市小学校园安全工作责任制度

篇2:独田中心学校教学常规管理制度

双柏县独田中心学校教学常规管理制度

教学是学校的中心工作，是学校培养人才、实施学生全面发展的基本途劲，是深化改革、提高教学质量的根本保证。因此，教学工作的好坏，直接关系到整个学校教育质量的高低，关系到所培养人才的素质。为了进一步优化教学管理，规范教师的教学行为，有效提高教学质量，推进新一轮课程改革，促进素质教育的全面实施。现根据上级有关规定，结合我校实际，特制定《独田中心学校教学常规管理制度》。

1、每学期开学15日后上交工作总结、计划、包括“三室”计划、总结，每迟交一天扣过程成工资5元，直到上交为止。

2、每个大星期，任课教师按时上交教务处规定的教案（通案，个案）个数，不交者每个教案扣过程工资10元。

3、教研组听课时主动交、查教案，若无教案上课扣过程工资30元。教进校领导听课时无教案扣过程工资50元。

4、教师不得擅自停课、私自调课，违者作教学事故处理，扣过程工资50元。

5、教室上课不迟到、不早退、不拖堂。有特殊事向教务处说明，违者扣过程工资10元。

6、任课教师及时批改作业，注明日期、评语、无批改现象，每次扣过程工资10元。

7、辅导差生无计划、无措施、无记录者扣过程工资10元。

8、早晚自习不迟到、不早退，违者扣过程工资10元，如缺席者扣50元。

9、管理学生不当，造成负面影响较大，扣当月过程工资50元。

10、任课教师每月听课2节，并认真记录听课笔记和“2+2”模式，不足一节扣过程工资20元。

11、每位教师积极参加教研活动，不参加者一次扣当月过程工资30元。

12、教务处安排培训、学习、课赛、观摩，不服从者一次扣过程工资50元，年终考核不得评优。

14、教研组长、备课组长，不履行职责扣过程工资20元。

15、月考、期中考、期末考、模拟考不按时上交试卷、成绩者，每迟交一天扣过程工资5元。

16、教务处组织的各种考试，不按要求监考、阅卷，造成极坏影响的扣过程工资50元。

18、上课时衣冠不整，抽烟、打电话者扣过程工资10元。

19、指导学生劳动，活动不认真，造成安全事故，扣过程工资50元，并担负相关责任。

20、不服从教务处安排；在学生中贬低教师，不顾大局，攻击学校规章制度，扣过程工资50元。

（此制度于20**年1月起执行）

双柏县独田中心学校

篇3:秋季少先队工作制度

20**年秋季少先队工作制度

工作计划

一、指导思想

本学期学校少先队工作将继续以党的**大精神为指导，在上级有关部门的工作精神和学校工作的引领下，结合本校的实际情况和特点和上学期少先队活动中已经取得的经验和教训，以培养队员的创新精神和实践能力，规范队员的行为习惯，形成和谐的校园文化为核心内容，全面推进素质教育。以公民道德建设实施纲要为指导，以安全教育、爱国教育、养成教育为主线，以少先队活动为载体，有计划地开展符合学校实际的、符合少年儿童身心特点的、丰富多彩的教育活动，把我校的少先队工作推上一个新的台阶。

二、工作思路

转变观念，热情服务，稳抓常规，追求创新，加强实践报告，体验为主，讲求实效。

三、具体措施

（一）强化规范养成教育,促进学生良好习惯的形成

1、抓好养成教育,培养良好行为习惯。

组织各中队和学生认真学习贯彻《小学生守则》《小学生日常行为规范》,在行为规范方面具体做到:不带零食进校园，不带废纸进教室，不扔杂物在场所;同学间团结友爱不追逐打闹;推广礼貌用语与普通话。开展“校园之星”（礼仪之星、环保之星、安全之星、学习之星）评比宣传活动。并及时检查反馈,发现问题及时指正。

2、抓好学校常规,创建积极向上校风。

继续抓好一日常规评比工作，加强日常行为习惯的检查监督,提高值日质量,对红领巾监督岗和校值日生的检查进行分工落实,加大检查力度,及时反馈,以检促进。在学校营造“学礼仪,讲文明,懂礼貌”的氛围,打造和谐校园环境。

