公路水运建设工程安全生产费用管理规定

篇2:费用报销规定

　　费用报销规定

　　第一条

　　现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。

　　第二条

　　申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)

　　第三条

　　员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

　　第四条

　　业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)

　　第五条

　　市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。(附流程)

　　第六条

　　员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

　　第七条

　　员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

　　第八条

　　员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

　　第九条

　　手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

篇3:安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度

　　安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度

　　1目的

　　建立获取的渠道，识别本公司在安全标准化活动中用来确定并获取适用于安全管理的法律要求和其他要求,并及时更新，保证企业安全标准化活动运行的各个层面各个工作环节均符合法律法规要求。

　　2适用范围

　　使用于与安全标准化活动相关要求的法律、法规标准和其他要求的获取，识别与更新的控制。

　　3引用标准及相关文件

　　3.1《中华人民共和国安全生产法》

　　3.2《危险化学品安全管理条例》

　　3.3《安全生产许可证条例》

　　3.4《黑龙江省安全生产条例》

　　3.5《危险化学品从业单位安全标准化规范》

　　4职责

　　4.1安全管理部门和相关部门都有责任通过各种渠道获取与安全标准化活动有关的法律、法规及其他要求。并负责对相关的法律、法规及其他要求确认其适用性，制定相关法律、法规及其他要求清单。

　　4.2各职能部门、基层单位负责相关法律、法规及其他要求传达给员工并遵守执行。

　　5工作程序

　　5.1安全管理部门负责通过主管部门认证或评价机构、行业协会及报纸杂志、互联网等渠道获取国家地方对安全管理的有关法律、法规及其他要求。

　　5.2各职能部门应经常与政府主管部门、行业协会、咨询机构等部门保持联系，每季度至少交流一次(去访或电话)，主动获取相关的法律、法规及其他要求，也可以通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保我公司在安全管理过程中能获得最新的有效版本。

　　6确认和更新

　　6.1各职能部门根据以下条件确认获得法律、法规及其他要求的适用性。

　　6.1.1是否与安全管理有关。

　　6.1.2是否为最新版本。

　　6.2由安全管理部门主持，相关处室配合，根据收集的法律、法规及其他要求确认结果，制定相关“法律、法规及管理制度台帐”经主管领导审批，并发放到相关单位和基层单位。

　　6.3各单位负责保存与本部有关的法律、法规及其他要求文本。

　　6.4当上述法律、法规及其他要求更新时，应及时进行收集并修正清单，由安全管理部门主持将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相关的处理。

　　7贯彻执行和符合性评价

　　7.1各相关部门采取发放、转换、会议、宣贯、培训等形式，落实到相关层次或基层、岗位，并传达到相关方。

　　7.2各相关部门应关注本处室有关规定与相关的法律、法规标准及其他要求的差异并及时修订以保持一致。

　　7.3相关部门按照法律、法规及其他要求，组织进行开展安全标准化活动的各项活动，并对执行情况进行监督检查。公司通过管理评审，内审或日常监督检查等形式对相关部门的执行情况进行检查确认。

　　7.4安全管理部门每年组织一次对我公司及相关处室的法律、法规及其他要求的执行情况的符合性进行评审，对不符合法律、法规及其他要求的情况立即组织有效整改采取相应纠正措施，并根据要求制定建立新的管理制度，确保我公司能够按照法律法规标准的要求进行安全生产。

　　7.5本公司安全管理制度每三年进行一次修订和补充，新颁布的管理制度按照我公司有关文件管理制度执行。

　　8附则

　　本制度由安全管理部门负责解释。如有争议时由公司安全生产委员会仲裁。

篇4:铁路工程运、架梁施工安全管理规定

　　遂渝二线铁路工程运、架梁施工安全管理暂行规定

　　总则

　　根据成铁建设[20**]136号关于《成都铁路局建设工程运、架梁施工管理暂行规定》的通知，为切实加强遂渝二线铁路工程运、架梁施工安全控制，依据国家、行业有关法律、法规和铁道部《铁路架桥机架梁暂行规程》[20**]181号，结合本项目部实际，制定本暂行规定。

