培养方面
1、个体素质的提升
1)、人员进修
由贵医院选派人员到我处进行一段时期的跟班学习，参与各项科室的管理及诊疗培训，熟悉疼痛诊疗及管理方面的流程和专业技术，加强对疼痛诊疗学科的理解。
2)、定期集中培训
固定时间集中人员通过专家授课的方式，提升科室整体人员素质，及对疼痛学科更深层次的理解与提高，并近距离与专家交流互动，解决科室发展管理及诊疗过程中存在问题，有针对性的辅导。
2、临床工作能力的培养
1)在教学模式下，通过大量实体病例的分析及操作，提升临床诊断技术，为今后的临床工作打下坚实的基础。
2)熟悉疼痛医疗设备的性能及运用，掌握其治疗的适应症范围和操作流程，为手术治疗培养优秀人才。
3)了解各种疼痛常用药物的合理运用，熟练掌握神经阻滞方法，明确微创介入的手段，并掌握相关技术。
3、科研教学能力的加强
在丰富临床经验的同时，建立学习型团队，力求达到一定的教学和科研能力，争取发表一些有价值的疼痛论文并涉足疼痛疑难病例课题的研究，并以此提升本院疼痛科室的影响力。
(二)、组建团队、开展手术方面
1、以本院医生为基础，通过考核，选拔人才。组建团队。开展基本和简单的手术，以辅助专家开展疑难病例的手术。进一步加强本院医生的基本技巧和水平。开展：各种软组织疼痛的冲击波非侵入性微创治疗术;神经病理性疼痛、癌性疼痛、软组织疼痛的射频热凝术治疗以及经椎间盘微创手术治疗等。
2、加强、挂钩与本院特色相关的诊疗手段，开展辅助治疗。如理疗、针灸、中药、按摩等治疗方法，力求打造中西医结合的疼痛治疗队伍。
(三)、建立疼痛科室方面
1、组建科室管理框架，制定与该院相结合的科室管理规章制度。规划我科就诊流程、住院流程、治疗流程、手术流程、回访流程、院感控制流程等;建立科室质量控制小组并开展相应的质控活动。
2、疼痛门诊建设方面：设置医师编制及职责范围，建议应有固定的开诊日期及时间(并公布于众，直接对外挂号);在工作内容和程序方面，采取两大形式并存：一是“诊、治一贯制”即诊断治疗均由一人负责。二是“流水作业制”即诊断治疗均由固定专职医师，经诊室医生检查、诊断，做出治疗计划，然后转治疗室，由治疗室医生进行治疗。
3、疼痛病房建设方面：医师三级查房培训及落实;会诊制度及落实;疑难病例讨论制度及落实;病历质量提升及质评;围术期管理;组织本院专家和管理者对我科进行检查和评估，查找问题，改进和提升，持续改进。
四、需人、资、力方面的配合计划
(一)、人才方面
开始阶段，要求选派有麻醉、介入反射、骨科临床经验的、大专以上的、中级或以上的医师到指定的医院进修;选派具有护师资格的护士到指定医院疼痛科跟台操作，熟悉设备操作及维护。选派1名护士进行疼痛专科操作进修。
其次，根据临床和科室发展需要，选派有关技术人员进行市外学习或进修。
上述进修返回人员应按照我方的要求安排在疼痛科相应的岗位上工作，不得调离至其它岗位。
(二)、设备方面(含设备及耗材)
冲击波疼痛治疗系统(含冲击波耗材及治疗体位床)
射频疼痛治疗系统(含耗材)
C型臂*光机，透光手术床
COMBI500疼痛诊断治疗集成系统
体位床
(三)、经济效益核算
在目前正常接诊状态下工作，不做额外大量的媒体宣传工作，按正常接诊状态下预算，会有以下的经济利益。(注：该项核算仅包括设备产生的直接利润，不包括医院正常的药物、床位费、检查费及其他治疗费应得收益。)
设备投放后经济收益表
单位：万元
总投资
成本
销售收入
利润
税收
净利润
投资
利润率
投资回收期
年折旧
人员工资
电费
及其他耗材
手术费
理疗费
其他收入
射频疼痛
治疗系统
85178720**504559.24%
约616天
冲击波疼痛
治疗系统
8016810.879.20**4.4044.4COMBI500疼痛
诊断治疗集成系统
358054037037体位床
100-2-2表格说明：1、固定资产年折旧实行平均折旧法，项目生命周期按5年计，设备残值不计;
2、人员按6人计算，每人每年工资约为4万元，由于各项目操作均可由一个人完成，因此，工资费用平摊到各项目中。
1、射频疼痛治疗系统中，其他耗材费主要是电极费用。每人手术费用为3000元，平均每月20例手术，合计每年手术费72万元。
2、冲击波疼痛治疗系统中，其他耗材费主要是探头费用。每人手术费用为200元，按每天15例，每月工作22日计算，合计每年手术费79.2万元。
3、COMBI500疼痛诊断治疗集成系统是辅助前两项的治疗方法，主要为术后病人理疗，理疗病人包括门诊病人和住院病人，按每人每天理疗费50元计，每天理疗30人，每年按360天计算，合计每年理疗费54万元。
4、该行业不需要上缴税金。
5、投资利润率=净利润/总投资*100%
6、投资回收期=总投资/净利润+建设期(该项目无建设期)
第五章可行性研究结论
本项目的建设，能有效满足遵义疼痛市场的需要，研究表明：
第一，该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，巨大的市场需求基数以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。
第二，项目的运营依靠优质的管理模式，我科室建立后依托拥有众多经验丰富的疼痛学科专家，同时配备了大批国内少有的、仅大型综合医院才拥有的先进的疼痛医疗设备，这些资源在优质的医疗团队的操作下得到合理运用、产生巨大效应。加之管理上的专业化，使得疼痛门诊在遵义各同质医院特色门诊竞争中具备相当的优势。
第三，财务收益分析显示，新科室建立后，运用新的诊疗技术和人才培养模式后第二年中期就能实现盈利，以后逐年增加，投资回收期较快。
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第四，人才培养的阶梯型模式，是本项目实施的一个重点，本项目不仅考虑到当前人员素质的提高，还考虑到了医院长远的发展需要，专家的帮带传和定期开展面授培训相结合的模式，对疼痛科室良性发展起到至关重要的作用。
第五，疼痛诊疗技术依托先进的设备开展无创、微创治疗，既是目前疼痛理疗的研究重点和方向，又能使诊疗效果明显，风险降至最低点，有利于病人的后期康复和口碑营销，广告投入较小，管理费用降低。
综上所述，本科室建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。
篇2:幸福院项目申报书项目可行性研究报告
彩票公益金支持农村幸福院建设项目申报书
宝鸡市凤县河口镇岩湾村
20**年2月3日
目录
第一部分农村幸福院项目申报简表
第二部分农村幸福院项目筹资和建设方案
一、村基本情况
二、建设的必要性和可行性
三、项目领导小组
四、项目室内活动功能设计，需要修缮并配置装备器材
五、项目室外活动场所功能设计，需要修缮并配置
装备器材
六、幸福院投资概算表
七、项目施工进度计划
八、项目建成后管理运营方案
九、项目管理使用制度
第三部分
1、关于申报凤县20**年农村幸福院建设项目的报告
2、凤县20**年农村幸福院建设项目可行性研究报告的批复
3、20**年彩票公益金资助农村幸福院项目申报汇总表
4、关于申请建设岩湾村幸福院项目的报告
5、凤县河口镇岩湾村幸福院建设项目可行性研究报告
第一部分农村幸福院项目申报简表