精心准备每周一的升旗仪式,努力使每次升旗都能使学生受到一次德育教育。

3、抓好心理健康教育,形成健全人格.心理健康教育是新形势下必须重视的重要内容,开展好学生的心理健康教育,做好学生心理的疏导,教师要积极创设良好的课堂氛围和保证学生心理健康发展的人文环境。多管齐下，保证心理健康教育活动的正常化、规范化,促进学生身心全面和谐健康的发展.充分利用日常教育教学主渠道,开展好学校心理健康教育。通过课堂渗透以及教师与学生沟通,交往等,将心理健康教育真正落在实处。

（二）、以活动为载体,注重体验,提高学生道德素养。

1、结合重大节日和纪念日，开展主题教育活动。

充分利用重大节日、纪念日，如教师节、中秋节、国庆节、重阳节、“10月13日”建队节等节日，有计划地组织开展形式多样的系列主题教育活动。如开展“教师节”感恩活动，“我山区小朋友心连心”献爱心活动，庆“国庆”系列活动，新生入队活动等。

2、开展各种青少年法律宣传教育活动。

充分利用国旗下讲话、板报橱窗、校园网等途径宣传普及法律知识，提高广大少先队员的法律意识和法制观念。邀请学校法制副校长定期开展法制讲座，举行“开心法典”系列活动，以青少年喜闻乐见的法律实践活动，激发他们学习法律知识的兴趣，提升少先队员运用法律保护自己合法权益的意识。

3、开展安全教育和自护教育。

要把安全教育贯穿到整个学期,常抓不懈,通过多种活动,帮助学生了解和掌握更多的安全常识,学习自护本领,提高安全防范意识和自护自救能力,规范学生的课间活动,杜绝不安全隐患。

4、加强未成年人思想道德建设。

开展弘扬民族精神教育、日常行为规范教育、法制教育、心理健康教育、节能环保教育、安全教育、食品卫生教育、诚信教育和感恩教育。增强少先队员的荣誉感、责任感，激发爱国热情。通过落实《小学生行为规范》、《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质，培养学生爱自然、爱他人、爱自己的情感。

5、开展文明礼仪养成教育。

为全面贯彻落实《*中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《中小学文明礼仪教育指导纲要》等文件的精神，结合我校开展的“十个道德好习惯”、“日行一善”、“一日常规”诵读等活动要求，从学生的实际生活入手，切实加强学生的礼仪教育、理想情操教育、培养学生从一点一滴做起，一言一行抓起，突出德育教育的实效性，切实提高小学生文明礼仪素质，提升群英小学师生的文明形象，建设和谐团结向上的人文环境。

以《中小学文明礼仪教育纲要》为指导，以培养学生养成良好的文明礼仪习惯为目的；以“文明礼仪伴我行”为调查主题开展活动；以教师在平时言行的示范作用为先导；以学生在校园中的显性礼仪“坐、立、行、走、语言”为突破口；全面提升我校学生的思想道德素质和文明礼仪素养，营造一个积极向上、文明礼貌的校园文化环境。

（三）、以人为本，抓好队伍建设，强化育人意识

1．强化班主任队伍建设和班级管理。（1）定期组织班主任的学习培训及教育交流活动。（2）认真使用好《班主任工作手册》，进一步规范班主任工作。（3）进一步完善班主任工作考评机制，加大奖惩力度。（4）抓好班队与学生管理，强化班风建设，努力使学校的学生教育工作向精细化、特色化、实效化发展。

2．重视课堂主渠道建设。重视与学生进行面对面的、互动式的集体教育，上好品德与社会课、主题班会课。各班辅导员及各任课教师要充分利用课堂教育主阵地，积极配合学校进行学生良好行为习惯的养成教育。

3．重视德育主阵地建设。

加强少先队阵地建设,充分利用少先队室、图书室、宣传窗、黑板报等少先队阵地作用,组织开展教育活动;

建好少先队鼓号队。定期开展培训，为少先队活动添彩。做好鼓号队员的新老衔接，使鼓号声更嘹亮更振奋；利用社会资源,依靠社会力量,多渠道,多层次地开辟和建立适合少年儿童成长需要的角色训练基地,通过建立各种兴趣小组,培养和提高队员的全面素质。