　　第一章安全目标

　　第一条

　　遂渝二线铺架运、架梁安全管理目标是：

　　(一)杜绝铁路营业线施工责任行车重大、大事故和旅客列车险性及D类以上事故。

　　(二)杜绝较大及以上责任路外伤亡事故;

　　(三)杜绝责任因工死亡事故，责任因工重伤事故不突破1件，责任因工负伤率控制在8‰以内;

　　(四)杜绝特种设备严重及以上事故。压力容器等特种设备检验率达到100%;

　　(五)杜绝责任火灾、爆炸事故;

　　(六)杜绝交通责任较大及以上事故，一般主责以上交通事故控制在1件以内。

　　第二章安全管理组织

　　第二条

　　项目部安全管理机构成立运、架梁施工安全管理工作组

　　组长：孙

　　副组长：李

　　组员：朱

　　第三条

　　项目管理机构安全质量部负责日常管理工作。

　　1、建立健全本项目部运、架梁施工安全管理制度及保障体系，落实各岗位运、架梁施工安全管理职责。

　　2、设备部落实专人负责运、架梁设备的日常技术管理。其他各职能部门，按安全责任制承担相应安全职责。

　　3、工程部制定指导性施工组织设计时必须细化对运、架梁设备的具体规定和要求，审查施工作业班组施工组织时必须把运、架梁的配备作为重点内容，并强化施工作业班组落实到位。

　　4、审查项目部运、架梁施工安全生产应急预案并检查其演练情况。

　　5、安质部定期组织召开运、架梁施工安全生产专题会议，并安排运、架梁施工安全专项检查，建立运、架梁施工安全隐患问题库，并落实销号整改。

　　第三章运、架梁施工过程控制

　　第四条

　　运、架梁施工工序控制要点

　　铁路建设工程运、架梁施工主要包括以下五个工序：设备进场安装和调试、换装龙门架、运梁、架梁、设备解体及转场。

　　主要控制要点：

　　1、设备进场安装和调试:机械设备使用说明书、产品合格证、特种设备制造许可证、制造监督验证书、有效期等相关资料;新增设备注册登记手续;设备安装调试单位的资质;作业人员资格证书、上岗证;型式试验合格证，动、静载试验报告，安装验收检验报告、安全检查合格标志及有效期等。

　　2、换装龙门架工作状态、机索具、液压、制动情况、梁车支承座、换装龙门架支座、人员到位情况。

　　3.运梁:

　　运梁车整机状态、车架水平状态、运梁线路、线路基础承载力、各类人员到位情况。

　　4、架梁：架桥机状态;人员到位情况;运梁车与架桥机在取梁前的相对位置;取梁前，前、后起重小车取梁位置;吊梁拖拉通过支腿时，检查桥机支腿有无变化，桥机过孔检查桥头线路，安排专人把持折角塞门开关，在紧急情况下进行放风制度，安排专人在线路尽头第三根轨枕处安设铁鞋进行防溜措施。

　　5、设备调头、解体、转移、小解体时，检查工程线路几何尺寸，检查大臂定位销、调头转盘设备液压、制动是否良好。

　　每道施工工序完成后建设、施工、监理单位相关人员要进行现场检查确认，确认合格后方可进行下一道工序施工。

　　第五条

　　建立健全安全保证体系

　　(1)健全本单位安全控制体系，明确各项安全工作标准及目标，完善各项安全管理制度，明确安全管理责任，制定安全激励和考核追究规定;履行投标承诺，组建架子队、配备有资质人员承担各项施工任务，配齐配足各类工装设备满足工程需要;开工前必须对本单位安全保证体系组织检查和验收。