申报村名(盖章)河口镇岩湾村
申报村名
(顺序：市县镇村)
宝鸡市凤县河口镇岩湾村
详细地址
岩湾村街道
邮政编码
721706项目负责人
职务
村支部书记
联系电话
67144可供幸福院使用面积
共660m2,其中：室内150m2,室外510m2。
投资预算15万元
其中：国家补助8万元，自筹资金7万元
现有兴办场地
和设施情况
现有室外活动广场510平方米，配套建设灶房、厕所等并配备健身器15件套。
项目实施方案
该项目计划在原岩湾乡政府建设，建房面积150平方米，项目总投资15万元，计划于20**年5月1日开工于10月底全面竣工。
县民政局、财政局审核意见
市民政局、财政局审核意见
省民政厅、财政厅审核意见
备注
第二部分岩湾村幸福院建设项目实施方案
一.村情简介：
岩湾村地处县城56公里处。全村辖8个村民小组，320户，1233人，村域面积10平方公里，耕地面积2310亩。近年来，随着新农村建设步伐的加快，全村基本实现净化、美化、绿化、亮化、硬化，面貌焕然一新，村级互助幸福院的建设，能够满足留守老人、空巢老人的养老需求,为促进社会和谐发展提供了有利保障。
二、项目名称：凤县河口镇岩湾村幸福院
承建单位：凤县河口镇岩湾村
法人代表：张让来
三、项目建设的必要性和可行性
以解除务工经商子女后顾之忧，破解农村老人、特别是留守和独居老人养老问题为出发点，满足农村中低收入老年群体基本养老服务需求为目标，按照“村级主办、互助服务、群众参与、政府支持”的总体思路，坚持“因地制宜、量力而行、因陋就简、尽力而为”，“自治、自愿、自保、自助”
和“监管并重、加强管理”的原则，采取“集体建院、集中居住、自我保障、互助服务”的建院形式，加快农村互助幸福院建设，探索一条与我镇农村经济发展规模相适应的养老新途径。为积极应对全村人口老龄化的严峻挑战，加快农村养老服务事业的发展，切实缓解解决空巢老人的养老问题。项目实施后，可充分利用村上空闲场地，并提供水、电、暖等必要的生活服务设施，为本村年满60周岁以上的老年人提供互相照顾、自由生活的场所。建成后，直接受益老人188人。
该项目是为农村老年人提供一个白天相聚交流、共同娱乐消遣、互相帮助照料，可以就餐临休，随时回家并提供精神慰藉的场所，通过“日间统一照料、夜间分散居住”的形式，优先保障65周岁以上孤寡老人、空巢老人和散居的五保老人并逐步向其他老人扩展。
该项目作为专供老年人养老居住使用，是一种照料养老看养与社会服务相结合的模式，能够满足农村老年人对养老的特殊需求，解决了传统养老模式的不足，是一条老年人公益事业发展的新路子，是解决老龄化问题的有效对策之一，农村社区幸福院创造了一个文明、卫生、舒适、和谐的生活环境，解决农村老年人无人照料及日常生活困难的问题，使老年人安心养老，使其家属子女集中精力工作，对社会稳定起到直接促进作用。
四、项目室内活动功能设计，需要修缮并配备装备器材
按照场所规范要求，本项目室内建筑面积150平方米，需照料老人20人，具备“两室一厅一所”(即休息室、娱乐室、餐厅)。
1、休息室：二间40平方米，配6张单人床，配备被褥、枕头、床单、橱柜、热水瓶等日常生活用品，为入院老人提供临时休息需要。
2、娱乐室：一间40平方米，室内提供图书报刊，配备电视机、棋牌及桌椅设施，供入院老人开展文化娱乐活动。
3、灶房餐厅：建设二间40平方米，配备餐厅灶具及冷藏和消毒设备，设置餐桌、座椅、纸篓、洗漱池等设施，满足入院老人正常就餐需要。
五、项目室外活动场所功能设计，需要修缮并配备装器材
该项目为砖混结构一屋，基础为三七灰土基础，主体为砖混增加墙体，外墙为瓷砖，室内水泥抹灰，进户门为防盗门、塑钢窗。建筑面积150平方米，建筑标准按国家正式标准要求，所有材料均为国标。采用正式招投标，全工程实施监理。外观制作金色字牌“岩湾园村幸福院”大字悬挂在大门主房正上方。室外硬化1100平方米，并进行绿化、美化、亮化，并安装健身器材15套，为老人活动锻炼提供方便。
六、幸福院投资概算表
岩湾村幸福院投资概算表
20**年4月20日
建设项目
单价(元)
预算金额(元)
备注
单人床6张，被褥、枕头、床单、橱柜、热水瓶各6套件0.8万元
电视机及棋牌桌椅0.4万元
灶具、餐具、餐桌、座椅、纸篓、洗漱池、防蝇等0.8万元
室外绿化、硬化7万元
改造房屋5间150平方米6万元
合计15万元
七、项目施工进度
本项目计划于20**年5月1日动工，10月底全面竣工，经县级有关部门进行竣工验收后，交付使用。
八、项目建成后的运行机制
村幸福院建成后，将有效地解决本村无养老机构和设施的问题，为广大老年人提供生活照料平台，丰富老年人文化娱乐活动，把党和政府关心老年人的政策落到实处，具有重要的现实意义和社会效益。既方便了老年人的活动，又改善了人文环境，树立弘扬了养老风气，创造一个良好的养老社会氛围，使老年人在养老、文化娱乐、文化生活等方面条件得到了改善，满足农村老年人的需求，对社会稳定、构建社会主义和谐社会起到了积极的作用。
村幸福院体现自愿、自治的公益性特点，突出互助特色，入院老人坚持自愿的原则，用餐费用由老人缴纳或子女保障，所需水、电费等日常运转费用由村集体筹措或村集体与入院老人共同承担。并积极探索建立村上资助、社会捐助、邻里帮助、志愿者义助、老人互助、子女依法养助的扶助机制和院内老人自治、互助的办院模式，逐步提高民主管理和互助服务水平。
九、项目管理使用制度
村幸福院与村社区建设相结合，实现公共服务资源共享。建设和管理主体为村委会，村党支部书记为第一责任人。通过广泛征求群众意见，尊重老年人意愿，管理方式要符合村民自治和村务公开要求。幸福院开办以后，将成立院务管理委员会，由村干部兼任院长，负责本村幸福院日常运行管理工作。并推选出2名德高望重、热心老年事业、热衷公益活动的老年人组成，核定炊事员1名。院委会成员均为义务服务。院委会将制定物业管理制度、财务管理制度、食堂管理制度、卫生管理制度、安全管理制度、老人守则等制度上墙公示。建立入院协议，入院老人花名册和开展活动计划、方案及记录资料，做到制度健全，资料完善，管理到位。
凤县河口镇岩湾村委会文件
河岩发〔20**〕9号
凤县河口镇岩湾村委会
关于成立岩湾幸福院建设项目领导小组的报告
河口镇人民政府：
为了加强农村幸福院项目的规划、设计和施工工作，提高建设质量，按期完成建设任务，经村“两委”会研究决定成立“岩湾村幸福院项目建设领导小组”，其组成人员如下：
组长：
副组长：
成员：
凤县河口镇岩湾村委会
20**年3月1日
凤县河口镇岩湾村幸福院建设项目可行性研究报告
二○一四年四月
目录
第一章总论
一、项目名称和承办单位
一、研究依据
三、可行性报告研究范围
四、建设规模及内容
五、投资规模
第二章项目背景及可行性必要性分析
一、项目背景
一、项目建设必要性及可行性分析
第三章指导思想、原则、范围和建筑概述
一、敬老院建设的指导思想和原则
二、建筑论述
三、技术经济指标
第四章项目实施及进度安排
一、计划安排原则
二、实施进度安排
三、建设步骤和建设期限
第五章资金筹措及使用计划
第六章社会效益评价
第七章结论和建议
凤县河口镇岩湾村幸福院建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目名称和承办单位