四、具体工作安排：

九月:浓浓尊师意

1.少先队工作计划，建立健全少先队组织

2.队常规教育。

3.出好第一期黑板报。

4.制定读书活动方案。

5.培训红领巾监督岗值日生，恢复常规考核。

6.以“庆祝教师节”为主题，开展活动。

7.开展“推普”活动

8.组织学生学习《守则》、《规范》，加强学生思想道德建设。

9.开展文明礼仪养成教育。

10.组建腰鼓队，加强训练

十月:深深爱国情

1.加强常规教育

2.对学生进行安全教育。

3.第二期黑板报

4.开展“庆国庆”系列活动。

5.队干竞选。

6.召开少先队大队干部会议，进行队干上岗培训。

7.举行新生入队仪式。

十一月:拳拳感恩心继续加强常规教育

1.召开少先队大队干部会议

2.对学生进行安全教育活动

3.开展“感恩”系列活动

4.第三期黑板报

５.参加镇主题队会观摩活动。

６.参加镇小学生演讲比赛。

十二月:切切遵法情

1.加强心理健康教育

2.第四期黑板报

3.对学生进行法制教育。

４．参加镇小学生现场书画比赛。

５.开展校园文化系列活动。

一月:欢天喜地迎新年

1.加强常规教育

2.新年板报

3.庆元旦活动

4.各中队总结本学期工作

5.评优工作。

6.布置寒假生活

篇4:公司财务管理制度模板

财务管理制度

第一章总则

第一条

为规范公司财务管理，充分发挥财务管理计划、控制、监督、决策的职能，保证公司经营管理正常进行，提高担保资金的利用效益，维护股东利益，根据《公司法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》《担保企业会计核算办法》并结合《金融企业财务制度》等有关法律法规的规定，根据公司实际，特制定本制度。

第二条

公司要按现代企业制度要求建立、健全法人治理结构，加强经营管理，提高资产运营效率。公司的财务活动在公司总经理的领导下由财务部门统一管理。

第三条

公司财务管理工作的基本任务是：全面贯彻《会计法》，执行国家有关法律法规和财务规章制度；合理编制公司预算，如实反映公司财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务管理机制，加强经济核算，管好用活资金，加强对担保基金的风险防范管理，防止资产流失，对公司经营活动进行财务控制和监督。

第四条

建立责任明确的公司内部财务管理体制，公司董事会、监事、总经理、财务负责人应各司其职。财务部门要完善内部工作责任制，努力为公司发展和担保业务的开展做好服务。

公司内部要认真做好财务管理的基础工作，严格按照财务部《会计基础工作规范》办理每笔会计业务，会计记录应当准确完整。

公司应当遵循权责发生制原则，凡是应属于本期的收入和支出，不论款项是否在本期收付，都应作为本期的收入和支出处理。

第五条

公司财务管理工作的主要内容是：

（1）财务计划管理

（2）收入管理

（3）支出管理

（4）担保基金管理

（5）固定资产和低值易耗品管理

（6）资金管理

第二章财务计划管理

第六条

财务计划是对本年度经营活动的预测，根据本公司的发展计划和任务编制。财务计划包括基本业务收支计划和资金计划两部分。

第七条

基本业务收支计划主要有公司担保业务活动中的收入、费用支出、及其他业务收支、税金及营业结余的留用情况。

第八条

资金计划主要包括公司资金的筹集和使用。

第九条

公司财务计划在公司有关业务部门提供的数据基础上，有财务部门汇总编制。

第十条

公司财务部门应经常检查、分析财务计划执行情况，提出改进意见，以保证年度财务计划的完成。

第三章收入管理

第十一条

公司收入来源有：

（1）担保费收入：指从事担保业务的收入

（2）利息收入：指公司基本账户和其他存款账户利息的收入

（3）其他业务收入：包括固定资产出租收入、转让无形资产收入、咨询费收入等

（4）投资受益：进行投资取得的受益

（5）营业外收入：指非业务性收入如外单位捐赠未限定用途的财务、其他单位对公司的补助、固定资产盈余、固定资产清理净收益、其他零星杂项收入。

第十二条

各项财务收入应按国家政策和有关规定认真核算、正确反映、防止漏收、错收。不得私设小金库，不得在外私设账户，以保证损益的真实性和完整性。不得以任何形式截留或转移收入。

第四章支出管理

第十三条

支出是指公司为开展主营业务及其他活动发生的资金耗费和损失。主要包括：

（1）业务支出：公司在进行担保项目调查、评估过程中聘请中介机构对项目进行评估、鉴定、审计、公正等的支出，一集聘请常年法律顾问、财务顾问等的支出，对本公司自身的审计评估除外。