　　(2)开工前组织制定运、架梁的专项安全施工方案，制定重点、难点工作安排及工作计划。制定和细化本项目各项安全管理制度;建立本项目安全分级管理和安全控制办法;制定安全事故的分析和处理办法。

　　(3)对运、架梁设备进场安装、调试，换装龙门架、运、架梁以及设备解体、转场情况进行检查。检查频次要求：每5孔进行一次提、运、架梁施工安全检查。

　　(4)制定施工作业指导书;制定实施性施工组织设计及专项施工方案;定期对安全问题进行分析，制定针对性措施;建立安全问题台帐，及时收集安全信息。

　　第六条

　　项目部要建立运、架梁教育培训制度，安质部、综合部负责教育培训工作，制定培训计划，定期进行运、架梁的业务知识和安全知识培训和考试，通过教育和培训，提高全体员工的技术水平和安全意识，考试不合格的人员需进行再次培训且考试合格后方可上岗作业。

　　教育培训要把对施工作业层的教育和培训列入重要的日常教育培训计划，要将安全保证体系具体贯彻到架子队作业人员，落实到底、到位。

篇5:容声冰箱顾客服务部技术管理规定

　　顾客服务部技术管理规定

　　1.目的与适用范围目的与适用范围

　　为了做好顾客服务维修技术管理工作，确保安装维修质量，制定本管理程序。

　　本制度叙述了**顾客服务技术管理的有关内容、方法与要求。

　　本制度适用于顾客服务部。

　　2.管理职责管理职责

　　2.1顾客服务部技术配件科负责顾客服务技术的综合管理，包括制定技术规范和技术管理规范，协调规范的实施，对规范实施的检查与考核。

　　2.2各顾客服务中心负责对技术和技术管理规范的实施，保证规范的有效贯彻执行，同时对执行结果按要求进行总结与反馈。

　　3.管理内容与要求.管理内容与要求

　　3.1维修技术文件及其管理

　　3.1.1维修技术文件的分类。

　　顾客服务维修技术文件分为四类：安装维修技术指南(汇编本)、安装维修技术指南(单行本)、编入服务通讯中的维修技术文件、维修工艺通知单。

　　3.1.1.1安装维修技术指南(汇编本)——顾客服务部技术配件科定期(一年一度，年度服务工作会议前)将历年安装维修技术文件整理编缉，并将新产品安装维修技术汇编进去，作为安装维修协议的附件之一。

　　3.1.1.2安装维修技术指南(单行本)——顾客服务部技术配件科根据全新产品的上市情况，在产品批量生产后10天内完成编发工作，可以是一种产品或一个系列产品，也可以是几种产品的汇编。

　　3.1.1.3编入服务通讯中的安装维修技术文件——顾客服务部技术配件科可视情况，将全新产品的安装维修技术指南、改型产品的安装维修技术信息、产品技改信息、安装维修技术改进信息、中心、网点的先进的安装维修技术经验编入服务通讯中。