1、项目名称：凤县河口镇岩湾村幸福院建设项目
2、项目承办单位：凤县河口镇岩湾村村委会
3、项目法人代表：张让来
4、项目建设地点：原岩湾乡政府院内
二、可行性报告研究范围
随着农村老龄化社会的临近，农村养老问题日益突出。我镇岩湾村有外出务工人员560人，空巢老人188人。为探索新时期农村社会管理服务新模式，构建与社会人口老龄化进程相适应，与经济社会发展水平相适应的社会养老服务体系，切实满足农村留守老人、空巢老人的养老需求，不断推进我镇养老服务体系建设。
三、建设规模及内容：
总占地面积1亩，建筑面积150平方米，床位6张。
四、投资规模
投资规模：总投资15万元
第二章项目背景及可行性必要性分析
一、基本情况
岩湾村地处县城56公里处。全村辖8个村民小组，320户，1233人，村域面积10平方公里，耕地面积2310亩。近年来，随着新农村建设步伐的加快，全村基本实现净化、美化、绿化、亮化、硬化，面貌焕然一新，村级互助幸福院的建设，能够满足留守老人、空巢老人的养老需求,为促进社会和谐发展提供了有利保障。
2、项目背景
随着农村老龄化社会的临近，农村养老问题日益突出。我镇岩湾村有外出务工人员560人，空巢老人188人。为探索新时期农村社会管理服务新模式，构建与社会人口老龄化进程相适应，与经济社会发展水平相适应的社会养老服务体系，切实满足农村留守老人、空巢老人的养老需求，不断推进我镇养老服务体系建设，我镇拟充分利用村集体闲置资产，建设河口村农村互助幸福院项目
三、项目建设的必要性分析
为积极应对全村人口老龄化的严峻挑战，加快农村养老服务事业的发展，切实缓解解决空巢老人的养老问题。项目实施后，可充分利用村上空闲场地，并提供水、电、暖等必要的生活服务设施，为本村年满60周岁以上的老年人提供互相照顾、自由生活的场所。建成后，直接受益老人188人。
四、项目建设的可行性分析
以解除务工经商子女后顾之忧，破解农村老人、特别是留守和独居老人养老问题为出发点，满足农村中低收入老年群体基本养老服务需求为目标，按照“村级主办、互助服务、群众参与、政府支持”的总体思路，坚持“因地制宜、量力而行、因陋就简、尽力而为”，“自治、自愿、自保、自助”
和“监管并重、加强管理”的原则，采取“集体建院、集中居住、自我保障、互助服务”的建院形式，加快农村互助幸福院建设，探索一条与我镇农村经济发展规模相适应的养老新途径。为积极应对全村人口老龄化的严峻挑战，加快农村养老服务事业的发展，切实缓解解决空巢老人的养老问题。项目实施后，可充分利用村上空闲场地，并提供水、电、暖等必要的生活服务设施，为本村年满60周岁以上的老年人提供互相照顾、自由生活的场所。建成后，直接受益老人188余人。
2、日趋完善的村级公共服务设施提供了便利条件
加强农村养老、敬老是全面建设小康社会的客观要求，也是建设社会主义新农村的一项重要举措，对于健全社会制度，实现农村老有所养、老有所乐、老有所为的目标，加快经济及社会各项事业的持续稳步发展，具有十分重要的意义。同时，社区公共服务中心在文化、医疗、休闲、娱乐等公共服务设施方面日趋完善，为建设幸福院创造了便利的条件。结合全县村级幸福院建设规划，岩湾村拟选址原岩湾乡政府院内，投资15万元，建设村级幸福院工程项目，建筑面积为150平方米，服务对象面向村孤寡老人、空巢留守老人。
第三章指导思想、原则和建筑概述
一、建设的指导思想和原则
1、指导思想
以建设生态环境、老年人居住空间环境和活动休闲空间为目标，紧密结合养老互助幸福院自身特点，展现环境优美，功能布局合理与人文结合的院区。营造全社会尊重老年人的良好社会氛围。
2、基本原则
(1)切实考虑以人为本，充分考虑老年人的各种因素;
(2)充分认识现状、利用现状，在建设院区的同时，正确处理规划中生态效益与操作性之间的关系;
(3)以“满足老年人居住、兼顾发展、合理布局、节约用地”为指导思想;
(4)总体布局从适用角度出发，利于管理，方便交通，美化环境，塑造形象为原则。
二、建筑论述
1、建筑设计依据：
(1)《建筑设计防火规范》
GB50016-20**(2)《建筑内部装饰设计防火规范》
GB50222-95(3)《老年人建筑设计规范》JGJ122-95(4)《老年人居住建筑设计标准》
GB/T50340-20**(5)《建筑结构荷载规范》GB50009-20**(6)《建筑地基基础设计规范》
GB50007-20**(7)《建筑抗震设计规范》GB50011-20**(8)《混凝土结构设计规范》
GB50010-20**(9)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(10)《公共建筑节能设计标准实施细则》
*JJ-034-20**(11)《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)
JGJ26-95(12)《民用建筑节能设计标准实施细则》
*JJ001-19992、建设内容及设施要求
(1)建设内容
该工程总占地面积为1亩，利用原岩湾乡政府房屋进行维修，其中生活住宿房屋2间40㎡，厨房餐厅2间40㎡，文化活动及娱乐中心1间半40㎡，卫生间房屋1间20㎡，主要建设项目包括：
①房屋及简单装璜;
②硬化、亮化、绿化设施等附属工程建设;
③添置床铺、桌椅等生活必需品;
④购置文化娱乐、健身器材等文体用品;
⑤购置餐厅、办公、采暖防暑设备等配套设施。
(2)设施要求
按照“房屋宽敞、功能完善、居住舒适”的要求，完善文娱活动室、厨房等设施的建设，保证老人住的舒适方便。从床铺、电器、桌椅、文娱用品、健身器材、采暖防暑设备等方面配备高水平的生活文娱设施，满足老人生活和休闲锻炼需求。
(3)管理服务
根据村级幸福院建设的要求，依托公共服务中心工作人员为基础，组建4名幸福院管理服务队伍。其中院长1名，后勤保障服务(大师傅)1名，日常生活服务管理员1名，文化健身服务管理员1名。
3、室内外装修
(1)除卫生间外所有内墙面均刷内墙涂料;卫生间内墙面可考虑贴面砖。卫生间顶棚用铝合金吊顶，其他房间做石膏板吊顶，多功能厅为石膏吸音板吊顶。房门采用钢结构门，窗户采用铝合金窗，门窗均设窗套。
(2)外墙面：采用外墙贴瓷砖。
(3)屋面：楼房屋面采用彩钢瓦。
(4)硬化院内及路面：硬化厚度为15cm。
(5)室内地面：地面均为防滑地砖。
三、技术经济指标
1、总用地面积：1亩，总建筑面积：150㎡
2、绿化率：60%
3、设置床位：6张
第四章项目实施及进度安排
一、计划安排原则
在安排建设进度时可依据建设资金到位情况，科学合理的安排项目的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本。具体安排中采用先重点后一般，先行基础设施予以完成，后建筑单体。
二、实施进度安排
1、20**年5月1日至20**年6月30日完成改建基础工作;
2、20**年7月1日至20**年8月31日完成内部装修工作;
3、20**年9月1日至20**年10月31日完成基础设施配套。
三、建设步骤和建设期限
项目于20**年5月1日开工，20**年10月30日竣工。
第五章资金筹措及使用计划
1、资金来源：
自筹和上级财政补助