（2）营业费用：包括职工工资、职工福利费、保险费、职工教育经费、安全防卫费、公杂费（车船燃料费、养路费和拍照费、清洁卫生用具、订阅公用书报、办公用品）、外事

费、邮电费、电子设备运转费、注册登记费、差旅费、修理费、水电费、房租费、招待费、劳保费、住房公积金、税金（房产税、车船使用税、土地使用税、印花税）、咨询费、公证及诉讼费和其他费用。

（3）营业税金及附加：包括营业税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、水利基金等。

（4）提取短期担保风险准备金：按每笔新发生担保额10%提取风险准备金。在该笔担保业务按时履约解除担保责任时，净预提的风险准备金等等余额返还担保基金。

（5）提取长期担保风险金：从担保基金的年收益中按50%提取担保风险准备金，担保风险准备金总额达到基金总额的50%后，可不再提取。

（6）代偿损失超出准备支出：代偿损失超过已提取短期、长期担保风险准备金差额部分。

（7）提取未到期责任准备金：年未按在保项目所收取保费的50%提取，同时转回以前年度提取本年已解除担保责任余额项目所收取保费计提的未到期责任准备，用于弥补代偿损失。

（8）提取担保赔偿准备金：按年末在保余额的一定比例计提，实行差额提取，用于弥补代偿损失，计提的比例一经确定不得随意变更。计提的比例根据担保业务代偿率和代偿损失率不同而不同。代偿率和代偿损失率有公司董事会决定。

（9）利息支出：指借款应支付的利息。如到期一次支付的利息数额较大，应按权责发生制原则进行核算。

（10）其他业务支出：公司在业务经营中发生的其他与业务有关的支出。

（11）营业外支出：指固定资产盘亏、固定资产清理净损失、罚金、其他等。

（12）所得税：根据国家所得税有关规定计算应缴的所得税。

第五章担保基金管理

第十四条

担保基金是保证公司担保业务正常开展的前提和基础，主要由国家、企业法人、个人投入，其他筹措担保资金的活动应在国家规定的范围内开展。其来源主要有：

（1）国家、企业法人、个人出资

（2）基金净收益

（3）其他

第十五条

担保资金的使用应建立审核和控制制度，建立内部制约机制，资金的收付集中由财务部门办理。对外拨付保证金和发生代偿赔付，必须符合操作规程，会同各有关职能部门共同讨论通过，报公司分管财务经理签字批准后，由财务部门审核，方可对外付款。

第十六条

加强风险防范和管理，正确提取和使用风险准备金和资本保障基金，中心开展担保业务提取的各项准备金及资本保证金有：

（1）未到期责任准备金

（2）长期责任准备金

（3）资本保障基金

第六章固定资产和低值易耗品管理

第十八条

凡是单位价值在2000元（不含）以上，使用年限在一年（不含一年）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产为固定资产，如房屋、建筑物、电子设备、机械设备等。公司因业务需要而购建的大、中型计算网络（包括硬件购置费及软件开发费），应作为固定资产进行处理。

第十九条

固定资产由财务部门进行核算，按季（或按月）计提折旧，固定资产折旧实行平均年限法。经残值率为固定资产原值的5%电子设备的预计净残值为0。由资产管理部门负责固定资产的购置、调用、维修和管理，每季度核对，年终全面盘点，发现账务不符，要及时处理。固定资产折旧年限如下：

一、房屋、建筑物20年

二、机器、机械设备10年

三、运输工具4年

四、电子设备3年

第二十条低值易耗品应比照固定资产的管理方法，建立登记保管制度。每年进行一次盘点，对短缺的物品要查明原因，及时处理。低值易耗品实行一次摊销法（五五摊销法）

第二十一条公司在建工程包括前期准备、正在施工和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。在建工程按照实际成本计价。

第七章资金管理

第二十二条

公司的库存现金要严格执行《现金管理条例实施细则》，在保证正常业务开展的限额内留用，对超库存限额的现金应及时缴存银行。对库存现金定期检查核对，保证账款相符。银行存款要按月月银行对账，对未达账做未达账项调节表。

第二十三条

建立钱、物、账分管制度

（1）

出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。

（2）

物资管理人员负责减产物资的收发并保证其安全完整。

（3）

会计人员按照会计制度对经济活动进行反映和控制，并通过资产清查达到账实一致的目的。

第二十四条

建立资金审批制度，凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必须经总经理审批。

第二十五条

建立资金集中管理制度，公司资金实行统一管理，高度集中的办法，一切收支都必须通过财务部办理。通过财务部核算，监督控制各业务环节的资金周转状况及资金成本，努力提高资金使用效率。