　　3.1.1.4维修工艺通知单——一种临时性的安装维修技术文件，也可以作为一种技术性管理的通知，其格式见附表1。

　　3.1.2维修技术文件的命名和编号

　　3.1.2.1安装维修技术指南(汇编本)——根据年度和产品命名：

　　++年度**/华宝空调安装维修技术指南

　　++年度**/容声冰箱维修技术指南

　　3.1.2.2安装维修技术指南(单行本)——根据产品命名：++空调(冰箱)(安装)维修技术指南。

　　3.1.2.3安装维修工艺通知单——只有该类维修技术文件要进行编号，编号规则为：

　　××××顾客(技术、空安)—××××号

　　××××顾客(技术、空维)—××××号

　　××××顾客(技术、冰维)—××××号

　　年代号

　　顺序号

　　3.1.3维修技术文件的编、审、批维修技术文件由技术配件科负责编制，技术配件科科长审核，顾客服务部部长签发，必要时由专业公司技术开发部及质保部会签。

　　3.1.4维修技术文件的传递

　　3.1.4.1维修技术文件的发放范围

　　安装维修技术指南(汇编本)、安装维修技术指南(单行本)、编入服务通讯中的维修技术文件的发放范围为所有中心、网点。

　　维修工艺通知单由技术配件科注明发放范围。

　　3.1.4.2维修技术文件的印发及转发

　　维修技术文件的印发由技术配件科负责，一般只发放至分公司顾客服务中心，发放时进行登记建立台帐(附表2)，各中心按发放范围转发至各网点，发放时进行登记建立台帐(附表2)。

　　3.1.5维修技术文件的档案管理

　　3.1.5.1维修技术文件原件及编制维修技术文件所用的参考设计和工艺文件、技术配件科及中心、网点技术改进活动的原始资料、活动成果，技术管理有关的会议纪要、业务联络书、生产计划、A类件配用计划等由技术配件科技术档案管理员专人保管，分类编号、登记、入帐，做好防火、防盗、防潮、防尘、防虫工作。

　　3.1.5.2各服务中心对维修技术文件设专人管理，参照3.1.5.1。

　　3.1.5.3对于维修技术文件的软盘资料，亦由技术配件科技术档案管理员负责管理，编号、登记并建立台帐。

　　3.1.5.4维修技术文件的保存时限

　　安装维修指南保存时限为____年;其余保存时限为____年。

　　3.2维修技术转化管理

　　公司新产品及产品技改信息，通过技术配件科的吸收、消化、转化形成维修技术文件，用以开展技术指导及技术培训工作，维修技术文件是技术规范的指导性文件。

　　3.2.1维修技术转化管理流程(详见附件《维修技术转化管理流程》)

　　3.2.2管理流程说明

　　流程1：

　　1、技术配件科根据新产品鉴定会议纪要、技术改进会议纪要、新产品、技

　　改产品试制计划、试制进度等，在小批试制前以业务联络书的形式向专业公司

　　技术开发部、分厂提出技术资料需求。

　　2、全新产品的技术资料包括：

　　a)功能特点。

　　b)全新功能原理。

　　c)操作使用说明。

　　d)技术参数。

　　e)制冷系统(图纸、走向、设计特点)。

　　f)电气控制系统(原理、控制规则、电路图、接线图、电器件分布图)。

　　g)结构[特点、结构分解图(含零配件明细表)、疑难部件拆装工艺]。

　　h)故障检修。

　　3、改型或技改产品的技术资料包括：

　　a)、更改的原因。

　　b)、更改的部件。

　　c)、相关的技术及工艺说明。

　　流程2：

　　1、专业公司技术开发部在向分厂发放技术文件的同时，向顾客服务部发放相同内容的技术文件。

　　2、技术开发部、分厂根据顾客服务部技术资料需求，在小批试制结束后10天内向顾客服务部提供技术资料。

　　流程3：

　　1、技术配件科根据新产品小批试制计划，下分厂参加新产品小批试制，了解和学习新产品维修技术。

　　流程4：

　　1、对新产品小批试制过程中遇到的质量问题进行总结和跟踪。

　　流程5：

　　1、技术配件科编制维修技术文件，传递到技术开发部审核。

　　流程6：

　　1、技术配件科将已审核批准发放的维修技术文件，以安装维修技术指南、安装维修工艺通知、或编入服务通讯中于产品批量生产后10天内发放到全国各顾客服务中心，其中维修工艺通知单要注明发放范围及保密等级。

　　3.3维修技术咨询、指导、改进管理

　　技术配件科负责日常对顾客服务中心维修技术提供咨询与指导服务，并应不断地改进安装维修技术的手段和方法，以提高工作效率和改善工作质量;对疑难故障，通过技术改进活动加以解决。

　　3.3.1维修技术咨询、指导、改进管理流程(详见附件《维修技术咨询、指导、改进管理流程》)