2、投资计划及资金来源：计划总投资15万元，其中自筹7万元，上级补助资金8万元。
第六章社会效益评价
通过对项目初步分析，岩湾村幸福院建设项目的实施，将极大改善农村孤寡老人、空巢留守老人居住环境，从根本上解决了托老、养老、敬老的实际问题，从而为构建和谐社会，为创建和谐平安社会奠定了坚实的硬件基础。切实做好这项关注民生、保障民生、改善民生的民心工程。
第七章结论和建议
该项目的建设改变了岩湾村多年来养老设施落后的状况，是岩湾敬老、爱老、助老史上的一件大事;它不仅解决农村孤寡老人、空巢留守老人生活的具体问题和困难，而且还可以丰富老年人的文化生活，营造全社会尊老爱老的良好社会氛围。因此，该项目的建设能取得很好的社会效益，是必要的、可行的。建议积极筹备，早日实施。
项目批准后，岩湾应立即着手制定一系列实施工程项
目的具体计划和管理细则，并加强管理机构和队伍的建设，保证工程得以顺利实施。工程建设必须管理严格，由施工精良的建设队伍来施工，并由专业工程监理进行技术监控，确保工程质量。
凤县河口镇岩湾村委会文件
河岩发〔20**〕9号
凤县河口镇岩湾村委会
关于申请建设岩湾幸福院项目的报告
河口镇人民政府：
岩湾村地处县城56公里处。全村辖8个村民小组，320户，1233人，村域面积10平方公里，耕地面积2310亩。
近年来，随着老龄化进程加快，我村人口老龄化，老年人口高龄化，高龄人口空巢化日趋严峻。截止20**年底，全村60岁以上老年人口已达188人，占总人口的15%(其中60—69岁的92人，70—79岁81人，80岁以上的15人)。当前农村青年绝大多数外出打工，老人空巢生活现象十分普遍，为了加快养老服务体系建设，解决老年人养老问题，达到老有所养、老有所安，经村上考察论证，计划在原岩湾乡政府院内建设一处村幸福院。该项目用地660平方米(其中建设钢筋混凝土用房150平方米)，幸福院计划设床位6张，供电、供水，场地硬化绿化，景观及环卫等基础设施，配备床位、桌椅、电视、健身和娱乐活动等器材，估算总投资15万元。
该项目是为农村老年人提供一个白天相聚交流、共同娱乐消遣、互相帮助照料，可以就餐临休，随时回家并提供精神慰藉的场所，通过“日间统一照料、夜间分散居住”的形式，优先保障65周岁以上孤寡老人、空巢老人和散居的五保老人并逐步向其他老人扩展;是一种照料养老看养与社会服务相结合的模式，能够满足农村老年人对养老的特殊需求，解决了传统养老模式的不足，是一条老年人公益事业发展的新路子，是解决老龄化问题的有效对策之一，农村社区幸福院创造了一个文明、卫生、舒适、和谐的生活环境，解决农村老年人无人照料及日常生活困难的问题，使老年人安心养老，使其家属子女集中精力工作，对社会稳定起到直接促进作用。
由于该项目投资较大，我村经济困难，特申请申请上级政府给予立项支持补助8万元，其余资金由群众自筹和社会筹集解决。
特此报告
凤县河口镇岩湾村委会
篇3:电子商务实施可行性报告
电子商务实施可行性报告
───初稿
1、电子商务定义
2、电子商务类型
3、电子商务优缺点
4、电子商务发展趋势
5、成功案例
6、实施步骤
7、
1、电子商务定义
电子商务通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。
2、电子商务类型
电子商务涵盖的范围很广，一般可分为B2B、B2C、C2C、B2M四类电子商务模式。其中企业对企业(Business-to-Business)，和企业对消费者(Business-to-Consumer)两种发展最早，另外还有消费者对消费者(Consumer-to-Consumer)这种大步增长的模式。
3、电子商务优缺点
4、电子商务发展趋势
5、成功案例
一个成功的电子商务机构必须提供一个既满意而又具意义的经验给顾客。都由各种顾客为先因素构成，包括以下:
提供额外的利益给顾客:
电子销售商如要做到这一点，可提供产品或其产品系列，以一个较低的价格吸引潜在的客户、如传统商贸一样.提供优质服务:
提供一个互动及易于使用的购买经验及场所，亦如传统零售商一样，
都有助某程度上达至上述目标。为鼓励顾客再回来购买。可利用赠品或促销礼券、优惠及折扣等。
还可以互相连接其他相关网站和广告联盟等。
提供个人服务:
提供个人化的网站、购买建议、个人及特别优惠的方式，有助增加互动、人性化来代替传统的销售方式。
提供社区意识:
可以聊天室、讨论板以及一些忠诚顾客计划(亦称亲和力计划)都对提供社区意识有一定的帮助。
令顾客拥有全面性的体验:
提供电子个人化服务，根据顾客的喜好，提供个别服务，使顾客感受与别不同的体验，便可成为公司独特的卖点及品牌。
自助方式:
提供自助式服务网站、易用及无须协助的环境，都有一定的帮助。包括所有的产品资料，交叉推销信息、咨询产品补替、用品及配件选择等。
提供各种资讯:
如个人电子通讯录、网上购物等。透过丰富的比较资料及良好的搜索设备，提供信息和构件安全、健康的评论给顾客。可协助个人电子服务来确定更多潜在顾客。
6、实施步骤
在很多案例中，一个电子商务公司存活下来，不仅仅是基于自身的产品，而且还拥有一个有能力的管理团队、良好的售前服务、组织良好的商业结构、网络基础和一个安全的，设计良好的网站，这些因素包括：
A、足够的市场研究和分析。电子商务需要有可行的商业计划并遵守供需的基本原理。在电子商务领域的失败往往和其他商业领域的一样，缺乏对商业基本原则的领会。
B、一支出色的被信息技术策略武装起来的管理团队。一个公司的信息战略需要成为商业流程重组的一个部分
C、为客户提供一个方便而且安全的方式进行交易。信用卡是互联网上普遍的支付手段，大约90%的在线支付均使用信用卡的方式完成。在过去，加密的信用卡号码信息通过独立的第三方支付网关在顾客和商户之间传递，现在大部分小企业和个体企业还是如此。如今大部分规模稍大的公司直接在网站上通过与商业银行或是信用卡公司之间的协议处理信用卡交易
D、提供高可靠性和安全性的交易。例如利用并行计算、硬件冗余、失败处理、信息加密和网络防火墙技术来达到这个需求。
E、提供360度视角的客户关系，即确保无论是公司的雇员、供应商还是伙伴均可以获得对客户完整和一致的视角，而不是被选择或者过滤得信息。因为，客户不会对在权威主义(老大哥)监视的感觉有好的评价。
F、构建一个商业模型。如果在2000年的教科书上有这么一段，很多“.com”公司可能不会破产
G、设计一个电子商务价值链，关注在数量有限的核心竞争力上，而不是一个一站购齐的解决方案。如果合适的编制程序，网络商店可以在专业或者通用的特性中获得其中一个。
H、运作最前沿或者尽可能的接近最前沿的技术，并且在紧紧跟随技术的变化。(但是需要记住，商业的基本规则和技术的基本规则有很大的区别，不要同样在商业模式上赶时髦)
I、建立一个敏捷的组织，及时应对在经济、社会和环境上发生的任何变化
J、提供一个有吸引力的网站。有品味的使用颜色、图片、动画、照片、字体和足够的留白空间可以达到这一目标。
K、流畅的商业流程，可以通过流程再造和信息技术来获得。
L、提供能完全理解商品和服务的信息，不仅仅包括全部产品信息还有可靠的顾问建议和挑选建议。
篇4:蔬菜水果加工厂可行性报告
蔬菜水果加工厂报告
一、厂址选择