第二十六条

公司的应收账款为应收未收的担保费收入，要及时进行清理。

第二十七条

公司的暂收、暂付款项为临时性的资金来源和运用，必须经领导审批后办理，并经常进行检查，督促有关部门进行清理，发现问题及时向领导反映，采取措施，认真处理。

第二十八条

公司的短期投资和长期投资是利用暂时不用的资金为确保担保基金的保值和增值而采取的措施，应按设立担保公司的原则投资于风险较小的金融债券等证券类别，并按会计制度规定提取投资风险准备。

第二十九条

公司在进行担保业务是暂收保证金及存出保证金应严格按制度执行，对收取的会员基金实行专项管理。

第三十条

公司根据业务需要借入资金，对借入的资金应合理运用，到期一次性支付的利息数额较大时，应该分期预提，分期摊入成本。

第八章附则

第三十一条

公司必须接受审计、财政和税务机关依照国家法律和有关规定，对各项收支内容的检查和监督，并如实提供会计资料和有关情况。

第三十二条

本制度如与国家现行法律法规有抵触的，按国家现行法规执行。

第三十三条

本制度自20**年2月1日起试行。解释权属本公司。

篇5:退货流程管理制度模板

第四节退货管理流程

一、退货管理流程

销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。

若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。

1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。

2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。

3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。

5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。

6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。

7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。

8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。

9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。

10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。

质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。

二、商品退货的清点

接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。

首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。

其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。

清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整，而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。

三、商品退货的会计处理

当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以控制，并在帐款式上加以调整。牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”。若公司人员少，部门不多，可将上述“部门”工作加以归纳到相关部门的工作职责上。下为某饮料公司对于“商品退货”的管理流程：

1．客户退回货品后，送至验收部门。验收部门验收完毕后，填制验收单二联，第一联送交信用部门核准销货退加，第二联依验收单号码顺序存档。

2．信用部门收到验收单后，依验收部门的报告核准货退，并在验收单上签名核准，以示负责；同时将核准后的验收单送至开单部门。

3．开单部门接到信用部门转来的验收单后，编制贷项通知单一式三份，第一联连同核后验收单，送至应收帐款式明细帐、贷记应收帐款。第二联通知客户销货退回已核准并帐。第三联依货项通知单号码顺序存档。

4．会计部门收到开单部转来的贷项通知单第一联，验收核单后，核对其正确无误后，于“应收帐款明细帐”货入客户明细，并将货项通知单及核准后验收单存档。

5．每月月底总帐人员由开单部门取出存档的货项通知单，核工业对其编号顺序后，加总一笔后入总分类帐。

四、如何管理经销商的理赔退返

对于发生批量质量问题产品，一般公司要退换货，具体程序下：

1．销售人员在执行销售合同过程中，统一给予经销商某一项额度的理赔费用（或补偿金）。

2．分公司（经营部、办事处）对经销商退返故障作修复处理，修复后返还经销商，原则上不予更换、不予退货。

3．分公司（经营部、办事处）按到经销商退返故障货品后，组织服务人员立即对其进行开箱检验，并非“接收清单”上详细记录检验结果。分公司（经营部、办事处）与经销商代表在“接收清单”上签字确认后，由经销商签字存留“接收清单”商家保管联的提货凭借。

4．对保修期内故障货品予以免费维修，不收维修费和故障无件费；三提保修期外的故障货品，按公司标准规定收取维修费和元件费用；所有非生产质量问题引起的损坏以及附件（如接线、遥控器等）遗失、，材料、配件补充费用由经销商承担。

5、故障修复后，经销商“接收清单”保管联担加商品，经销商在注明栏注明“已归还”并签名。

6．经销商提回商品时，分公司（经营部、办事处）须计算出经销商应付修理费用，并列出清单，由经销商支付费用。

7．销售部会同市场部、财务部及生产部门审批，经有效审批人签名和财务核实退换货商品、价格，回复有关部门执行。

8．仓管人员凭已审批同意的“商品退换货审请表”，按规定填写货物验收入库手续，同时填写“商品退换货申请表”。

9．凡未经公司有效审批人员审批，分公司（经营部、办事处）擅自办理退货手续者，按退货金额的50%扣罚地区财务人员，10%扣罚分公司经理（经营部、办事处主任）。