　　3.3.2管理流程说明

　　流程1：

　　1、用户向服务网点咨询、报修，服务网点在服务过程中遇到的技术疑难问题，向服务中心反馈。

　　2、服务网点在执行维修技术文件时产生的异议，向服务中心反馈。

　　3、服务网点在服务过程中产生的先进的维修技术方法、经验，向服务中心反馈。

　　4、服务网点通过各种渠道了解到的先进的维修技术手段、方法，向服务中心反馈。

　　5、一般问题可每月汇总反馈一次(附表3)，紧急问题可即时反馈。

　　流程2：

　　1、服务中心汇总中心自身和服务网点在服务过程中遇到的技术疑难问题，向技术配件科反馈。

　　2、服务中心汇总中心自身和服务网点在执行维修技术文件时产生的异议，向技术配件科反馈。

　　3、服务中心汇总中心自身和服务网点在服务过程中产生的先进的维修技术方法、经验，向技术配件科反馈。

　　4、服务中心汇总中心自身和服务网点通过各种渠道了解到的先进的维修技术手段、方法，向技术配件科反馈。

　　5、一般问题可每月汇总反馈一次(附表3)，紧急问题可即时反馈。

　　流程3：

　　1、对于技术疑难问题，技术配件科应进行甄别，对于有现成解决方法的，应即时指导中心，对于没有解决方法，或解决方法不理想的，技术配件科应视程度向专业公司技术部门反馈，同时，也可以组织技术配件科和各服务中心开展技术攻关活动，寻求解决方法。解决方法经验证有效后，编入维修技术文件，传递至各中心。

　　2、对于在执行维修技术文件时产生的异议，由技术配件科负责解释和指导，如确为维修技术文件本身的问题，负责对维修技术文件进行修正，并编入维修技术文件，传递至各中心。

　　3、对于先进的维修技术方法、经验，由技术配件科验证有效的，编入维修技术文件，传递至各中心。

　　4、对通过各种渠道了解到的先进的维修技术手段、方法，由技术配件科负责可行性验证，对验证可行的，由技术配件科组织实施，有关的维修技术文件传递至各服务中心。

　　流程4：

　　1、对于网点反馈的技术疑难问题，服务中心应进行甄别，对于有现成解决方法的，应即时指导网点，对于没有解决方法，或解决方法不理想的，服务中心应向技术服务科反馈，同时，也可以组织中心和各服务网点开展技术攻关活动，寻求解决方法。解决方法经验证有效后，编入中心维修技术文件(附表

　　4)，传递至各网点。

　　2、对于在执行维修技术文件时产生的异议，由服务中心负责解释和指导。

　　3、对于技术配件科下发的有关技术改进的维修技术文件由服务中心按

　　3.1.4.2执行。

　　3.3.2维修技术改进的计划与实施。

　　除日常的技术改进工作，每年一月，各服务中心根据自身条件和产品维修故障情况向技术配件科自报承担的改进项目课题，采用自报与指令相结合，编制年度维修技术改进计划，经科长审核、部长批准后发有关部门实施。

　　各改进项目的实施，提倡采用QC小组活动的方式进行，注意充分发挥全体维修人员的聪明才智和力量，集思广益。

　　技术配件科负责按计划进度与要求进行检查与协调，一般情况下，半年小结并对计划修订一次。

　　年底由技术配件科检查全年改进计划的完成情况，并对全部成果提出表彰意见，由部给予奖励，同时，在年度服务工作会议上组织交流。

　　3.3.3对销售分公司的技术咨询与指导。

　　各服务中心配合销售分公司组织对促销人员有关产品技术方面的培训。

　　3.3.4对投诉用户的技术咨询与指导。

　　由技术配件科技术投诉咨询管理主办根据用户投诉的内容，提供相关的技术指导。

　　3.4维修技术培训

　　顾客服务部服务系统的维修技术培训工作，由技术配件科负责，实行服务部→服务中心→服务网点的三级培训。

　　3.4.1维修技术培训流程(详见附件《维修技术培训流程》)