首先根据城乡结合、有利生产、方便生活的原则，可选择位于****周边。选取水源无污染，取水方便排水方便，附近没有易燃、易爆和排放有害气体、有害粉尘，空气无污染并且通风良好的区域。拟选厂址地形平坦、地质较结实，又不易受灾害侵袭。
其次考虑该地区的种植农户和基地较多，可以就近采购原料。建厂地区的交通必须便利，最好在高速路或环路附近，减少运输费用。可为企业提供稳固的货源基地，而且农副产品价格便宜，有利于降低企业生产成本。由于地处城乡结合部又紧邻乡村，招收劳动力方便，价格低廉，十分有利于作为蔬菜的种植和加工基地。并且北京市政府为了市民“菜蓝子工程”也给予了极大的支持和帮助。综合来看，在城乡结合部建设蔬菜加工厂，无论是地理位置、交通运输、天气气候，还是从当地资源状况和政策环境来看，都是比较理想的。
二、车间建设
车间需求及分布
根据蔬菜生产加工的工艺要求，结合实际生产情况，需要建筑以下工作车间。
(1)筛选车间
不用专门建设原料仓库，以筛选车间替代。筛选车间紧邻保鲜库，在旁边有更衣室，在筛选车间内进行人工加工、分级。
(3)生产车间
生产车间是蔬菜加工的主要车间。原料经拣选等初步加工以后，进行浸泡清洗、冷水浸泡，然后进行振动风干沥水、整形包装。生产车间是最耗能和最影响蔬菜质量的加工区域。
(4))包装车间
包装车间和包装材料库与生产车间相邻。包装材料库用于存放包装材料，包装车间完成后的产品直接入冷库。
(5)保鲜库
保鲜库与包装车间相对，是存放加工、包装后的蔬菜产品的区域，按照冷库设计的要求使用材料和安排布局，整个保鲜库分成两个区域，中间有门连通，根据实际需要使用保鲜库。采用双库设计或者中央冷库设计可以分离控制不同仓储室的温湿度。有效降低能耗、便于管理，实际运行成本可以大大降低。
(6)化验室
化验室是用于对产品的原料和产品的质量进行检验
(7)更衣室、卫生间
更衣室和卫生间位于进入各个车间的必经之地，分左右男女更衣室，不同工段的工人可以分别从不同更衣室进入不同的生产车间，避免交叉污染。
(9)配电室
配电室是靠近主动力中心
(10)废水处理区
预留空地由环保部门设计废水处理池，经过处理确定无污染后排放于厂外。
车间布置
(1)由于车间要生产不同品种、不同规格的蔬菜、对设备进行平面布置时，充分考虑专用设备和通用设备，使能公用的设备尽量公用，并根据需要适当添加设备。
(2)设计排水沟尽量位于经常排污、排水设备的下面，保证车间排水通畅、每个排污口要安装防鼠防虫过滤网。
(3)设备与设备、设备与墙壁之间以及有显示表或开关柜门等处均要流出适当的空隙，不但可以保证操作方便，而且便于维修和清洗。
(4)由于产品有保鲜的需求，为保证产品的质量，保鲜库的温度可控性要强，在产品入库后的温度控制在相应存放蔬菜的平均值，可以最大程度上加大存贮种类。保鲜库尽量封闭，内墙面设置隔热保温层，减少能耗。
(5)为便于运输以及减少劳动量，将保鲜库和包装车间构建在一起，包装车间经过包装的产品通过传送带直接传送到冷库。
(6)更衣室位于车间入口处，工人先更衣，经洗手、消毒后方能进入车间。为保证产品质量和车间卫生，工人进入车间必须保证工作服、工作帽、口罩、手套、胶鞋等统一规范，开始工作前有专人检查并记录。
车间建设指标：
窗户：推拉窗户，窗下离地1.5米，窗户尺寸32米。
地面：采用水磨石地面。
排水：墙壁靠墙两内侧开始30厘米宽水沟，深30厘米，底面为圆弧，便于清洗。每隔20米设置一个穿墙的出水管道，便于堵塞清理。
墙壁：除特殊的隔热需要外，墙壁内墙铺设白瓷砖至2米高。
通风：排气扇通风，增加通风量。
采光：窗户采光和屋面采光板。
照明：满足车间照明，单位耗电一般为6-8W/平米
三、工艺流程
人工整理
原料验收
浸泡清洗
风干沥水
整形检验
成品包装
冷库存贮
四、生产能力
叶菜类每小时生产1-1.5吨;
根茎和菌类每小时生产1-1.5吨
切制加工每小时生产0.5-0.8吨
包装加工每小时生产0.6吨
五、设备概况
(1)汽浴清洗机：价格36500元/台
功能：主要针对于叶类蔬菜如：白菜、清菜、菠菜、莴苣、西红柿和菌类;以及切制完的根茎类蔬菜，如：土豆、胡萝卜、马铃薯等。设备结构合理对蔬菜进行360度清洗，批量连续自动清洗、加工量大、节省人工。
型号：YC-CQ5000型，厂家：燕诚机械，尺寸：5×1.1×1.6米，电机功率380v
5.5kw，加工能力每小时1-1.5吨，每台每小时耗电量6-7度。
所需数量为2台。
(2)毛刷清洗机：价格21000元/台
功能：主要针对根茎类蔬菜的清洗、去皮、抛光，如土豆、胡萝卜、甜菜、山药、果品类等物料。凹凸形毛刷棍，可以将物料凹凸部分的泥土清洗干净，清洗效果彻底整机操作方便，便于清洗，工作平稳可靠，工作效率高，节省大量人力。
型号：YC-*1500-9型，厂家：燕诚机械，尺寸：2.1×0.98×0.7米，电机功率
380v2.2kw，加工能力每小时1-1.5吨，每小时耗电量3-4度。所需数量为一台。
(3)全功能切菜机：价格18500元/台
功能：将各种蔬菜包括叶菜类和根茎类的蔬菜切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定更换刀盘(片、丝、丁盘)方便，易清洗，配自动断电保护装置，操作安全方便。切割长度1-60毫米可调。
型号：TW-750，厂家：燕诚机械，尺寸1.2×0.6×1.26米，电机功率
220v1.75hp,加工能力每小时0.5-0.8吨，每小时耗电量1.5-1.7度。所需数量为一台。
(5)振动风干沥水机：价格
26500元/台
功能：主要用于去除蔬菜表面的水分
型号：YC-ZD2000，厂家：燕诚机械，尺寸2×1×0.8米，电机功率
传动电机功率380v
0.75kw风干电机功率380v1.2kw，
每小时耗电量2-2.5度。所需数量为一台。
(6)自动包装机：价格30000元/台
功能：双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。人机界面，参数设定方便快捷。故障自诊断功能，故障显示一目了然。高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后
型号：KL350*厂家：佛山市新科力，尺寸4.02×0.72×1.32米，电机功率220V,50/60HZ,2.8KVA
生产能力40～230包/分，薄膜宽度35厘米长度6.5～19厘米或12~28厘米
(7)保鲜膜包装机200-300元/台：
型号：450K:内置式,不锈钢,物超所值
保鲜膜包装机技术参数
型号450K
溶断丝250V2A
电源220~240V50/60Hz
温度60-150°C
功耗350W
薄膜最大宽度40厘米
所需台数二台。
(8)传送带(含电机)：价格3000元/台
厂家燕诚机械，80000×500mm，总装机功率20KW。
(9)锅炉：江苏太湖锅炉厂，电热锅炉、有机锅炉。干净、环保、智能化，可预先软件设定，可有人或无人看管，省去额外的人工和费用。
(10)电瓶叉车或手动液压叉车：使用规格6吨安徽叉车总厂，CPD05型。
价格6.5万/辆;手动液压叉车3000-4000元，使用规格1-2吨。
(11)包装用材料
生鲜包装保鲜膜40厘米*400米价格60元/卷
生鲜包装托盘400元/箱，型号1410，数量2400个
六、辅助车间建设
化验室建设：
用于对抽查产品进行感官评定、理化检测、微生物检测，是保证产品质量必不可少地过程，将化验室建在办公楼上，对产品质量从原料进入到车间成品入库进行全过程检测、控制，在办公楼通盘考虑。
化验室常用仪器与设备如下表：
设备名称及台数：
名称型号数量单价合计
阿贝折光仪WAY-2W
26002600酸度计PHS-3C
24004800浊度计
WGZ-200078007800超净工作台单人单面
76007600水浴锅二列4孔数显
9801960电炉1KW
80160电子天平100g/0.1mg
46004600电子天平200g/1mg
36003600恒温干燥箱202-0A
16301630恒温培养箱DH-360A
18803760生化培养箱80L
60006000电热灭菌锅18L
980980微波炉850W
13571357冰箱230L
48904890总计
51737锅炉房建设：
从工厂卫生角度考虑，锅炉房应建在对生产车间影响最小的位置，即厂区西北角，其满足以下要求：
(1)在该地区全年主导风向的下风向。
(2)离生产区保持30米以上距离。
机修、配电车间：
非配电装置和启动控制设备采取防水、防腐蚀措施。
机修车间设在包装材料库的对面，相隔一条马路，与主要生产车间保持了一定的距离，使它既不相互影响，又联系方便。这样处理主要是考虑到机修车间会存放一些有毒或有害于产品的物品或气味及粉尘。
七、卫生安全
用水方面要求
水源与废水处理：生产加工用水管道出水口进行编号，以便对生产用水的安全、卫生检查监控制定计划(每只水管出水口都编号，挂永久性标识牌)。以便日常对生产供水系统管理与维护，并保证给水和排水二个系统不存在交叉互联
废水：污水大部分来源于车间地面冲洗及设备清洗和原料清洗，进行化学或物理分解，未含有毒物质，可以由车间两侧明沟直接排出，经厂污水处理系统处理和化验检测后，排放到厂外河流中。
水源处理：化验室对加工用水进行常规项目检测，将检测结果记录入《生产用水检验记录》。
个人卫生
(1)车间生产人员每年进行一次健康体检，新进场地人员必须进行健康检查，取得健康证后持证上岗。
(2)生产人员必须经过车间入口处的消毒设施，经洗手消毒以后方可进入车间，上岗以前必须穿戴整洁、统一的工作服、帽，工作服应盖住外衣，头发不得露出帽子外;
(3)生产人员应保持良好地卫生习惯，做到“四勤”，即：勤洗澡、勤洗工作服、勤剪指甲、勤理发;
(4)进入车间生产人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链，不准浓妆艳抹、涂染指甲、喷洒香水、不准吃零食、吸烟、随地吐痰或其他有碍食品卫生的活动;
(5)生产人员不准穿工作服、工作帽和工作鞋，进厕所或离开生产加工车间;
(6)生产人员遇到下列情况必须洗手：开始工作前、上厕所后、处理被污染地原料以后、从事与生产活动无关的其他活动以后，操作期间也应该常洗手。
车间设备、环境卫生：
(1)车间光线充足，通风良好，地面平整、清洁、无积水、无污垢，墙面门窗应该常清洗;
(2)车间入口处设有感应式清洗设备及消毒措施;
(3)车间设有防蚊蝇、防虫和防鼠设施，车间门窗严禁随便乱开，以防鼠，蚊蝇，飞鸟及昆虫等侵入，每窗和门有专人负责管理;
(4)车间生产废弃物每班必须定时清除，并清洗干净;
(5)更衣室、厕所、车间参观走廊等公共场所必须经常清扫、清洗、定期消毒;
(6)操作人员在生产前和生产后应立即对所使用的设备和物料管道进行清洗，对于清洗不到的设备、部件及设备外部也要及时清洗、消毒，保证设备卫生。
包装材料的卫生要求：
(1)盛放食品的包装塑料袋，必须来自经卫生防疫部门备案的、有卫生许可证的企业，并有产品的检测报告。
(2)外包材料必须有检验检疫部门出具的包装性能检验结果单。
防止人流造成的交叉污染
(1)加工车间的布局严格按GMP的要求进行物理性隔断，严格区分清洁区、公共清洁区和操作区。
(2)不同加工区设有不同条件的更衣室，加工操作人员只能在各自加工区的更衣室内更衣消毒和进出。
防止物流造成的交叉污染
(1)成品库按不同产品分库存放，专库专用，不存放其他无关的物品;
(2)工具分离各区域的工器具只能在各自的区域使用;
(3)工器具清洗消毒要在工器具消毒见操作，不得随意在生产车间进行;
(4)垃圾的处理：车间产生的废弃物应放在带盖的并有明显标识的废弃物桶中，每日生产结束后清理出车间;
(5)在工具的清洗消毒固定区域，“未清洗消毒”和“已清洗消毒”的工器具要分别存放，“已清洗消毒”的工器具要通过窗口传递出消毒间，操作人员使用的必须来自“已清洗消毒”的工器具。
八、岗位分布
挑选车间8人、清洗2人、风干沥水1人、切制2人、包装4人共17人
保鲜库2人
生产管理5检验员1人
电工机修2人
锅炉1人
更衣室1人
九、成本核算
设备成本
汽浴清洗机
36500*2毛刷清洗机
21000全功能切菜机
18500振动风干沥水机
26500自动包装机
30000保鲜膜包装机
300传送带
3000*5合计
184300人工成本
生产车间+保鲜库+生产管理+检验员+电工机修+锅炉+更衣室17+2+5+1+2+1+1=29人
29人*2000元/30天/8小时=242元/小时
设备耗电
设备名称
耗电量(每小时)
汽浴清洗机
毛刷清洗机
全功能切菜机
振动风干沥水机
自动包装机
保鲜膜包装机
合计电量
20度380v
生产用水
单位时间的总用水量为252.36/8=31.55吨/小时
包装材料
生鲜包装保鲜膜40厘米*400米价格60元/卷
生鲜包装托盘400元/箱，型号1410，数量2400个
成品耗电量约380kWh，拟定电费为：0.448元/kWh，折合约170.40元/每吨成品，则全年用电金额102.24万
篇5:洗浴中心可行性分析报告
洗浴中心可行性分析
1.洗浴市场未来发展趋势
洗浴行业已成为一个朝阳产业并处于继续发展态势，据不完全统计，北京洗浴行业全年收入约在25至30亿元左右。
就我国国内来讲，随着经济的发展，生活水平的提高，消费能力的增强，消费观念的进步，消费者对洗浴的要求会越来越高，已经不再是单纯的清洁过程，而是追求更惬意的享受。洗浴市场出现了三个转变：经营业态由过去单一的大众浴室向浴场、桑拿、保健中心、大众浴室等多种业态转变;所有制形式向股份制、股份合作制、外资经营等多种形式，以民营经济为主，这符合国家产业发展方向;服务功能由过去单一的清洁向休闲、保健、娱乐、餐饮多功能转变。
从洗浴业看，随着规模的不断扩大，经营设施逐步现代化，服务项目日益增多，现已形成高、中、低档多种经营模式，建立了与北京消费水平相适应的洗浴市场体系。目前，北京洗浴行业出现了洗浴网点多、服务功能多、经济成分多、消费层次多、经营业态多的“五多”现象和浴场、洗浴中心、大众浴室、便民浴室、保健中心五种经营业态的格局。
随着社会的不断发展，洗浴业将继续朝着休闲、康乐、健身的模式发展下去，而那些单纯以洗浴为功能的浴池将会慢慢退出市场。
尽管综合性的洗浴中心投资很高，但由于洗浴消费的规模性、大众化，加上业已形成的时尚性、潮流化趋势，赢利能力亦是相当可观(日营业额乃至高达百万元)。但随着北京洗浴市场日趋饱和，随着竞争的加剧，很多洗浴中心相继关门，但只要价格适当，定位准确，定会掀起新的消费高潮。谁都知道：市场上最大利润不是塔尖和塔基，而是中间的塔身。