　　3.4.2流程说明

　　1、根据服务部中心管理科培训计划，技术配件科负责技术方面内容的教材准备，制定技术培训方案，参与授课。技术配件科负责的培训教材包括：维修技术文件、顾客抱怨处理、相关管理制度。

　　2、特殊情况下，技术配件科负责根据需要提出临时技术培训需求和培训计划，并负责组织实施。

　　3、技术配件科负责对服务中心中心主任、中心工程师进行技术培训、考核。

　　4、分公司服务中心中心主任、中心工程师负责对中心人员、服务网点骨干进行技术培训、考核;并将培训结果上报技术配件科存档。

　　5、服务网点技术骨干负责对其维修人员进行技术培训、考核，并将培训结果上报服务中心存档。

　　6、技术配件科负责对服务系统维修技术培训全过程的计划制定、执行、检查和效果评估。

　　3.5产品质量信息反馈

　　技术配件科负责顾客服务信息反馈中的产品质量信息管理。

　　顾客服务中心负责收集、整理、汇总、输入服务过程中的产品和服务质量信息，向技术配件科反馈。

　　3.5.1产品质量信息反馈管理流程(详见附件《产品质量信息反馈管理流程》)

　　3.5.2信息内容：

　　1、产品故障质量信息(各配件)

　　2、返修配件信息

　　3、售中换机信息

　　3.5.3管理制度

　　3.5.3.1管理职责：

　　1、顾客服务部技术配件科负责产品质量信息的管理，定期提交产品质量信息反馈报告。对紧急信息即时反馈。对顾客服务中心有权监督、管理、指导进行产品质量和服务质量信息反馈，必要时对信息内容进行主动调查。

　　2、顾客服务中心负责收集

　　**集团空调、冰箱产品质量信息，对技术配件科产品质量信息工作负责提供及时、准确的信息;并为技术配件科信息专项调查提供各种便利。顾客服务中心有权监督、管理、指导下属网点进行信息反馈，必要时对信息内容进行主动调查。

　　3.5.3.2产品质量信息反馈组织架构(岗位和人员)

　　1、顾客服务中心主任、工程师负责管理、指导网点按规定做好产品质量信息反馈工作，对信息进行审核;对信息质量负有责任。

　　2、输单员(结算员)负责输入条形码，及时输入各种数据信息，对信息输入工作质量负责。

　　3、维修员负责准确地描述故障现象，故障原因，按规范真实、准确地填写安装维修凭证，确保信息来源的基础，对基础信息的质量负有责任。

　　3.5.4管理流程说明

　　流程1：

　　1、网点将在安装、维修工作和业务中收集信息，做有关记录性文件并回访确认。从用户和其它渠道收集的信息，每10天提交给顾客服务中心。

　　2、顾客服务中心信访员填写“产品质量信息反馈表”__，每月__次，按技术服务科(信息管理主办)顾客服务中心(工程师、输单员、信访员、维修员)网点(技术骨干)、资料员、维修员产品、品牌分开。