现北京洗浴市场东部有成熟的大东海健身俱乐部，南部有带动整个南城休闲娱乐发展的天水河俱乐部、南洋俱乐部等，北部有大江南俱乐部，西部有蓝黛俱乐部和金佰瀚商务会馆。但这些企业仍不满足现状，如大江南俱乐部在在八大处风景区新建了一个北京大江南花园酒店，规模五倍于北京大江南俱乐部;而位于西部的海淀区总人口为218万，就业人口达73万，排名北京城八区之首，且全国个人所得税中有2%来自海淀，海淀区的人均收入水平不仅高于北京市平均水平，其娱乐、教育、文化方面的消费支出所占比例均在前列。同时金佰瀚商务会馆正在进行二期开发，说明西部现有的洗浴场所已经不能满足消费者的需求，西部洗浴市场需要新血液的注入，从而真正带动整个西部洗浴娱乐市场的发展。
2.本项目洗浴中心的可行性分析
2.1项目经营洗浴中心的优势
①洗浴规模：本项目纯洗浴桑拿面积达8000平米，在北京来说，也是绝无仅有的，如此大的面积进行洗浴中心的开发，无疑形成了规模效应，一方面有利于投资商将项目作为京西地区的一个洗浴娱乐的亮点;另一方面有利于项目形成自我的独立环境，若配以完善的服务配套设施，优雅高贵的洗浴娱乐环境，营造一个放松的洗浴娱乐氛围，必能增加该项目的市场竞争力。
②交通条件：本项目位于五路居中街与彰化路的交汇处，规划中的五路居中街将与西三环和西四环连接起来，本地块离定慧桥、四季青桥、航天桥和紫竹桥也只是有几分钟的车程，并且从本项目步行至西四环也仅需要五分钟路程，综上所述，五路居物流中心项目在交通条件方面的优势，将成为本项目的一大优点。
③完善周边居民生活：项目所处地段位于中关村商圈的边缘地带，周边拥有多个大型的成熟居住区，如世纪城、曙光花园、郦城等，而这些居住区都位于金融街与三里河中央行政区及中关村的辐射圈之内，因此，居住在小区的居民主要来自金融街、行政机关和中关村的高知阶层。本项目为他们提供了一个夜生活的理想去处。
④物业管理：由于本项目是开发商自己经营，同时项目对于物业管理的要求相对也比较高，而开发商的物业有10多年的物业管理经验，储备了大量专业的物业管理人才，可以避免经营风险并降低管理成本。
⑤企业实力：开发商由于是北京市海淀区玉渊潭农工商总公司所属二级法人公司，不论从经济实力还是政府背景，对于项目来说都是一个强有力的支撑，对于企业后期的经营有非常大的帮助。
⑥地块优势：本项目属于永久性项目，没有拆迁风险，可以为经营者提供稳定的经营场所，确保投资回报的如期实现。
2.2项目的机会分析
①从上面提到的本项目的几大方面优势，特别是项目规模的优势，是本地段乃至全北京所有洗浴中心所无法比拟的。像金佰瀚商务会馆、大江南俱乐部、蓝黛俱乐部、碧水云天，相对本项目而言，都只是中小项目。
②位于项目北部2.5公里处的北京第一家大型Mall——金源Shopping
Mall即将于今年10月1日开业，依靠本项目的特色和服务，金源Shopping
Mall在一定程度上可以给本项目带来很多客流量。
③随着海淀区政府对于目标区域内的规划和开发，在不久的将来，目标区域不论是生活环境还是商务环境都将会有一个质的飞跃，而本项目作为开拓者，能够在今后立于不败之地。
④在周边已有不同档次和有一定知名度的洗浴娱乐场所，如金佰瀚商务会馆、蓝黛俱乐部、碧水云天、千岛湖等，且金源Shopping
Mall中也有桑拿娱乐部分，而本项目的加入在一定程度上可以形成规模效应，带动西部洗浴娱乐的发展，给西部的消费群体增加一个可选择的休闲娱乐场所，建成犹如“三里屯酒吧一条街”、“阜成路美食街”的“京西洗浴娱乐城”。
⑤消费作为拉动经济增长的一个重要动力，正在寻求新的突破，从新世纪起，旅游、教育和电讯及文化休闲服务开始成为新兴的消费热点。而洗浴娱乐则是休闲服务中的一种，因此本项目正迎合了现在城市人的消费心理，又填补了西部的娱乐消费空白。
2.3结论
本项目经营洗浴中心的市场机会和社会效应都是巨大的。
3.洗浴中心消费群体特征分析
4.自营洗浴中心的空间布局划分
洗浴中心初步规划面积为8000平米。
表洗浴中心项目的大概面积规划
序号
项目
数量
单面积
面积(平方米)
前台大厅
500男桑拿区
1500女桑拿区
750自助餐厅
500按摩室
6010平米/个
600VIP包间
2040平米/个
800休息室
8012平米/个
9608套间(棋牌室)
3030平米/个
9009游泳池
62510公共部分
865合计
80005.自营洗浴中心的人员配备
5.1洗浴中心的组织框架
保安部
工程部
保健部
鞋部
洗涤部
客房部
采购部
财务部
前厅接待
预定
接待
总机
总经理
副总经理
洗浴部经理
客房部经理
桑拿部
市场部
后勤部经理
5.2洗浴中心的人数配备
本项目规模的洗浴中心至少配置400人左右。
表洗浴中心项目的人员配备
序号
职位
数量(人)
总经理
副总经理
大堂经理
前台经理
前台服务人员
14洗浴部经理
技师
1008服务人员
1509保安部经理
10保安
20**内保
20**会计
13出纳
14后勤部经理
15后勤人员
10-1516餐厅经理
17餐厅服务人员
20**后厨
19维修工程部经理
20维修工
21采购人员
20**销售部经理
23销售推广人员
10备注：1、技师的数量依据生意的好坏可以随时调整;
2、至少保证坐班有60人，其中搓澡工20人，足底按摩师20人，保健、修脚师各10人;
3、足底按摩师必须具备全身按摩的技能，而保健师则不一定非要会足底按摩;
4、管理人员可以自定;
5.3洗浴中心的人员招聘途径
主要招聘途径为从竞争对手那招聘有经验的管理人员，俗称“挖墙角”，其次是从外地的按摩学校招聘技师。
一般一个部门经理或大堂经理可利用他们已成熟的渠道带来5-10名有丰富经验的服务生，这样很容易使企业上轨道。但同时也要注意招聘来的员工有想法，因此，需要对一批招聘进来的员工进行相关调整，如两个经理两班倒，把经理带来的服务生和经理分开管理，这样有利于企业的管理。
6.自营洗浴中心的成本分析
6.1员工工资
依据以下数据测算，每月员工工资为250,000元/月，年员工工资为300万元。
表洗浴中心项目的员工工资
序号
项目
单人工资(元/月/人)
前台(收银、迎宾)
800保安
800内勤、人事、采购
800—1000后勤、出纳、技术人员
800—1000会计
1500-2000领班(大堂经理)
5000内保
1200备注：技师的费用较为特殊，一般都是以返点的形式，就是一个钟(45分钟)的收入按比例分成，开始时建议洗浴中心与技师是四六开分成，技师拿六，因为洗浴中心刚刚开业没有知名度和客源，只能依靠技师的技术和服务招揽客源，等洗浴中心发展以后且有一定知名度后可以改为*开，即洗浴中心拿六，技师拿四，如果你技师不同意这样的做法，洗浴中心可以再聘用其他技师。这是目前洗浴行业较为通用的手法。
6.2管理费用
依据以下数据测算，每月的管理费用为1,250,760元/月，其中包括了温泉每月的维护费用57,090元/月。每年的管理费用为1501万元/年。
表洗浴中心项目的管理费用
序号
项目
顾客量
数量
单价
费用
水600人
300吨/天
70元/吨
21000元/天
电600度
0.69元/度
414元/天
柴油
900公升/天
3.75元/公升
3375元/天
温泉维护费用
800立方米
1903元/天
57090元/月
员工工资
250000元/月
其他管理费用
200000元/月
合计1,250,760元/月
备注：1、水：柴油=1(吨)：3(公升)
6.3装修费用
本项目的装修费用大概为750*4=3000万元，当中包含墙体装修、屋顶装修、防水和隔音设备等等，由于装修的要求和档次不同，费用是不同的，因此装修费用与实际有一定的差距。
表洗浴中心项目的装修费用(部分)
序号
项目
面积
单位造价
费用(元)
备注
普通装修
7000平米
500元/平方米
350万
局部特殊装修
1000平米
4000元/平方米
400万
合计750万
6.4硬件投入费用
硬件投入主要包括灯具、洁具、按摩床、一次性洗漱用品、餐具器皿、包间内的电视、DVD、家具、地毯、字画、锅炉、水处理设备，都是根据项目规模和企业的资金实力自定。比如，一个VIP包房的水龙头可能售价为1万元，因此硬件投入费用的测算有不确定性，大概在2000万元左右(保守估算)。
6.5开发地下热水的相关费用
按凿井深度4000米计算，开发利用地下热水的一次性投入为890余万元。地下热水不会单收水费，只要按照《北京市矿产资源补偿费(地热)征收标准》和《北京市地下热水资源费》交纳相关费用即可。(详细请见附件《有关温泉开发文件》)
6.6广告宣传及市场推广费
广告宣传及市场推广费为：
(管理费用+装修费用+硬件投入费用+温泉投入费用)×1%=73.91万元
6.7不可预见费
不可预见费用为：221.73万元
(管理费用+装修费用+硬件投入费用+温泉投入费用)×3%=221.73万元
6.8总投入费用
总投入费用为：7686.64万元
管理费用+装修费用+硬件投入费用+温泉投入费用+广告宣传及市场推广费+不可预见费=1501+3000+2000+890+73.91+221.73=7686.64万元
洗浴中心自营可行性分析
7.1自营洗浴中心的利润
根据对洗浴中心经营者的定性研究，如果本项目进行自营，则可获得非常可观的利润，承担一定的经营风险是经营者所不可避免的。
本项目得出以下参考数据：
人均消费
200元
300元
400元
夏季
春秋
冬季
夏季
春秋
冬季
夏季
春秋
冬季
日客流量
20**0040020**0040020**00400日营业额(万元)
891281216营业额(万元)
36010807205401620**80720**601440年营业额(万元)
216032404320一次性投入(万元)
7687年运行成本(万元)
1501利润(万元)
65917392819回收期
11.5年
4.5年
3年
7.2出租物业的利润
如果将自营洗浴中心的物业面积进行对外租赁，相对于自营洗浴中心来说，租赁风险几乎为零，但获得的利润也不可观。
经营面积：8000平米
租金：1.7元/平米/天
年租金收入：489.6万元/年
管理费用(10%)：48.96万元/年
租赁利润：440.64万元
7.3自营与租赁利润的比较
针对以上两组数据可以发现，自营利润是租赁利润的9.8倍-13.2倍，且自营仅仅是一次性的投入，即一次投入7687万元，之后获得的则是几倍的利润。
7.4结论
自营洗浴中心的收益明显大于租赁所获取的收益。建议本项目洗浴中心部分自营。
8初步市场推广方案
8.1不按牌理出牌，创新业态;
在未来一年的筹备期，通过业态创新来创造新的需求，规避竞争进入无竞争领域，制订新的游戏规则以喝到市场的“头啖汤”。
8.2先声夺人，造势开路，大幅度提升知名度;
在项目开业前，通过事件营销等超常规运作手法，来达到聚焦眼球万众瞩目的效果，从而使得一炮打响，一夜走红。
8.3擒贼先擒王，开业公关，通过领头羊创造潮流，引领时尚;
开业期，运用公关活动首先征服消费群中的意见领袖，以点带面引发“多米诺骨牌”效应，从而带动整体消费。
8.4导入体验营销，通过独特的参与活动，提高顾客忠诚度，打造品牌;
开业后，通过营造一种深刻的难以磨灭的消费体验(或“痛快刺激”，或“温馨浪漫”，或“轻松舒适”)，培养一大批长期稳固、忠实优秀的客户群，这是预防竞争对手模仿的无上法宝。因为洗浴中心80%的客户是回头客。
8.5与时俱进，打造核心竞争力;
这几个策略的方案执行能保证本项目的开业成功与发展看好，但我们也必须明白，竞争对手可以通过模仿来逐渐抵消我们的固有优势。所以，与时俱进、永创新高是保持长期竞争力和永续经营的惟一之路。通过环境、服务与产品的不断完善与更新，自我否定，推陈出新，始终走在产业前沿，领先一步，保持品牌的时代感，使之历久如新，经久不衰，实现永续经营的梦想。
8.6软广技巧
在北青报，时尚杂志等主流媒体刊登洗浴中心的老总访谈，探讨洗浴中心的社会价值和影响范围，从而获得本项目的社会知名度
8.7固定客源的锁定
在瑞丽，风范杂志和背靠背传播公司等拥有高消费者渠道的媒体附赠5折消费卡，3个月后发放8折卡，以初步锁定客源。
9实际经营者的经验分享
9.1用水量
一般来说，洗浴中心客人越多就越省水，同时冬天较夏天费水30%以上，4-6月、9-11月最省水，平均2个人用1吨水。
9.2水温控制
洗浴中心的水温随着季节的变换，洗浴中心对水温的控制也是不同的，一般冬天水温控制在42度左右，夏天水温控制在38度左右。
9.3柴油用量
业内人士介绍说，北京90%的洗浴中心都是用锅炉烧水的，用锅炉则会用到柴油，一般烧一吨水至少耗柴油3公升，由于目前成品油市场柴油供应紧缩，以前洗浴中心每天都要有2-3家供应商提供柴油，才能保证洗浴中心的需求;而本项目规模的洗浴中心，建议本项目在后期经营时一定要与5-8家石油供应商建立合作关系，基本都为送油上门，否则会影响洗浴中心正常营业。
如果本项目考虑使用温泉，则没有必要考虑这些。
9.4锅炉
根据本项目的规模要求，建议必须具备60万大卡的锅炉2个以上，费用大概为20万元。同时，如果使用水处理设备可以节约50%的用水，水处理设备的费用为100多万。
9.5游泳池
在桑拿房的旁边必须设立一个游泳池，面积为国家规定面积的一半即可，国家规定游泳池面积为1250平方米。
9.6包房
洗浴中心有10%-15%的包房是不能投入经营的，主要是要考虑所辖派出所、社会人员、内保、特殊服务生的占房率和使用率，同时可能还要招待一些朋友之类所用。
9.7管理经验
①服务生均为两班倒，精英必须安排在晚上，两班各有负责人;
②附属给领班相当的权限，经理一般不出面处理纠纷，投资方应派人协助管理、监督;
③内保要有一定势力范围，包括和公、检、法机关及社会人员的关系;
④领班是关键人物，技师、小姐可以灵活调整，包括提成比例。开始要高，运营进入正轨后马上把比例下调;
⑤预留出包房给朋友、内保、小姐、公检法人员;
⑥把领班带来的有经验人员分开管理。收银员要可靠，也可频繁更换。
⑦装修采用招投标的方式，其它设施较好采购，但柴油控制较为紧缩，所以建议与5家(甚至更多)的供应商建立合作关系;
⑧做好收银系统，将收款台和财务室的联机监控系统做的尽可能完善。
⑨经营洗浴中心必须要打通关系的政府机关：辖区派出所、分局治安处、分局扫黄打非办公室、地税部门、街道办事处。