　　流程2：

　　1、顾客服务中心信访员接到安装维修单后，3天内进行回访、确认、传递。

　　2、工程师接到维修单后___天内进行审核，后交信访员进行回访确认。

　　3、工程师接到售中坏损机返厂登记表、换机记录凭证、旧坏件返厂登记表审核后，由输单员进行输入信息工作。

　　4、工程师接到五台以上出现同样故障质量信息，填写(即时)反馈单进行审核确认，必要时进行实地调查，确认后，传递给用户服务部技术配件科质量信息管理分析主办进行处理。

　　流程

　　3、4：顾客服务中心自身收集的产品质量信息的处理同流程2。

　　流程

　　5：中心主任对信息反映较严重的问题(如连续五台同样故障的质量问题)及时进行调查。并提交质量信息(即时)反馈单。24小时内传递给技术配件科。

　　流程

　　6：顾客服务部技术科质量信息分析主办对信息反映较严重的问题，必要时协同有关人员进行调查。中心积极配合，向顾客服务部提交质量信息报告。

　　流程

　　7：质量信息管理分析主办将已批的质量信息报告传递给公司领导、集团质管部、专业公司有关部门。并跟进其整改措施和执行过程。

　　3.5.5质量控制管理办法

　　1、顾客服务中心规定网点每10天返回有关安装维修单的确定日期。

　　2、顾客服务中心及时向下属网点进行填单要求培训，并提供填写样板书。

　　3、对经培训后，填单仍不规范的给予退回，并责令整改。

　　4、中心主任和工程师审核虚假单据，给予退回，按考核规定处罚。

　　5、在中心进行100%回访后，确认有10名以上虚假情况后，立即退回该网点所有安装单和维修单，责令整改。

　　6、中心主任和工程师对可疑信息或重大信息进行现场调查，三天内提交报告。

　　7、中心结算员(输单员)每日及时输入各项记录凭证、安装单、维修单等凭证。

　　8、每月___日和20日必须全部输入交付在中心的凭证。若中心不能及时(以邮截为准)输入有关凭证，发生无信息记录的，将按考核规定接受处罚。

　　9、中心主任对信息反馈工作不及时、不准确负有全责。将按考核规定接受处罚。

　　3.5.6.记录性文件说明

　　1、所有产品质量信息必须以机器条形码为跟踪依据。

　　2、安装信息以安装单栏目为依据，详见《安装单表格》。

　　3、产品质量信息以维修单栏目上内容为依据，详见表格《维修单表格》。

　　4、网点统计产品质量信息以维修单为依据，填写《质量信息反馈单》。

　　5、返修配件信息，以《中心(网点)旧坏件返厂登记表》为依据，详见其表格。

　　6、售中换机信息，以《换机记录凭证》为依据，详见其表格。

　　7、回访信息见《安装单》、《维修单》栏目。

　　8、有批量性或重大问题，中心填写《质量信息(即时)反馈单》，详见附后表格。

　　9、所有有关产品的信息输入电脑联网系统后，集成有关顾客信息，按中心由顾客服务部生成数据。指引有关工作，详见信息处理电脑系统说明。

　　表维修工艺通知单

　　广东**

　　电器股份有限公司

　　顾客服务部

　　内容编号()TZ(技)—发放日期实施日期共__页第__页

　　发放部门签收发放范围编制审核签发表

　　广东**

　　电器股份有限公司顾客服务技术文件收发登记表

　　序号

　　文件类型

　　文件名称文件来源

　　收到日期

　　编制日期

　　发放日期发放部门发放范围备注

　　广东科电器股份有限公司顾客服务部广东科电器股份有限公司顾客服务部

　　产品质量信息(即时)反馈单产品质量信息(即时)反馈单*年*月*日

　　反馈单位电话

　　故障机型同一故障台数

　　条形码列举

　　内机码外机码

　　故障部位(配件)生产厂家

　　详细具体故障情况(必要时说明工作环境、运行参数、画图说明)

　　用户姓名电话事件描述

　　详细具体服务问题(说明前因后果和证明依据)

　　建议的解决方案、改进措施(可附页)

　　发送部门编制审核表

　　产品(产品()月份质量信息反馈表)月份质量信息反馈表

　　反馈单位：

　　填表日期：*年*月*日

　　故障形式故障形式更换类部件更换类部件//非更换类部件非更换类部件

　　产品规格型号产品规格型号条形码编号条形码编号

　　电控

　　电机

　　制冷

　　噪音

　　构件

　　其它

　　名称物料号

　　生产厂家

　　故障部位描述

　　故障原因或现象故障原因或现象

　　填表：

　　审核：